蚌埠市幸福小学2022年度单位决算

 

蚌埠市幸福小学2022年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年8月

 

 

 

 

目  录

第一部分 蚌埠市幸福小学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蚌埠市幸福小学2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市幸福小学2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 蚌埠市幸福小学概况

一、主要职责

（1）研究制定我校教育事业发展规划、计划和重要规章制度，贯彻执行党和国家关于教育工作方针以及有关法律、法规、政策的情况。

（2）理顺教育内外部的关系，深入落实科学发展观、全面实施素质教育，建立与经济社会发展相适应的现代教育体制及运行机制，全面提高教育质量，促进教育事业全面协调可持续发展。

（3）配合市教育局对我校教育教学质量和办学水平的检查、评估。

（4）促进我校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作，统筹我校的体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作。

（5）统筹规划并指导我校教师和教育行政干部队伍建设，促进我校领导班子建设，负责教师全员培训工作。

（6）负责制定我校教育招生计划，促进我校义务教育阶段招生计划，检查、监督计划完成的情况。

（7）贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话师资培训工作。

（8）承办上级单位交办的其他工作。

 

 

二、单位决算构成

蚌埠市幸福小学2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 蚌埠市幸福小学2022年度单位决算表

 

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

             

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

蚌埠市幸福小学没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故

本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

蚌埠市幸福小学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

 

第三部分 蚌埠市幸福小学2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计257.42万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计257.42万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加33.51万元，增长15.0%，主要原因：补发目标奖、文明及人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计257.42万元，其中：财政拨款收入256.65万元，占99.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.77万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计257.42万元，其中：基本支出257.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计256.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计256.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加32.74万元，增长14.6%，主要原因：补发目标奖、文明及人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出256.65万元，占本年支出的99.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.74万元，增长14.6%。主要原因补发目标奖、文明及人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出256.65万元，主要用于以下方面：教育（类）支出214.68万元，占83.7%；社会保障和就业（类）支出18.48万元，占7.2%；卫生健康（类）支出4.49万元，占1.7%；住房保障（类）支出19.01万元，占7.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为256.65万元，决算数大于预算数的主要原因:学校2022年1月有经开区划拨到龙子湖区，无预算数据。其中:基本支出256.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，决算数大于预算数的主要原因是学校2022年1月有经开区划拨到龙子湖区，无预算数据。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为160.33万元，决算数大于预算数的主要原因是学校2022年1月有经开区划拨到龙子湖区，无预算数据。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.46万元，决算数大于预算数的主要原因是学校2022年1月有经开区划拨到龙子湖区，无预算数据。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.34万元，决算数大于预算数的主要原因是学校2022年1月有经开区划拨到龙子湖区，无预算数据。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.43万元，决算数大于预算数的主要原因是学校2022年1月有经开区划拨到龙子湖区，无预算数据。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.71万元，决算数大于预算数的主要原因是学校2022年1月有经开区划拨到龙子湖区，无预算数据。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.49万元，决算数大于预算数的主要原因是学校2022年1月有经开区划拨到龙子湖区，无预算数据。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.26万元，决算数大于预算数的主要原因是学校2022年1月有经开区划拨到龙子湖区，无预算数据。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.75万元，决算数大于预算数的主要原因是学校2022年1月有经开区划拨到龙子湖区，无预算数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出256.65万元，其中：人员经费178.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费78.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

蚌埠市幸福小学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

蚌埠市幸福小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，蚌埠市幸福小学机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。蚌埠市幸福小学为全额拨款事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，蚌埠市幸福小学政府采购支出总额9.08万元，其中：政府采购货物支出9.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，蚌埠市幸福小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。   

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

2022年度我单位无纳入预算管理的项目，因此未开展绩效自评工作。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

2022年度我单位无纳入预算管理的项目，因此未开展绩效自评工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。