蚌埠市龙子湖区民政局2021年部门预算情况
民政局2021年预算公开（汇总定稿）.rar
蚌埠市龙子湖区民政局2021年部门预算
2021年2 月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于2021年单位项目支出情况说明
8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法规，制定全区民政事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；根据全区国民经济和社会发展规划，指导全区民政工作的改革和发展。
（二）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、救助申请家庭经济核对、城乡低收入家庭认定、特困人员认定及救助供养工作、生活无着落人员和孤儿救助工作；完善提高城乡居民最低生活保障制度规范化水平。
（三）负责全区社会福利工作，实施社会福利事业发展规划，指导社会福利事业管理工作。
（四）指导城乡基层政权建设、基层群众性自治组织建设及城市社区建设；研究社区建设的发展规划，建立和完善社区服务体系；指导农村群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和推动全区村（居）务公开和基层民主政治建设。
（五）负责婚姻登记工作，依法实施登记管理。
（六）负责儿童收养工作，依法登记。
（七）负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。
（八）负责社会组织工作，依法登记，依法管理。
（九）负责行政区划、区域界线及地名管理工作。
（十）做好全区养老服务体系建设相关工作，制定老年福利事业发展规划和老年福利设施标准和服务规范；对各类老年福利机构进行行业指导和监督检查。
（十一）负责民政系统干部职工业务培训，指导民政系统队伍建设。
（十二）负责全区民政事业财务工作。合理使用和管理民政事业费，负责编制汇总统计年报和民政事业费决算。
（十三）负责指导全区民政系统职工队伍建设；会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（十四）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。
（十五）职能转变。
1.退役军人优抚、安置工作划归退役军人事务局；建议将双拥工作划归退役军人事务局。
2.大病医疗救助划归医疗保障局。
3.救灾职责划归应急管理局。
4.老龄工作职责划归卫生健康委员会。
5.建议将困难残疾人生活补贴审核发放，重度残疾人护理补贴审核发放交由对口部门残疾人联合会；将老干部管理工作交由对口部门老干部局；将全区特岗工资发放，公积金缴纳、封存交由对口部门人力资源和社会保障局。
（十六）有关职责分工。
1．与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委员会负责落实上级关于应对人口老龄化、医养结合政策措施,推进全区老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作，办理老年人“银龄安康保险”。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区民政局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
蚌埠市龙子湖区民政局 |
行政单位 |
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2 |
蚌埠市龙子湖区最低生活保障中心 |
全额拨款事业单位 |
二、单位机构设置情况
蚌埠市龙子湖区居民最低生活保障服务中心为蚌埠市龙子湖区民政局下属二级预算单位，属于全额拨款事业单位，无下设其他单位。
三、2021年度主要工作
（一）建立全科社工准入机制，通过竞争上岗从优选拔、待遇从优、提升全科社工的职业优秀感和责任感，建立全科社工专业队伍。
（二）发挥好蚌埠市四维社工等社会组织作用，实施好“三社联动”等专业社工服务项目，引导更多社会组织承接社区治理、养老服务等政府购买服务项目，全面提升社会工作水平；通过微公益创投，塑造一批草根类社区自治组织，推动居民力量参与社区公益，鼓励居民参与社区自治，提升多方参与治理的体系建设。
（三）结合养老机构消防安全专项整治三年行动计划，推进民办养老机构消防安全达标提升工程实施；挖掘整合养老设施资源，积极开展养服务老管理、护理人员培训，明确划定职责，压实责任，加大抽查频次；扎实推进全国居家和社区养老服务改革试点工作，引进有实力的企业投资建设区域性老年人配餐中心，实现区乡村三级养老服务中心全覆盖；打造城乡“15-20”分钟养老服务圈。
