蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2022年部门预算

蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算支出情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年项目支出情况说明

8.关于2022年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和重大方针政策，组织编制全区国民经济和社会发展的长期规划、中期计划和年度计划，以及基础产业、支柱产业等专项发展规划，做好经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调。

（二）依据国家产业政策和行业规定，组织制定全区国土开发、整治、保护的总体规划，农业区划和区域经济发展、资源节约和综合利用规划;制定投资发展规划和重大投资项目规划。

（三）提出全社会固定资产投资总规模，负责全区项目库建设，规划重点项目的布局;鼓励和引导民间投资，审查上报有关基本建设项目，审批备案限额以下基本建设项目；安排区重点建设项目计划，对重点项目工程招投标进行监督检查，做好重点项目的组织协调工作。组织有关部做好基本建设和年度计划的实施，负责工业园区联系协调工作。

（四）负责研究制定全区经济体制改革方案；制定区域性的综合改革方案，指导、检查、督促区域性改革规划、方案的执行情况，分析掌握全区经济体制改革的进展情况，及时向区委、区政府反映和报告改革进程中的重大问题，并提出解决问题的意见和建议。

（五）会同有关部门研究制定全区科技发展中长期规划和年度计划；提出科技转化为生产力的方向、重点及相关政策措施；组织制定科技项目攻关计划和科研基础设施建设计划。

（六）搞好区域宏观经济的预测、监测和分析研究，运用国家分配和区直接掌握的各种经济手段，并通过法规和政策协调、信息指导、咨询服务等途径，保证规划和产业政策的实施。

（七）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

    从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2022年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会	行政单位

 

三、2022年度主要工作任务

制定投资发展规划和重大投资项目规划; 负责全区项目库建设，规划重点项目的布局。

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2022年收支总预算87.99万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是一般公共服务支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2022年度收入预算87.99万元，其中，本年收入87.99万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入87.99万元，收入全部为一般公共预算拨款收入87.99万元，占100%，比2021年预算增加52.51万元，增长148%，原因主要是增加了重点项目集中开工活动经费。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2022年度支出预算87.99万元，比2021年预算增加52.51万元，增长148%，原因主要是增加了重点项目集中开工活动经费；其中，基本支出安排7.99万元，占9.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出80万元，占90.92%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2022年财政拨款收支预算87.99万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款87.99万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分全部为一般公共服务87.99万元，占100%。

五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2022年一般公共预算支出87.99万元，比2021年预算增加52.51万元，增长148%，原因主要是增加了重点项目集中开工活动经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出87.99万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2022年预算安排87.99万元，比2021年预算增加52.51万元，增长148%，增长原因主要是增加了重点项目集中开工活动经费。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2022年度一般公共预算基本支出7.99万元，其中，人员经费5.59万元，公用经费2.4万元。

（一）人员经费5.59万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、关于2022年项目支出情况说明

蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2022年度共安排项目支出80万元，比2021年预算增加52.5万元，增长190.91%，增长原因主要是增加了重点项目集中开工活动经费。主要包括：本年财政拨款安排80万元（其中，一般公共预算拨款安排80万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。）

八、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2022年机关运行经费财政拨款预算2.4万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与2021年预算持平，主要原因是我单位严格按照中央八项规定，控制办公经费。 

（二）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“重点项目集中开工活动经费”项目

（1）项目概述。加强重点项目建设，做好重点项目集中开工活动主场。

（2）立项依据。经区委区政府研究决定。

（3）实施主体。蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会实施。

（4）实施方案。严格按照相关规定实施。

（5）实施周期。该项目属于延续项目，按照滚动支出预算编制原则，实施周期为长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排195万元，其中，2022年安排65万元，2023年安排65万元，2024年安排65万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算65万元，主要用于重点项目建设等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称			重点项目集中开工活动经费
主管部门			蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会		实施单位		蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会
项目属性			√□新增项目 □延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	195	年度资金总额：		65
			其中：财政拨款	195	其中：财政拨款		65
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	目标：加强重点项目建设，做好重点项目集中开工活动主场。				目标：加强重点项目建设，做好重点项目集中开工活动主场。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：活动次数	≥9	数量指标	指标1：活动次数	≥3
			指标2：			指标2：
			……			……
		质量指标	指标1：活动效果	顺利完成	质量指标	指标1：活动效果	顺利完成
			指标2：			指标2：
			……			……
		时效指标	指标1：资金拨付时效性	按照时间节点拨付	时效指标	指标1：资金拨付时效性	按照时间节点拨付
			指标2：			指标2：
			……			……
		成本指标	指标1：活动成本	≤195	成本指标	指标1：活动成本	≤65
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：促进重点项目建设	效果显著	经济效益 指标	指标1：促进重点项目建设	效果显著
			指标2：			指标2：
			……			……
		社会效益 指标	指标1：		社会效益 指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		生态效益 指标	指标1：		生态效益 指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：市级满意度	≥95%	服务对象 满意度指标	指标1：市级满意度	≥95%
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……

（五）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市龙子湖区委员会  蚌埠市龙子湖区人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款80万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2022年部门预算表

 2022年部门预算公开表.rar