龙子湖区民政局2019年度部门决算

龙子湖区民政局2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

目  录

 

第一部分 龙子湖区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 龙子湖区民政局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 龙子湖区民政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

龙子湖区民政局2019年度部门决算情况

 

 

第一部分龙子湖区民政局概况

一、部门职责

  1、贯彻落实国家和省、市民政工作的方针政策和法规，研究拟定全区民政工作的意见和办法，并组织实施和监督检查。

2、负责全区性社团的登记和年度检查；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

3、组织、指导拥军优属活动；负责全区拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、优待、补助及国家机关工作人员的伤残抚恤工作；审核辖区内申报烈士称号和国家机关工作人员的伤残等级；指导全区优抚工作。

4、负责全区退伍义务兵、转业志愿兵的接收安置工作。

5、组织、协调和指导全区救灾抗灾工作，拨发救灾款物，监督检查救灾款物的使用；指导辖区内灾区生产自救；开展减灾活动。

6、建立和实施城乡居民最低生活保障制度；组织和指导全区扶贫济困等社会互助活动。

7、研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；研究拟定城镇社区建设的发展规划；建立和完善社区服务管理体系及设施；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动全区村（居）务公开和基层民主政治建设。

8、负责全区社会福利事业管理工作；负责全区城乡社会救济工作；推动社会化服务体系的建设与发展；承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

9、负责全区各类福利企业的年检认证和新办福利企业审核工作。

10、负责全区婚姻登记工作，依法实施婚姻登记管理；负责全区儿童收养工作；依法保护儿童的合法权益。

11、负责全区民政事业财务工作；指导、监督民政事业费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费决算。

12、承办区政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区民政局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入蚌埠市龙子湖区民政局2019年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市龙子湖区民政局
2	蚌埠市龙子湖区城市最低生活保障局

 

第二部分龙子湖区民政局2019年度部门决算表

公开表格见附件。

第三部分龙子湖区民政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计8271.62万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计8271.62万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加493.08万元，增长6.3%，主要原因：一是上级拨款增加；二是因各项目资金发放受众不稳定，年累计数据有一定的波动

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计8127.55万元，其中：财政拨款收入5048.72万元，占62.12%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3078.83万元，占37.88%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计8004.03万元，其中：基本支出3340.36万元，占41.73%；项目支出4663.67万元，占58.27%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5048.72万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5048.72万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1422.13万元，下降21.98%，主要原因是专项资金减少所致。

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入4915.86万元，占本年收入的60.48%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少1386.51万元，下降22%。主要原因是相关资金补贴受众不稳定性，年累计数据变动幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4915.86万元，占本年支出的61.42%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1387.01万元，下降22%。主要原因是相关资金补贴受众不稳定性，年累计数据变动幅度较大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4915.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出4728.31万元，占96.18%；卫生健康支出（类）支出109.33万元，占2.22% ；城乡社区支出（类）支出17.23万元，占0.36%，灾害防治及应急管理支出（类）支出61万元，占1.24%;

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6534.57万元，支出决算为4915.86万元，完成年初预算的75.23%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出及专项资金减少所致。其中：基本支出2211.64万元，占44.99%；项目支出2704.22万元，占55.01%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为2890.64万元，支出决算为1608.76万元，完成年初预算的55.65%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目按进度支付。

2．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为785.84万元，支出决算为534.13万元，完成年初预算的67.97%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目按照实际进度及完成情况支付。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为39.5万元，支出决算为46.16万元，完成年初预算的116.86%，决算数大于预算数的主要原因是按照政策要求调高了离休干部护理费及离休费。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.09万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的88.18%，决算数小于预算数的主要原因是按照社保局核定数额据实缴纳。

5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为300万元，支出决算为204.52万元，完成年初预算的68.17%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照《军人抚恤条例》规定，由于政策调整，退出现役士兵和复员军人每年减少及其他原因。

6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为559.13万元，完成年初预算的559.13%，决算数大于预算数的主要原因是补助标准提高，此项资金大多来源于上级拨款。

7．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为15万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的63.6%，决算数小于预算数的主要原因是享受年龄等政策原因导致实际享受人数减少上级拨款足够支付。

8．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为520万元，支出决算为327.21万元，完成年初预算的62.93%，决算数小于预算数的主要原因是补助人员增加，此项目面对的是老年人群体，其人员流动大，人员不稳定因素居多，年累计支出波动幅度较大。

9．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是此项资金全部来源于上级拨款。

10．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为87.98万元，完成年初预算的109.76%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款。

11．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.01万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项经费增加。

12．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为220万元，支出决算为160.42万元，完成年初预算的72.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员流动性及不稳定性造成年累计数据有一定波动。

13．社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为31万元，支出决算为297.21万元，完成年初预算的958.74%，决算数大于预算数的主要原因是区级增加配套资金。

14．社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.9万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是此项资金全部来源于上级拨款，无需区级调配。

15．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为125万元，支出决算为140.14万元，完成年初预算的112.11%，决算数大于预算数的主要原因是区级增加配套资金，此项工作是动态变化的，每月都会有增有减，且月波动数据就较大，年累计数据变动幅度较大。

16．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为133.71万元，完成年初预算的167.14%，决算数大于预算数的主要原因是此项工作是动态变化的，每月都会有增有减，每年都会出现有一定的上下波动变化。

17．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为1155.5万元，支出决算为432.93万元，完成年初预算的37.47%，决算数小于预算数的主要原因是此项工作是动态变化的，每月都会有增有减，每年都会出现有一定的上下波动变化。

18．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为146万元，支出决算为93.01万元，完成年初预算的63.7%，决算数小于预算数的主要原因是此项工作是动态变化的，每月都会有增有减，且月波动数据较大，导致年累计数据较大波动。

19．医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是此项目资金来源于上级拨款。

20．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的原因是此项资金为上级拨款。

21．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为上级拨款。

22．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活救助（项）。年初预算为40万元，支出决算为21万元，完成年初预算的52.5%，决算数小于预算数的主要原因是按组织收入数支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2211.64万元，其中：人员经费1336.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费874.81万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、办公设备购置等。

 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入132.86万元，本年支出132.86万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为117.32万元 ，决算数大于预算数的主要原因是此项目资金为上级拨款。

2.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为9.32万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目资金为上级拨款。

3.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为6.22万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目资金为上级拨款。

 

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，龙子湖区民政局机关运行经费支出874.81万元，比2018年增加780.86万元，增长831.14%，主要原因是保障单位运行、购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，龙子湖区民政局政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，龙子湖区民政局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

本部门未开展预算绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门未开展预算绩效评价。

3.部门评价项目绩效评价结果。

本部门未开展预算绩效评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2019年蚌埠市龙子湖区民政局决算公开表.xls