（四）做好监护人思想工作，切切实实的帮助特殊群体减轻家庭负担。对于还有能力照顾的患者的家庭，我局组织专人给患者建档定期上门走访及时掌握患者情况，并和医院一起走入社区开展组织照料特殊人群的培训，更好的多角度帮助更多精神病患者家庭。
（五）将全区低保档案数字化建设作为2021年的创新工作，维护低保档案的完整与安全，提高低保档案管理的服务水平、工作效率和档案管理质量。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区民政局2021年收支总预算4453.16万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2021年收入预算情况说明
蚌埠市龙子湖区民政局2021年度收入预算4453.16万元，其中，一般公共预算拨款收入4453.16 万元，比2020年预算减少59.54万元，下降1.32%，原因主要是民生工程配套资金减少。占收入100%；
三、关于2021年支出预算情况说明
蚌埠市龙子湖区民政局2021年度支出预算4453.16万元，比2020年预算减少59.54万元，下降1.32%，原因主要是民生工程配套资金减少；其中，基本支出安排2753.46 万元，占支出预算61.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1699.7万元，占支出预算38.17%，主要用于民生工程项目配套及专项工作等。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
蚌埠市龙子湖区民政局2021年财政拨款收支预算4453.16万元，收入按资金来源分为：全部为一般公共预算财政拨款收入4453.16万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入4453.16万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出4437.56万元，占99.65；医疗卫生支出2.88万元，占0.06%；住房保障支出12.72万元，占0.29%。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
蚌埠市龙子湖区民政局2021年一般公共预算拨款4453.16万元，比2020年预算拨款减少59.54万元，下降1.32%，原因主要是民生工程配套资金减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出4437.56万元，占99.65%；卫生健康支出2.88万元，占0.06%；住房保障支出12.72万元，占0.29%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）”2021年预算安排2691.4万元，比2020年预算减少128.02万元，下降4.54%，下降原因主要是项目减少。
2、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）”2021年预算安排431.02万元，比2020年预算增加47.56万元，增长12.4%，增长原因主要是项目资金增多。
3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排0.11万元，比2020年预算增加0.11万元，增长100%，增长原因主要是新增一名退休人员，缴费人员增加。
4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排3.93万元，比2020年预算减少1.25万元，减少24.1%，减少原因主要是缴费人员减少。
5、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）”2021年预算安排358万元，比2020年预算减少49万元，减少12.04%，减少原因主要是项目资金减少。
6、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）”2021年预算安排102万元，比2020年预算增加21万元，增加25.93%，增加原因主要是项目配套资金增加。
7、“社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）”2021年预算安排205万元，比2020年预算增加45万元，增加28.13%，增加原因主要是项目配套资金增加。
8、“社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）”2021年预算安排320万元，比2020年预算增加0万元，增加0%。
9、“社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）”2021年预算安排130万元，比2020年预算减少20万元，减少13.33%，减少的主要原因是项目配套资金减少。
