蚌埠市龙子湖区市场监督管理局2024年度部门决算

 

蚌埠市龙子湖区市场监督管理局

2024年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年9月

 

 

 

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度2022、2023年度抽检费用项目绩效评价报告

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

蚌埠市龙子湖区市场监督管理局为区政府工作部门，统一承担辖区范围内的工商行政管理、质量技术监督和食品药品安全等市场监管工作，同时承担区食品安全委员会、办公室、区查处取缔无照经营办公室、区打击传销办公室的日常工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省蚌埠市龙子湖区市场监督管理局2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 安徽省蚌埠市龙子湖区市场监督管理局2024年度部门决算表

 

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1483.89万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1483.89万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加46.87万元，增长3.3%，主要原因：一是工资改革，离退休人员绩效增加；二是做实单位缴纳职业年金；三是人员工资待遇的自然增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1483.89万元，其中：财政拨款收入1483.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1483.89万元，其中：基本支出1198.49万元，占80.8%；项目支出285.4万元，占19.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1483.89万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1483.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加46.87万元，增长3.3%，主要原因：一是工资改革，离退休人员绩效增加；二是做实单位缴纳职业年金；三是人员工资待遇的自然增长。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1483.89万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.87万元，增长3.3%。主要原因:一是工资改革，离退休人员绩效增加；二是做实单位缴纳职业年金；三是人员工资待遇的自然增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1483.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出806.16万元，占54.3%;科学技术（类）支出99.28万元，占6.7%；社会保障和就业（类）支出398.47万元，占26.8%；卫生健康支出 （类）支出48.46万元，占3.3%；住房保障（类）支出131.52万元，占8.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1347.33万元，支出决算为1483.89万元，完成年初预算的110.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资改革，离退休人员绩效增加；二是做实单位缴纳职业年金；三是人员工资待遇的自然增长。其中:基本支出1198.49万元，占80.8%；项目支出285.4万元，占19.2%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为879.35万元，支出决算为799.86万元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是财政缩紧，节约资金。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务 （项）。年初预算为0万元，支出决算为6.31万元，决算数大于预算数的主要原因是支付部分农贸市场活禽区改造项目款。

3.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.05万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年度蚌埠市产业扶持政策（市场监管部分）资金申请数量增加，且包含上级拨付的配套扶持资金。

4.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于预算数的主要原因是2022、2023年度蚌埠市产业扶持政策（市场监管部分）上级拨付的配套扶持资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为131.36万元，支出决算为129.57万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位离退休人员年中去世。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为83.71万元，支出决算为65.6万元，完成年初预算的78.4%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为41.86万元，支出决算为203.3万元，完成年初预算的485.7%，决算数大于预算数的主要原因是社保基金调整，有人员补缴。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为61.65万元，支出决算为48.46万元，完成年初预算的78.6%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为89.2万元，支出决算为71.54万元，完成年初预算的80.2%，决算数小于预算数的主要原因离退休人员增加。

10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为60.25万元，支出决算为59.98万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因工资系统改革。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1198.49万元，其中：人员经费1181.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费16.79万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市龙子湖区市场监督管理局2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市龙子湖区市场监督管理局2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，我部门机关运行经费支出16.79万元，比2023年减少54.28万元，下降76.38%，主要原因是落实“过紧日子”要求，2024年度部门加强运行经费控制，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，我部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

 

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，我部门共有车辆3辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预

算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金226.29万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体预算执行情况较好，项目支出预算执行基本完成，年度主要工作任务较好完成。

组织对“2022、2023年度抽检费用项目”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金43.60万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目实施决策科学、过程严谨，产出数量和质量都达到预期，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映专项业务费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为58万元，执行数为51.11万元，完成预算的98.81%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：绩效目标设置比较简单，指标体系设置不够精细。下一步改进措施：一是建议社会效益指标设置细化量化；二是加强统筹协调。

专项业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

    

 

（3）部门评价结果。

《2024年度2022、2023年度抽检费用项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度2022、2023年度抽检费用项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度项目支出绩效自评表.pdf

    附件2：2024年度2022、2023年度抽检费用项目绩效评价报告_20251014105532.pdf