蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2023年部门预算

蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和重大方针政策，组织编制全区国民经济和社会发展的长期规划、中期计划和年度计划，以及基础产业、支柱产业等专项发展规划，做好经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调。

（二）依据国家产业政策和行业规定，组织制定全区国土开发、整治、保护的总体规划，农业区划和区域经济发展、资源节约和综合利用规划;制定投资发展规划和重大投资项目规划。

（三）提出全社会固定资产投资总规模，负责全区项目库建设，规划重点项目的布局;鼓励和引导民间投资，审查上报有关基本建设项目，审批备案限额以下基本建设项目；安排区重点建设项目计划，对重点项目工程招投标进行监督检查，做好重点项目的组织协调工作。组织有关部做好基本建设和年度计划的实施，负责工业园区联系协调工作。

（四）负责研究制定全区经济体制改革方案；制定区域性的综合改革方案，指导、检查、督促区域性改革规划、方案的执行情况，分析掌握全区经济体制改革的进展情况，及时向区委、区政府反映和报告改革进程中的重大问题，并提出解决问题的意见和建议。

（五）会同有关部门研究制定全区科技发展中长期规划和年度计划；提出科技转化为生产力的方向、重点及相关政策措施；组织制定科技项目攻关计划和科研基础设施建设计划。

（六）搞好区域宏观经济的预测、监测和分析研究，运用国家分配和区直接掌握的各种经济手段，并通过法规和政策协调、信息指导、咨询服务等途径，保证规划和产业政策的实施。

（七）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

    从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

制定投资发展规划和重大投资项目规划; 负责全区项目库建设，规划重点项目的布局。

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2023年收支总预算35万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是一般公共服务支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2023年度收入预算35万元，其中，本年收入35万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入35万元，收入全部为一般公共预算拨款收入35万元，占100%，比2022年预算减少52.99万元，下降60.22%，原因主要是减少了重点项目集中开工活动经费。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2023年度支出预算35万元，比2022年预算减少52.99万元，下降60.22%，原因主要是减少了重点项目集中开工活动经费；其中，基本支出安排8万元，占22.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出27万元，占77.14%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2023年财政拨款收支预算35万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款35万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入35万元。支出按功能分类分为：一般公共服务35万元，占100%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2023年一般公共预算支出35万元，比2022年一般公共预算减少52.99万元，下降60.22%，原因主要是减少了重点项目集中开工活动经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出35万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排35万元，比2022年预算减少52.99万元，下降60.22%，下降原因主要是原因主要是减少了重点项目集中开工活动经费。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2023年度一般公共预算基本支出8万元，其中，人员经费6万元，公用经费2万元。

（一）人员经费6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

本部门2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2023年度共安排项目支出27万元，比2022年预算减少53万元，下降66.25%，下降原因主要是减少了重点项目集中开工活动经费。主要包括：本年财政拨款安排27万元（其中，一般公共预算拨款安排27万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

本部门2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

本部门2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“专项业务费”项目。

（1）项目概述。保障单位正常运转。

（2）立项依据。经区委区政府研究决定。

（3）实施主体。蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会。

（4）起止时间。该项目属于延续项目，实施周期为长期。

（5）项目内容。专项业务费。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算15万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			专项业务费
主管部门   及代码			蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会		实施单位	蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会
项目来源			延续项目		项目期	长期
项目资金 （万元）			年度资金总额：		15
			其中：财政拨款		15
			上年结转
			其他资金
年度 目标	保障单位正常运转。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				…
		质量指标		指标1：支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
				…
		时效指标		指标1：支出时效性	按时拨付资金
				…
		成本指标		指标1：总成本	≤15万元
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：促进经济发展	效果明显
				…
		社会效益指标		指标1：
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：工作人员满意度	≥95%
				…

 

2.“规上服务业企业统计人员补助”项目。

（1）项目概述。提高规上服务业企业统计人员报送数据积极性；规范规上服务业企业建账。

（2）立项依据。经区委区政府研究决定。

（3）实施主体。蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会。

（4）起止时间。该项目实施周期为长期。

（5）项目内容。规上服务业企业统计人员补助。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算12万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			规上服务业企业统计人员补助
主管部门   及代码			蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会		实施单位	蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会
项目来源			新增		项目期	长期
项目资金 （万元）			年度资金总额：		12
			其中：财政拨款		12
			上年结转
			其他资金
年度 目标	目标1：提高规上服务业企业统计人员报送数据积极性； 目标2：规范规上服务业企业建账。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				…
		质量指标		指标1：支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
				…
		时效指标		指标1：支出时效性	按时拨付资金
				…
		成本指标		指标1：总成本	≤12万元
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：促进经济发展	效果明显
				…
		社会效益指标		指标1：促进服务业发展	效果明显
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：企业满意度	≥95%
				…

（二）绩效目标设置情况。

2023年，蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2个项目实行了绩效目标管理（此处项目个数应与2023年部门预算中编制的项目个数保持一致），涉及一般公共预算当年财政拨款27万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

（三）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2023年机关运行经费财政拨款预算2万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算减少0.4万元，下降16.67%，下降主要原因是我单位严格按照中央八项规定，控制办公经费。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会共有车辆0辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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第四部分  2023年部门预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会2023年部门预算表

 发改委部门预算公开表.xls