10、“社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）”2021年预算安排30万元，比2020年预算减少10万元，减少25%，减少的主要原因是项目配套资金减少。
11、“社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）”2021年预算安排150万元，比2020年预算减少20万元，减少15.38%，减少的主要原因是项目配套资金减少。
12、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）”2021年预算安排9.5万元，比2020年预算增加0.5万元，增加10%，增加的主要原因是项目配套资金增加。
13、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2021年预算安排6.6万元，比2020年预算增加2.6万元，增加65%，增加的主要原因是项目配套资金增加。
14、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排2.88万元，比2020年预算减少0.78万元，减少21.28%，减少原因主要是缴费人员减少。
15、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排8.32万元，比2020年预算增加8.32万元，增长100%，增长原因主要是公积金调整到此科目。
16、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排4.41万元，比2020年预算增加4.41万元，增长100%，增长原因主要2021年全区预算新增项目。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
蚌埠市龙子湖区民政局2021年度一般公共预算基本支出2753.47万元，其中，工资福利支出2741.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出2.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助8.98万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助等。
七、关于2021年部门项目支出情况说明
蚌埠市龙子湖区民政局2021年度安排项目支出1699.7万元，其中，一般公共预算安排1699.7 万元。主要包括：专项业务费、智慧社区建设、各类津补贴等。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
蚌埠市龙子湖区民政局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
蚌埠市龙子湖区民政局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。蚌埠市龙子湖区民政局2021年机关运行经费财政拨款预算 2.8 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加0万元，主要原因是根据工作无需调整经费。
（二）政府采购情况。
蚌埠市龙子湖区民政局2021年无政府采购预算。
（三）政府购买服务情况。
蚌埠市龙子湖区民政局2021年无政府购买服务项目预算。
（四）项目及绩效目标情况。
1、“智慧社区建设”项目
（1）项目概述。智慧社区是在智慧城市框架内，通过综合运用现代科学技术，整合区域人、地、物、情、事、组织和房屋等信息，统筹公共管理、公共服务和商业服务等资源，以智慧社区综合信息服务平台为支撑，依托适度领先的基础设施建设，提升社区治理和小区管理现代化，促进公共服务和便民利民服务智能化的一种社区管理和服务的创新模式，也是实现新型城镇化发展目标和社区服务体系建设目标的重要举措之一。
智慧社区的建设发展能够平衡社会、商业和环境需求，同时优化可用资源，通过应用信息技术规划、设计、建造和运营社区基础设施，提高居民生活质量和社会经济福利，从而促进社区和谐，推动区域进步。要以满足人民日益增长的美好生活需要为目标，以“为民、便民、惠民、安民”为宗旨，着力打造社区基础设施标准化、政府服务协同化、社区管理智能化、公共服务网络化、居民生活现代化、社区服务集成化，为居民提供更加安全、便利、舒适、愉悦的生活环境，让居民生活更智慧、更幸福、更安全、更和谐、更文明。
（2）立项依据。《关于确定首批智慧社区试点单位的通知》（蚌民〔2019〕97号）
（3）实施主体。龙子湖区民政局
（4）实施方案。龙子湖区政府智慧社区一体化综合服务平台按照统一规划、分步实施的原则进行一期的建设规划，本次项目建设选择龙子湖区解放街道为试点，重点建设智慧党建、社会治理平台，同时单独选择解三社区作为智慧社区的建设建设单位。具体建设内容如下：
