蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2020年部门预算情况

 

 

 

           

                 目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

  (一)研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和重大方针政策，组织编制全区国民经济和社会发展的长期规划、中期计划和年度计划，以及基础产业、支柱产业等专项发展规划，做好经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调。 
  (二)依据国家产业政策和行业规定，组织制定全区国土开发、整治、保护的总体规划，农业区划和区域经济发展、资源节约和综合利用规划;制定投资发展规划和重大投资项目规划。 
  (三)提出全社会固定资产投资总规模，负责全区项目库建设，规划重点项目的布局;鼓励和引导民间投资，审查上报有关基本建设项目，审批备案限额以下基本建设项目；安排区重点建设项目计划，对重点项目工程招投标进行监督检查，做好重点项目的组织协调工作。组织有关部做好基本建设和年度计划的实施，负责工业园区联系协调工作。 
  (四)负责研究制定全区经济体制改革方案；制定区域性的综合改革方案，指导、检查、督促区域性改革规划、方案的执行情况，分析掌握全区经济体制改革的进展情况，及时向区委、区政府反映和报告改革进程中的重大问题，并提出解决问题的意见和建议。 
  (五)会同有关部门研究制定全区科技发展中长期规划和年度计划；提出科技转化为生产力的方向、重点及相关政策措施；组织制定科技项目攻关计划和科研基础设施建设计划。  
  (六)搞好区域宏观经济的预测、监测和分析研究，运用国家分配和区直接掌握的各种经济手段，并通过法规和政策协调、信息指导、咨询服务等途径，保证规划和产业政策的实施。 
 （七） 承办区政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙子湖区发展改革委员会2020年度部门预算包括局本级预算，无局下属单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	龙子湖区发展和改革委员会	行政单位

 

三、2020年度主要工作

制定投资发展规划和重大投资项目规划; 负责全区项目库建设，规划重点项目的布局。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙子湖区发展和改革委员会2020年收支总预算22.40万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务。

二、关于2020年收入预算情况说明

龙子湖区发展和改革委员会2020年度收入预算22.40万元，其中，一般公共预算拨款收入22.40万元，比2019年预算增加9.00万元，增长67.16%，原因主要是专项业务费增加。占收入预算100%，；政府性基金收入0万元；纳入专户管理政府非税收入0万元；其他收入0万元。

三、关于2020年支出预算情况说明

龙子湖区发展和改革委员会2020年度支出预算22.40万元，比2019年预算增加9.00万元，增长67.16%，原因主要是专项业务费增加；其中，基本支出安排7.40万元，占支出预算33.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出15.00万元，占支出预算66.96%，主要用于专项工作等。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

龙子湖区发展和改革委员会2020年财政拨款收支预算22.40万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入22.40万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入22.40万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出22.40万元，占100%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

龙子湖区发展和改革委员会2020年一般公共预算拨款22.40万元，比2019年预算增加9.00万元，增长67.16%，原因主要是专项业务费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出22.40万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

 “一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排22.40万元，比2019年预算增加9.00万元，增长67.16%，原因主要是专项业务费增加。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

龙子湖区发展和改革委员会2020年度一般公共预算基本支出7.40万元，其中，工资福利支出5.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出2.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

龙子湖区发展和改革委员会2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

龙子湖区发展和改革委员会2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。龙子湖区发展和改革委员会2020年机关运行经费财政拨款预算2.4万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与2019年预算持平。原因是我单位严格按照中央八项规定，控制办公经费。

（二）政府采购情况。龙子湖区发展和改革委员会2020年各单位政府采购预算总额0万元。计划采购货物（设备）分别为0，数量分别为0。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。龙子湖区发展和改革委员会2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

无

1、项目概述。

2、立项依据。

3、实施主体。

4、实施方案。

5、实施周期。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排0万元，其中，2020年安排0万元，2021年安排0万元，2022年安排0万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算0万元。

7、绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照《龙子湖区人民政府办公室关于印发龙子湖区2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》（龙政办 [2019]27号）要求，龙子湖区发展和改革委员会2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。龙子湖区发展和改革委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2020年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

 

附件:龙子湖区发展和改革委员会2020年部门预算公开表