蚌埠市龙子湖实验学校2022年度单位决算

 

蚌埠市龙子湖实验学校2022年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年8月

 

 

 

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖实验学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蚌埠市龙子湖实验学校2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖实验学校2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 蚌埠市龙子湖实验学校概况

一、主要职责

蚌埠市龙子湖实验学校隶属龙子湖区教育体育局，是一所九年一贯制公办学校，学校现有师生两千余人，师资力量雄厚，教学理念先进，一直受到家长好评和社会的认可。我校以提高教学质量为核心，强化学校内部办学行为规范化管理，狠抓师德师风，促进我校教育教学事业健康、持续发展，全面提升学校整体形象和办学质量，认真落实各项职能和职责，在区政府、区教体局的正确领导下，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖实验学校单位2022年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无变化。

第二部分 蚌埠市龙子湖实验学校2022年度单位决算表

说明：蚌埠市龙子湖实验学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

说明：蚌埠市龙子湖实验学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 蚌埠市龙子湖实验学校2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3526.56万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3526.56万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加784.01万元，增长28.6%，主要原因：补发2021、2020年双拥奖；补发2021年目标奖、发放2022年基础绩效奖等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3516.62万元，其中：财政拨款收入3452.11万元，占98.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入64.51万元，占1.8%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3516.62万元，其中：基本支出3330.86万元，占94.7%；项目支出185.76万元，5.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3462.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3462.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加844.70万元，增长32.3%，主要原因：补发2021、2020年双拥奖；补发2021年目标奖、发放2022年基础绩效奖等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3452.11万元，占本年支出的98.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加844.70万元，增长32.4%。主要原因补发2021、2020年双拥奖；补发2021年目标奖、发放2022年基础绩效奖等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3452.11万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2882.05万元，占83.5%;社会保障和就业（类）支出188.90万元，占5.5%；卫生健康（类）支出104.95万元，占3.0%；住房保障（类）支出276.21万元，占8.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1459.58万元，支出决算为3452.11万元，完成年初预算的236.5%。决算数大于预算数的主要原因:补发2021、2020年双拥奖；补发2021年目标奖、发放2022年基础绩效奖等。其中:基本支出3266.35万元，占94.6%；项目支出185.76万元，占5.4%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为909.44万元，支出决算为2630.10万元，完成年初预算的289.2%，决算数大于预算数的主要原因是补发2021、2020年双拥奖；补发2021年目标奖、发放2022年基础绩效奖等。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为251.52万元，决算数大于预算数的主要原因是补发2021、2020年双拥奖；补发2021年目标奖、发放2022年基础绩效奖等。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，决算数大于预算数的主要原因是补发2021、2020年双拥奖；补发2021年目标奖、发放2022年基础绩效奖等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为138.06万元，支出决算为138.06万元，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.0万元，支出决算为50.84万元，完成年初预算的169.5%，决算数大于预算数的主要原因是退休教师做实职业年金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为104.95万元，支出决算为104.95万元，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为163.73万元，支出决算为163.73万元，决算数与决算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为113.02万元，支出决算为112.48万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分教师辞职。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3266.35万元，其中：人员经费3047.30万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费219.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，蚌埠市龙子湖实验学校机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，蚌埠市龙子湖实验学校政府采购支出总额8.38万元，其中：政府采购货物支出8.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖实验学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2021年度我单位未纳入预算管理的项目，因此未开展绩效自评工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度我单位未纳入预算管理的项目，因此未开展绩效自评工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2022年度项目支出绩效自评表