2018年龙子湖区发展和改革委员会预算公开情况说明

2018年龙子湖区发展和改革委员会预算公开情况说明

一、    部门概况

（一）主要职能

负责全区发展和改革工作和区委、区政府交办的其他工作。

（二）下属单位

机关行政编制4名，其中局长1名，副局长1名，借调人员3名。

（三）年度主要工作

地区生产总值增长9%，服务业增加值增长10%，固定资产投资保持稳定增长，新增战略性新兴产业企业1家。

二、部门预算收支情况

（一）部门预算收支总体情况

按照综合预算管理原则，发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。发改委2018年收支总预算45万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务等。

发改委2018年度收入预算22.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 22.5 万元，比2017年预算增加5.5万元，增长32.4%。增长原因主要是财政安排保障发改委政策运转经费增加。

2018年度支出预算22.5 万元，其中基本支出安排 7.5 万元，占比33.3%；项目支出 15 万元，占比66.7%；比2017年预算增加5.5万元，增长32.35%，增长原因主要是运转经费增加。

 （二）财政拨款收支预算总体情况

发改委2018年度财政拨款收入预算22.5万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入22.5万元，财政拨款支出预算22.5万元，其中一般公共服务支出22.5万元。

（三）一般公共预算拨款情况

发改委2018年度一般公共预算拨款22.5万元，其中一般公共服务22.5万元，占比100%，具体情况如下：

 “一般公共服务”2018年预算安排22.5万元，比2017年预算增加5.5万元，增长32.4%，增长原因主要是会议费增加，其中:“行政运行”预算22.5万元，主要用于保障发改委正常运转的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况

发改委2018年度一般公共预算基本支出7.5万元，其中，工资福利支出5.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出2.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支情况

发改委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）国有资本经营预算拨款情况说明

发改委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。区发改委2018年机关运行经费财政拨款预算7.5 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2017年预算增加5.5万元，增长275%。

（二）政府采购情况。区发改委2018年各单位政府采购预算总额 0万元。计划采购货物（设备）分别无，数量分别为0。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。区发改委2018年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）预算绩效编制情况。

按照《龙子湖区人民政府办公室关于印发龙子湖区2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划编制方案的通知》（龙政办 [2017]69号）要求，发改委项目支出按规定设置支出绩效目标，2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。实行部门自评或第三方评价。

1、项目概述。无

2、立项依据。无

3、实施主体。无

4、实施方案。无

5、实施周期。无

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2018-2020年该项目拟安排0万元，其中，2018年安排0万元，2019年安排0万元，2020年安排0万元。

（2）年度预算安排。

2018年该项目预算0万元。

7、绩效目标和指标。

无。

（五）国有资产占用使用情况。区发改委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

四、名词解释

1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：龙子湖区发展和改革委员会2018年部门预算公开表