1解放街道社会治理一体化平台建设内容
1.1党务管理综合服务系统（智慧党建系统）
通过网格化管理的模式，建立社区党建服务系统。通过对党组织、党费的缴纳、党组织活动、党员的学习、党内交流、志愿者服务等管理，打造“服务型、功能型、智慧型”党组织，实现党建工作管理的“标准化、信息化、精细化、动态化”。
依托于微信公众平台建立微党建，让居民实时了解于辖区党组织相关的活动等信息，通过整合党员报到、党员学习、党组织生活等各类信息建立党组织中心和党员个人中心，搭建起党组织内部的沟通交流平台。同时居民或者党员可以在平台中发布微心愿，党员可以认领心愿，帮助居民“一起圆心愿”，发挥党员的积极作用。
1.2社会事务全员人口系统（网格化管理平台）
根据属地管理、地理布局、现状管理等原则，建立了“全貌划片、户况显示、分类管理、以片定责”的户况网格化社区治理管理模式与体系，将管辖地域划分成若干网格单元，并对每一网格实施动态、全方位管理，实现网格内“人、地、事、物、情、组织”等全要素信息的常态化管理，对于辖区人口信息分类管理，实时掌握辖区常住人口、流动人口、育龄妇女、儿童、各年龄段老人、社区矫正人员、特殊关注人员、志愿者等各类人群数量及家庭信息，对服务对象实时了解，从而实现主动关怀、主动服务；
同时通过加强对单元网格的主动排查，对各类问题做到早发现、早反馈、早处置、早结案、早反馈于民，系统平台做到各部门同使一个平台、共享一个数据库，服务与管理一体化，各部门真正实现“管理互补、服务互动、信息共享”，实现了纵向到底现、横向到边的数据共享、信息共享、资源整合、动态跟踪、全面覆盖的社区服务与社区治理全新管理模式与体系。
1.3为老服务信息系统
通过系统可以实时掌握、了解到辖区内不同年龄层次、不同类型的老人的数量以及所居住小区的位置等，包括该老人所处的社区、小区、网格片区情况，对于需要社区重点服务和关注的老人，系统自动进行标注和提醒，设定关爱走访的工作标准和频率，便于社区提供服务。同时结合师范府邸的人脸识别系统，系统可以实时了解每位老人出入小区的时间和频次，对于老人长时间未出门的异常行为，系统自动提醒网格员上门走访了解情况。
1.4公共资源管理平台
平台包含对各个平台的支持，包含了很多不同的业务系统。平台的正常运营，相关用户需要同时访问多个业务系统平台，并经常处理和浏览各个业务系统平台的相关信息资源。由于用户在访问不同业务系统平台时需要独立访问该业务平台；同时，用户需要在各个系统间频繁地切换，操作较复杂，无法快速地获得相关业务信息并加以分析利用，此外，用户在进行业务操作时，需要分别登录到不同的业务应用系统中，由于业务系统较多，用户帐号和密码遗忘现象时有发生，或者一套简单的用户帐号和密码多业务系统使用，造成了保密强度降低等问题；而在安全性和系统管理方面，需要大量的IT技术管理人员，分别管理和维护不同系统的用户信息。需要建立可靠、安全、保密的业务系统网络环境，保护业务不受破坏和干扰。
1.5统一短信发布平台
通过建立短信服务子系统，将社区的各类服务信息推送到辖区居民身边，让居民能够实时了解掌握。短信服务平台与街道智慧社区综合服务平台相结合，对平台人口库信息分类提取，对日常社区的党组织活动、惠民政策、婚育计生、征兵政策、退役军人服务、儿童疫苗、消防安全、环境卫生等相关的宣传信息可通过短信的方式进行定向推送，根据服务对象不同，定向发送到辖区居民的手机上。
短信发送可以通过以下方式发送：
1.根据需要按照部门的机构选择人员发送短信。
2.按照行政机构选择用户发送短信。
3.按照不通服务对象分类发送短信。
4.按照手机号码发送短信。
1.6文明创建管理系统
根据社区创城任务及社区的实际情况，依托二维码及NFC技术，在社区管辖范围内设置巡查点，放置二维码，每个巡查点建立巡查标准，包含环境卫生、商业门店、车辆停放、安全生产、市政园林、绿化管养、治安防控、市场监督、交通事故、行政执法等各类情况，根据不同区域的巡查位置设置巡查路线；各网格巡查人员在日常巡查过程中通过扫描二维码进行各类标准的巡查，实现区域内全路段、全方位、全时段、全覆盖的精细化管理与服务；针对社区的车辆管理要求，系统实现车辆在线、离线预警，并可以设置车辆行驶的电子围栏，如发生车辆行驶轨迹异常（即车辆未在规定的区域内行驶）或车辆在禁停区域停放等情况，系统将进行实时预警并自动发送短信到相关管理人员的手机上。
同时居民可以成为社区的“管理员”，社区在不同区域设置了二维码，居民只要拿起手机扫一扫，可以了解该区域的网格员姓名、城市文明创建工作要求等相关信息，居民可以将身边发现的问题随时向社区反映，实现社区治理中安全隐患事件的主动上报、提前预防，便于居民共同参与到的社区管理的工作中，齐心协力推进文明城市创建工作。
1.7智慧巡防指挥调度系统
智慧巡防指挥调度系统是依托于高空摄像头，在街道内安装2台高空监控设备，以构建服务于社区治理、治安防控、文明创建等视频服务应用为一体的可视化监控体系，做到事件精准定位和一键指挥调度，实现对街道治理的全方位、全时段的可视化监控管理，从而可对事件作出准确判断并及时响应，对监控范围内的突发性事件录像取证，起到综合治理的效果。
