蚌埠市龙子湖区教育体育局（本级）2022年度单位决算
蚌埠市龙子湖区教育体育局（本级）2022年度单位决算
2023年8月
目 录
第一部分 蚌埠市龙子湖区教育体育局概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 蚌埠市龙子湖区教育体育局2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蚌埠市龙子湖区教育体育局2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 蚌埠市龙子湖区教育体育局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家有关教育的方针、政策、法律、法规，研究拟订全区教育工作规划、政策，并组织贯彻落实。
（二）统筹全区教育事业的改革与发展，研究拟订全区教育事业的发展规划及年度计划，并协调、指导教育改革与发展规划的全面实施。
（三）综合管理全区的基础教育（含学前教育）、成人教育、特殊教育和职业技术教育，协调有关部门的教育工作，负责教育督导与评估工作。
（四）负责本区民办学校的管理，办理社会力量办学有关审批、申报等工作，指导、扶持民办学校的发展，检查、评估民办学校的教育教学工作。
（五）指导学校德育、体育、卫生、美育、国防教育和安全教育等工作，督促、指导预防青少年犯罪及校园治安综合治理工作，及时妥善处理学校的突发事件。
（六）指导各校教师队伍和教育行政干部队伍的建设，按照干部管理权限做好各校干部的选拔、培养、考察、奖惩、任用工作和教师资格认定工作，指导各中小学的人事制度改革工作。
（七）负责提出我区每年教育经费计划建议，管理使用区级教育经费，指导、监督全区学校信息建设和基建工作。
（八）统筹管理全区教育资源配置、教育结构布局调整及学校的各项建设项目。
（九）组织开展全区教育教学的科学研究；监督检查维护教育权益的执行情况；负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。
（十）组织协调、督促检查和综合指导全区教育系统党风廉政建设、行风建设工作；指导全区各校思想政治工作和精神文明建设以及工会、退教协、共青团、少先队等各项工作。
（十一）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、单位决算构成
蚌埠市龙子湖区教育体育局2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 蚌埠市龙子湖区教育体育局2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区教育和体育局（本级） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,924.33 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
4.29 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
6,895.75 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,971.42 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
4.29 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
6,900.04 |
本年支出合计 |
58 |
6,900.04 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
85.43 |
年末结转和结余 |
60 |
85.43 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
6,985.47 |
总计 |
62 |
6,985.47 |
|
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 1 — |
|
|
|
|
收入决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：蚌埠市龙子湖区教育和体育局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
6,900.04 |
4,928.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,971.42 |
||||
|
205 |
教育支出 |
6,895.75 |
4,924.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,971.42 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,939.51 |
35.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,904.20 |
|||
|
2050101 |
行政运行 |
1,939.51 |
35.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,904.20 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
4,514.59 |
4,514.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
448.90 |
448.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4,051.69 |
4,051.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
441.65 |
374.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.22 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
441.65 |
374.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.22 |
|||
|
229 |
其他支出 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 2.%d — |
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：蚌埠市龙子湖区教育和体育局（本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
6,900.04 |
1,587.84 |
5,312.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
6,895.75 |
1,587.84 |
5,307.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,939.51 |
347.13 |
1,592.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050101 |
行政运行 |
1,939.51 |
347.13 |
1,592.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
4,514.59 |
799.06 |
3,715.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
448.90 |
448.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4,051.69 |
336.16 |
3,715.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
441.65 |
441.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
441.65 |
441.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
4.29 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.29 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
4.29 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 3.%d — |
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：蚌埠市龙子湖区教育和体育局（本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,924.33 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4.29 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
4,924.33 |
4,924.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
4.29 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
4,928.62 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
85.43 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
85.43 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
4,928.62 |
4,924.33 |
4.29 |
0.00 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
85.43 |
85.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
总计 |
29 |
5,014.05 |
总计 |
58 |
5,014.05 |
5,009.76 |
4.29 |
0.00 |
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 4 — |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：蚌埠市龙子湖区教育和体育局（本级） |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4,924.33 |
1,208.80 |
3,715.53 |
||||
|
205 |
教育支出 |
4,924.33 |
1,208.80 |
3,715.53 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
35.31 |
35.31 |
0.00 |
|||
|
2050101 |
行政运行 |
35.31 |
35.31 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
4,514.59 |
799.06 |
3,715.53 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
448.90 |
448.90 |
0.00 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4,051.69 |
336.16 |
3,715.53 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
374.44 |
374.44 |
0.00 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
374.44 |
