龙子湖区民政局2019年部门预算情况

 

 

 

龙子湖区民政局2019年

部门预算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年3月

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年收支预算总体情况说明

2.关于2019年收入预算情况说明

3.关于2019年支出预算情况说明

4.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法规，制定全区民政事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；根据全区国民经济和社会发展规划，指导全区民政工作的改革和发展。

（二）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、救助申请家庭经济核对、城乡低收入家庭认定、特困人员认定及救助供养工作、生活无着落人员和孤儿救助工作；完善提高城乡居民最低生活保障制度规范化水平。

（三）负责全区社会福利工作，实施社会福利事业发展规划，指导社会福利事业管理工作。

（四）指导城乡基层政权建设、基层群众性自治组织建设及城市社区建设；研究社区建设的发展规划，建立和完善社区服务体系；指导农村群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和推动全区村（居）务公开和基层民主政治建设。

（五）负责婚姻登记工作，依法实施登记管理。

（六）负责儿童收养工作，依法登记。

（七）负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

（八）负责社会组织工作，依法登记，依法管理。

（九）负责行政区划、区域界线及地名管理工作。

（十）做好全区养老服务体系建设相关工作，制定老年福利事业发展规划和老年福利设施标准和服务规范；对各类老年福利机构进行行业指导和监督检查。

（十一）负责民政系统干部职工业务培训，指导民政系统队伍建设。

（十二）负责全区民政事业财务工作。合理使用和管理民政事业费，负责编制汇总统计年报和民政事业费决算。

（十三）负责指导全区民政系统职工队伍建设；会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十四）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙子湖区民政局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	龙子湖区民政局	行政单位
2	龙子湖区城市居民最低生活保障局	全额拨款事业单位

 

三、2019年度主要工作

（一）扩大低保城乡统筹范围，实现全区城乡困难群众低保服务均等化。

（二）推进完善基层治理，推广“社岗通”全科服务模式。

（三）完善12349养老服务平台及三级养老服务中心功能，推进居家养老及社会化服务体系。

（四）推进乡村公墓建设。

 

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙子湖区民政局2019年收支总预算6534.57万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出等。

二、关于2019年收入预算情况说明

龙子湖区民政局2019年度收入预算6534.57万元，其中，一般公共预算拨款收入6534.57万元，比2018年预算增加659.06万元，增长11.2%，原因主要是新增项目和民生工程配套资金增加。占收入预算100%；政府性基金收入0万元；纳入专户管理政府非税收入0万元；其他收入0万元。

三、关于2019年支出预算情况说明

龙子湖区民政局2019年度支出预算6534.57万元，比2018年预算增加659.06万元，增长11.2%，原因主要是新增项目和民生工程配套资金增加；其中，基本支出安排3000.07万元，占支出预算45.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3534.5万元，占支出预算54.1%，主要用于民生工程项目配套及专项工作等。

四、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

龙子湖区民政局2019年财政拨款收支预算6534.57万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入5434.57万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入6534.57万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出6348.57万元，占97.2%；卫生健康支出146万元，占2.2%；灾害防治及应急管理支出40万元，占0.6%。

五、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。龙子湖区民政局2019年一般公共预算拨款6534.57万元，增加659.06万元，增长11.2%，原因主要是民生工程项目配套资金增加及专项工作等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。社会保障和就业支出6348.57万元，占97.2%；卫生健康支出140万元，占2.1%;灾害防治及应急管理支出40万元，占0.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）”2019年预算安排2890.64万元，比2018年预算增加154.64万元，增长5.6%，增长原因主要是政策性增资和增人。

2、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）”2019年预算785.84万元，比2018年预算增加355.07万元，增长82.4%，增长原因主要是双拥创建经费增加。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”2019年预算安排39.5万元，比2018年预算减少4.72万元，下降10.7%，下降原因主要是人员减少。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2019年预算安排6.09万元，比2018年预算增加0.07万元，增长1.2%，增长原因主要是社保缴费基数的增加。

5、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）”2019年预算安排300万元，与2018年预算持平，持平原因主要是未有新增标准和人员。

6、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）”2019年预算安排100万元，比2018年预算增加90万元，增长11.1%，增长原因主要是补助标准提高。

7、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）”2019年预算安排15万元，比2018年预算增加15万元，增长原因主要是区级增加配套资金。

8、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）”2019年预算安排520万元，比2018年预算增加20万元，增长4%，增长原因主要是补助人员增加。

9、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）”2019年预算安排80万元，与2018年预算持平，持平原因主要是未有新增项目。

10、“社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）”2019年预算安排220万元，与2018年预算持平，持平原因主要是未有新增项目。

11、“社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）”2019年预算安排31万元，比2018年预算增加6万元，增长24%，增长原因主要是区级增加配套资金。

12、“社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）”2019年预算安排125万元，比2018年预算增加30万元，增长31.6%，增长原因主要是区级增加配套资金。

13、“社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）”2019年预算安排80万元，比2018年预算减少10万元，下降11.1%，下降原因主要是省级配套资金增加。

14、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）”2019年预算安排1155.5万元，与2018年预算持平，持平原因主要是是未有新增项目。

15、“卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）”2019年预算安排146万元，比2018年预算增加46万元，增长46%，增长原因主要是区级增加配套资金。

16、“灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活救助（项）”2019年预算安排40万元，比2018年预算增加37万元，增长1233.3%，增长原因主要是区级增加配套资金。

六、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

龙子湖区民政局2019年度一般公共预算基本支出3000.07万元，其中，工资福利支出2935.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出3.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助支出61.19万元，主要包括离退休费、遗属补助等。

七、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

龙子湖区民政局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

龙子湖区民政局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。龙子湖区民政局2019年机关运行经费财政拨款预算3.2万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2018年预算增加0.8万元，增长33.3%。 原因是根据工作需要增加办公经费。

（二）政府采购情况。龙子湖区民政局2019年各单位政府采购预算总额0万元。计划采购货物（设备）分别为0，数量分别为0。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。龙子湖区民政局2019年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

无

1、项目概述。

2、立项依据。

3、实施主体。

4、实施方案。

5、实施周期。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2019-2021年该项目拟安排0万元，其中，2019年安排0万元，2020年安排0万元，2021年安排0万元。

（2）年度预算安排。

2019年该项目预算0万元0。

7、绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照《龙子湖区人民政府办公室关于印发龙子湖区2019年部门预算和2019-2021年中期财政规划编制方案的通知》（龙政办秘[2018]52号）要求，龙子湖区民政局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。龙子湖区民政局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2019年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2019年部门预算公开附表

 

附件：龙子湖区民政局2019年部门预算公开表