蚌埠市龙子湖区教育体育局（本级）2024年单位预算

 

 

 

蚌埠市龙子湖区教育体育局（本级）2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关教育的方针、政策、法律、法规，研究拟订全区教育工作规划、政策，并组织贯彻落实。

（二）统筹全区教育事业的改革与发展，研究拟订全区教育事业的发展规划及年度计划，并协调、指导教育改革与发展规划的全面实施。

（三）综合管理全区的基础教育（含学前教育）、成人教育、特殊教育和职业技术教育，协调有关部门的教育工作，负责教育督导与评估工作。

（四）负责本区民办学校的管理，办理社会力量办学有关审批、申报等工作，指导、扶持民办学校的发展，检查、评估民办学校的教育教学工作。

（五）指导学校德育、体育、卫生、美育、国防教育和安全教育等工作，督促、指导预防青少年犯罪及校园治安综合治理工作，及时妥善处理学校的突发事件。

（六）指导各校教师队伍和教育行政干部队伍的建设，按照干部管理权限做好各校干部的选拔、培养、考察、奖惩、任用工作和教师资格认定工作，指导各中小学的人事制度改革工作。

（七）负责提出我区每年教育经费计划建议，管理使用区级教育经费，指导、监督全区学校信息建设和基建工作。

（八）统筹管理全区教育资源配置、教育结构布局调整及学校的各项建设项目。

（九）组织开展全区教育教学的科学研究；监督检查维护教育权益的执行情况；负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（十）组织协调、督促检查和综合指导全区教育系统党风廉政建设、行风建设工作；指导全区各校思想政治工作和精神文明建设以及工会、退教协、共青团、少先队等各项工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

蚌埠市龙子湖区教育体育局2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和全国教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针，以推进义务教育优质均衡发展为根本，以提高质量和促进公平为核心，坚持立德树人，实施“五育并举”，持续提升教师队伍素质，着力提高教育保障水平，全力补齐教育发展短板，提升人才培养质量，着力推进教育现代化，推动教育高质量发展，为“十四五”教育工作规划开好局、起好步奠定基础。

（二）目标任务

规范办学行为，提高教育教学质量；加强师德教育，提升干部及教师队伍素质；优化教育资源,改善办学条件, 加快实施教育基本建设重点项目，推进龙子湖区中小学智慧学校建设；加强中小学校精心化管理，实施初中强校工程；稳步实施教育集团化办学工作，积极引入名校、改造老校、合并小校、做优强校；推进县域学前教育普及普惠督导评估工作；做好全区群众体育工作。

 

 

第二部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区教育体育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市龙子湖区教育体育局2024年收支总预算9183.63万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是教育支出。

二、关于2024年收入总表的说明

蚌埠市龙子湖区教育体育局2024年度收入预算9183.63万元，其中，本年收入9183.63万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入9183.63万元，收入全部为一般公共预算拨款收入9183.63万元，占100%，比2023年预算减少340.41万元，下降35.74%，原因主要是贯彻中央八项规定，精简开支。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

蚌埠市龙子湖区教育体育局2024年度支出预算9183.63万元，比2023年预算减少340.41万元，下降35.74%，原因主要是贯彻中央八项规定，精简开支；其中，基本支出安排13.20万元，占0.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出9170.43万元，占99.86%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市龙子湖区教育体育局2024年财政拨款收支预算9183.63万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款9183.63万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入9183.63万元。支出按功能分类全部为教育支出9183.63万元，占100%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区教育体育局2024年一般公共预算支出9183.63万元，比2023年一般公共预算减少340.41万元，下降35.74%，原因主要是贯彻中央八项规定，精简开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出9183.63万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.“教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）”2024年预算安排35.2万元，与2022年预算持平，原因主要是根据工作开展需求无需调整此项预算。

2.“教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”2024年预算368.08万元，比2023年预算增加247.08万元，增长204.20%，增长原因主要是新建公办幼儿园奖补资金增加。

3.“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2024年预算537.47万元，比2023年预算增加537.47万元，增长原因主要是2024年调整支出功能科目分类，增加小学教育功能科目。

4.“教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”2024年预算217.53万元，比2023年预算增加217.53万元，增长原因主要是2024年调整支出功能科目分类，增加初中教育功能科目。

5.“教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）”2024年预算安排5625.35万元，比2023年预算减少1342.49万元，下降19.27%，下降原因主要是2024年调整支出功能科目分类，将其他普通教育支出中小学教育支出、初中教育支出单独列支。

6.“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”2024年预算安排2400万元，与2023年预算持平，原因主要是根据工作开展需求无需调整此项预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市龙子湖区教育体育局2024年度一般公共预算基本支出13.20万元，其中，人员经费0万元，公用经费13.20万元。

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费13.20万元，主要包括：办公费、公务接待费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区教育体育局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区教育体育局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蚌埠市龙子湖区教育体育局2024年度共安排项目支出9170.43万元，比2023年预算减少340.41万元，下降3.58%，下降原因主要是贯彻中央八项规定，精简开支。主要包括：本年财政拨款安排9170.43万元（其中，一般公共预算拨款安排9170.43万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蚌埠市龙子湖区教育体育局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市龙子湖区教育体育局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2024_城乡义务教育生均公用经费_初中”项目。

（1）项目概述。2024_城乡义务教育生均公用经费_初中项目经费。

（2）立项依据。经区长办公会通过立项。

（3）实施主体。蚌埠市龙子湖区教育体育局。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。完成2024_城乡义务教育生均公用经费_初中项目资金拨付。

（6）年度预算安排。2024年该项目年度预算安排213.03万元。

（7）绩效目标。

 

2.“2024_城乡义务教育生均公用经费_小学”项目。

（1）项目概述。2024_城乡义务教育生均公用经费_小学项目经费。

（2）立项依据。经区长办公会通过立项。

（3）实施主体。蚌埠市龙子湖区教育体育局。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。完成2024_城乡义务教育生均公用经费_小学项目资金拨付。

（6）年度预算安排。2024年该项目年度预算安排515.26万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区教育体育局2024年机关运行经费财政拨款预算13.20万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与2023年预算持平，原因主要是根据工作开展需求无需调整此项预算。

（三）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区教育体育局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠市龙子湖区教育体育局共有车辆0辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市龙子湖区教育体育局20个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9170.43万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2024年单位预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区教育体育局（本级）2024年单位预算表.xls

附件：蚌埠市龙子湖区教育体育局（本级）2024年单位项目绩效目标表.rar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

 

蚌埠市龙子湖区教育体育局2024年度项目支出

绩效目标