374.44 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 5.%d — |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门：蚌埠市龙子湖区教育和体育局（本级） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
933.96 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
30201 |
办公费 |
236.16 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.06 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.09 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
347.19 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
274.84 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
76.33 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
261.17 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
9.52 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.52 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
6.60 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
19.00 |
30228 |
工会经费 |
0.30 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
246.32 |
30229 |
福利费 |
1.54 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
274.84 |
公用经费合计 |
933.96 |
||||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：蚌埠市龙子湖区教育和体育局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：蚌埠市龙子湖区教育和体育局（本级） |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，因此本表无数据。 |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 8.%d — |
|
|
|
第三部分 蚌埠市龙子湖区教育体育局2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6985.47万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6985.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加2966.54万元，增长73.8%，主要原因：一是代发区聘、校聘教师工资社保；二是新建校办学保障资金支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6900.04万元，其中：财政拨款收入4928.62万元，占71.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1971.42万元，占28.6%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6900.04万元，其中：基本支出1587.84万元，占23.0%；项目支出5312.20万元，占77.0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计5014.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5014.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3749.31万元，增长296.4%，主要原因：一是代发区聘、校聘教师工资社保；二是新建校办学保障资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4924.33万元，占本年支出的71.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3745.02万元，增长317.6%。主要原因:一是代发区聘、校聘教师工资社保；二是新建校办学保障资金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4924.33万元，全部用于教育（类）支出4924.33万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4512.30万元，支出决算为4924.33万元，完成年初预算的109.1%。决算数大于预算数的主要原因: 一是代发区聘、校聘教师工资社保；二是新建校办学保障资金支出。其中:基本支出1208.80万元，占24.5%；项目支出3715.53万元，占75.5%。具体情况如下：
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为35.60万元，支出决算为35.31万元，完成年初预算的99.2%，决算数与预算数基本持平。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为86.80万元，支出决算为448.90万元，完成年初预算的517.2%，决算数大于预算数的主要原因是普惠性幼儿园数增加。
3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为14.0万元，支出决算为14.0万元，完成年初预算的100%。
4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为4375.90万元，支出决算为4051.69万元，完成年初预算的92.6%。决算数小于预算数的主要原因是我单位加强经费管理，严格控制支出。
5．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为374.44万元，决算数大于预算数的主要原因是“其他普通教育支出”中部分设备采购由其他教育费附加安排支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1208.80万元，其中：人员经费274.84万元，主要包括:生活补助、助学金、奖励金；公用经费933.96万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4.29万元，本年支出4.29万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.29万元，决算数大于预算数的主要原因是中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
蚌埠市龙子湖区教育体育局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，蚌埠市龙子湖区教育体育局机关运行经费支出933.96万元，比2021年增加454.36万元，增长94.7%，主要原因：一是代发区聘、校聘教师工资社保；二是新建校办学保障资金支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，蚌埠市龙子湖区教育体育局政府采购支出总额424.78万元，其中：政府采购货物支出424.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区教育体育局共有车辆0辆；其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共17个项目，涉及资金4498.70万元。从评价情况看，项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。
组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，蚌埠市龙子湖区教育体育局改善了办学条件，提升了学校内涵；加强学前教育管理；加快“新优质”学校创建进程，稳步实施教育集团化办学工作；有效推进新建项目建设进程；做好全区群众体育工作。年度工作目标计划及执行情况、绩效目标及完成情况较好。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“集团化办学奖励经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
“集团化办学奖励经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为50.0万元，执行数为50.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进了我区集团化办学工作健康发展。“集团化办学奖励经费”项目的《项目支出绩效自评表》。
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
|
|
|
||||||||||
|
（2022年度） |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
集团化办学奖励经费 |
|
|
|
|
|||||||||
|
主管部门 |
038-蚌埠市龙子湖区教育体育局 |
实施单位 |
038001-蚌埠市龙子湖区教育体育局 |
|
|
|
|
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
|
|
|||
|
年度资金总额： |
50 |
50 |
50 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|
|
|
|
||||
|
其中：本年财政拨款 |
50 |
50 |
50 |
— |
|
|
|
|
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|
|
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|
|
|
||||||||
|
促进我区集团化办学工作健康发展。 |
达成预期目标。 |
|
|
|
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
|
|
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
教育集团数量 |
≥5个 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
严格按照时间节点及时支付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≥500000元 |
500000 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
带动教育经济发展 |
影响明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
提升教育水平 |
影响明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
教育事业可持续发展 |
影响明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
学校满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|
|
|
|
||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34030002000589号