蚌埠市龙子湖区民政局2020年部门预算情况

 

 

 

蚌埠市龙子湖区民政局2020年

部门预算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法规，制定全区民政事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；根据全区国民经济和社会发展规划，指导全区民政工作的改革和发展。 

（二）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、救助申请家庭经济核对、城乡低收入家庭认定、特困人员认定及救助供养工作、生活无着落人员和孤儿救助工作；完善提高城乡居民最低生活保障制度规范化水平。

（三）负责全区社会福利工作，实施社会福利事业发展规划，指导社会福利事业管理工作。

（四）指导城乡基层政权建设、基层群众性自治组织建设及城市社区建设；研究社区建设的发展规划，建立和完善社区服务体系；指导农村群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和推动全区村（居）务公开和基层民主政治建设。

（五）负责婚姻登记工作，依法实施登记管理。

（六）负责儿童收养工作，依法登记。

（七）负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

（八）负责社会组织工作，依法登记，依法管理。

（九）负责行政区划、区域界线及地名管理工作。

（十）做好全区养老服务体系建设相关工作，制定老年福利事业发展规划和老年福利设施标准和服务规范；对各类老年福利机构进行行业指导和监督检查。

（十一）负责民政系统干部职工业务培训，指导民政系统队伍建设。

（十二）负责全区民政事业财务工作。合理使用和管理民政事业费，负责编制汇总统计年报和民政事业费决算。

（十三）负责指导全区民政系统职工队伍建设；会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十四）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙子湖区民政局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	龙子湖区民政局	行政单位
2	龙子湖区城市居民最低生活保障局	全额拨款事业单位

 

三、2020年度主要工作

2020年，我们将围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕贯彻党中央高质量发展要求和“六稳”工作部署，按照区委、区政府的各项要求，主要抓好以下工作：

（一）加大开展城乡低保等社会救助无纸化网上审批等工作，为所有村居都配备高拍仪等设备，用信息化手段打造“阳光低保”，让数据多跑腿、群众少跑路，优质高效地办理社会救助事项，进一步织密编牢民生兜底保障网。

（二）为完善特殊贫困群体保障机制，加强对城乡失能、半失能人员的关爱。我局近期和残联正在谋划龙子湖区经济困难失能半失能及贫困重度残疾人养护补贴的调研报告。通过调查摸清，切实把前期工作做扎实，争取列入区政府2020年十件民生实事。

（三）加快发展社会福利事业。做好居家养老服务工作；抓好高龄津贴发放；按照时间节点，实现全区养老服务体系建设全覆盖；依托一家智慧便民为老服务热线平台，为辖区居民提供专业规范的服务。

（四）全面启动“三社联动”试点工作第二阶段计划，主要方向是社区自治的挖掘、培育、组建和开展项目，计划组建2-3个楼栋自治示范点。

（五）延伸“社岗通”全科服务深度，在总结全区试点社区的基础上，为辖区居民提供优质、快捷的“一站式”服务，提高为民服务的效率及为民服务的能力和水平。

（六）贯彻省政府推动智慧经济发展的决策部署，稳步推进智慧社区建设试点工作，市民政局遴选我区解三社区为市级智慧社区试点，目前草案已上报，下一步做好招标前工作，2020年正式推行。

（七）社区办公和服务用房是社区建设的基础。我区一部分社区基础设施落后，社区建设达标率不到20%，处于全市最后。下一步将结合实际、积极协调相关部门解决社区用房。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙子湖区民政局2020年收支总预算4512.71万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

龙子湖区民政局2020年度收入预算4512.71万元，其中，一般公共预算拨款收入4512.71万元，比2019年预算减少2021.86万元，下降30.94%，原因主要是民生工程配套资金减少。占收入预算100%；政府性基金收入0万元；纳入专户管理政府非税收入0万元；其他收入0万元。

三、关于2020年支出预算情况说明

龙子湖区民政局2020年度支出预算4512.71万元，比2019年预算减少2021.86万元，下降30.94%，原因主要是民生工程配套资金减少；其中，基本支出安排2886.11万元，占支出预算63.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1626.60万元，占支出预算36.04%，主要用于民生工程项目配套及专项工作等。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

龙子湖区民政局2020年财政拨款收支预算4512.71万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入5434.57万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入4512.71万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出4509.06万元，占99.92%；卫生健康支出3.65万元，占0.08%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。龙子湖区民政局2020年一般公共预算拨款4512.71万元，比2019年预算减少2021.86万元，下降30.94%，原因主要是民生工程配套资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。社会保障和就业支出4509.06万元，占99.92%；卫生健康支出3.65万元，占0.08%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）”2020年预算安排2819.42万元，比2019年预算减少71.22万元，下降2.46%，下降原因主要是项目减少。

2、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）”2020年预算383.46万元，比2019年预算减少402.38万元，下降51.20%，下降原因主要是项目资金减少。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排5.17万元，比2019年预算减少0.92万元，下降15.11%，下降原因主要是社保缴费费率下降。

4、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）”2020年预算安排407.00万元，比2019年预算减少113.00万元，下降21.73%，下降原因主要是项目资金减少。

5、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）”2020年预算安排81.00万元，比2019年预算增加1.00万元，增长1.25%，原因主要是项目配套资金增加。

6、“社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）”2020年预算安排160.00万元，比2019年预算减少60.00万元，下降27.27%，下降原因主要是项目减少。

7、“社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）”2020年预算安排320.00万元，比2019年预算增加289.00万元，增长932.26%，增长原因主要是区级增加配套资金。

8、“社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）”2020年预算安排150.00万元，比2019年预算增加25.00万元，增长20.00%，增长原因主要是区级增加配套资金。

9、“社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）”2020年预算安排130.00万元，比2019年预算增加50.00万元，增长62.50%，增长原因主要是配套资金增加。

10、“社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）”2020年预算安排40.00万元，与2019年预算相比为新增科目，原因主要是调整科目。

11、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）”2020年预算安排9.00万元，比2019年预算减少1146.50万元，下降99.22%，原因主要是项目减少。

12、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2020年预算安排4.00万元，与2019年预算相比为新增科目，原因主要是调整科目。

13、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2020年预算安排3.65万元，与2019年预算比为新增科目，原因主要是根据工作需要进行调整。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

龙子湖区民政局2020年度一般公共预算基本支出2886.11万元，其中，工资福利支出2875.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出2.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助支出8.28万元，主要包括离退休费、遗属补助等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

龙子湖区民政局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

龙子湖区民政局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。龙子湖区民政局2020年机关运行经费财政拨款预算2.80万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算减少0.40万元，下降12.50%，原因我单位严格按照中央八项规定，根据工作需要进行调整。

（二）政府采购情况。龙子湖区民政局2020年各单位政府采购预算总额0.23万元。计划采购货物（设备）分别为高拍仪，数量分别为1。其中，政府采购货物预算0.23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。龙子湖区民政局2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

无

1、项目概述。

2、立项依据。

3、实施主体。

4、实施方案。

5、实施周期。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2021年该项目拟安排0万元，其中，2020年安排0万元，2021年安排0万元，2022年安排0万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算0万元0。

7、绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照《龙子湖区人民政府办公室关于印发龙子湖区2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》（龙政办 [2019]27号）要求，龙子湖区民政局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。龙子湖区民政局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2020年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

 

附件：龙子湖区民政局2020年部门预算公开表