针对发现的问题，可在线进行抓拍，通过系统平台自动感知到附近的巡查人员，并可派遣到就近的人员进行处理；能在“智慧社区平台”指挥调度中心、三维地图、智慧E通等系统中随意调度相关的摄像头进行巡查。
1.8基于全真三维网格化地理信息支撑系统（社会治理一张图系统）
系统可将道路、行政区划、建筑物、园林绿化、市政设施、事件、人口库、法人库、组织库、轨迹等基础性的图层数据和智慧社区综合服务平台中业务数据图层进行叠加，形成基于基础图层与业务数据相结合的立体式地理空间数据模型。
以全真三维地图为基础，采用地理信息系统、搜索引擎、数据建库等技术并结合社区治理平台业务数据，让社区的人、地、事、物、情、组织情况做到一目了然；所有社区治理工作完成情况、社区居民服务工作的落实情况，事件发生的分布情况，通过一张图就可以直观了解所有的信息，最终实现社区治理管理规范化、信息化、流程化、一体化，创新社区治理模式，同时为社区实现精细化的社区治理和精准化的居民服务目标提供决策支持保障。
根据日常工作需求，也可与辖区的固定视频进行对接，并在全真三维地图上进行视频点的标注，日常工作过程中通过一张图就可以了解社区所有接入的视频监控点的现场情况，并可直接点击调取查看。
1.9社会治理考评管理系统
社会治理考勤考评管理系统是街道各项工作有效运行的有力监督手段和保障，为了保证新模式下街镇各项工作的健康运行，切实发挥其应有的作用，全面提升管理水平，就要建立起统一的绩效考核评价系统，通过一整套科学完善的监督评价体系，对社区管理的各方面进行考核评价。针对区、街镇各部门、社区、网格员建立统一的绩效考核标准，通过将评价主体、评价规则、规则权重、评价流程组合在一起，构造评价模型，系统能够根据评价模型中的规则及评价流程进行自动评价，生成绩效考核结果。
1.10社会治理考勤管理系统
主要是依托网格化管理体制建立工作考勤系统，通过二维码技术与GPS定位技术相结合方式，实现系统平台对城管员行程路径、工作任务完成情况的实时监控与统计。将工作人员每日的工作路线、行动轨迹通过平台进行统计，可根据时间节点调阅当前时间段内工作人员的移动轨迹。
通过平台完成人员排班设置，管理人员可基于电子地图查看人员的行动轨迹，统计人员的行驶里程，外勤人员通过手机端app在设定的考勤打卡点进行签到、签退，系统自动统计人员打卡签到情况，管理人员可在手机端完成请假、缺卡、调班的审批工作。
1.11智慧E通APP系统（android版）
社区治理智慧E通主要是依托移动设备，以责任网格为单元，网格员通过手机端可对所属辖区内的实有人口、房屋信息、城市管理、环境卫生、矛盾纠纷、打击传销等信息进行采集、审核、处置、查询，将发现的各类社区治理问题和安全隐患通过智慧E通进行上报，完成社区治理和社区服务问题文本、图像、声音和位置等信息的采集实时传输。
1.12领导E通APP系统（android版）
面向政府领导，提供智慧社区服务、城市辖区综合管理等方面的信息查询功能。通过领导E通，主管领导及各部门领导可随时随地方便了解各部门工作情况，对相关工作事项进行及时督办。当发生应急事件时，可在手机端调取事件附近的视频监控画面，进行有效指挥，防止事态的进一步扩大。 1.13微信公众平台（居民服务端）
依托于微信公众平台或二维码，建立社区服务平台，搭建政府各部门与居民沟通服务的桥梁，将各类服务通过微信公众平台进行发布，让居民随时随地了解社区、街镇提供的服务，了解的最新的政策法规、通知公告，并参与到社区治理的工作中。
1.14指挥中心统一调度平台
指挥中心统一调度平台实现便捷的任务下发和反馈功能，使得指挥中心能够快速向外勤人员传达任务；并跟踪各执行机构的任务执行情况，以及获得各项任务的反馈和处理。平台实现现场情况的快速汇总，在处置过程中，外勤人员可通过该模块向指挥中心报告事态发展情况，指挥中心汇总各渠道获得信息后，将最新情况通过任务方式下达；处置结束后，外勤人员、相关部门向指挥中心报告整个事件的处置情况。系统支持多渠道的发布手段。根据平台的网络环境和终端设备的情况，系统可将任务、反馈、报告等信息通过移动网络快速传送到各相关专业部门或者人员的终端设备，实现协调指挥、有序调度和有效监督，提高工作效率。
2、解三社区智慧社区一体化综合服务平台建设内容
解三社区在解放街道社会治理一体化综合服务平台建设的基础上，向居民服务方面进行拓展和延伸，试点建设解三社区智慧社区一体化平台，做到社会治理与智慧社区建设互联互通，信息实时共享互联。
2.1社区关爱综合服务系统（社区关爱走访系统）
对社区内的空巢老人、大病救助人员、特困家庭等重点关注人员进行关注，系统自定义设置走访的频率，网格人员在进行走访的同时，可通过二维码实现对走访情况以及居民的需求的上报，同时可查看每一户家庭走访的所有情况，实现对居民的主动关注、主动服务，实现弱势群体走访居民需求分类分析，弱势群体走访频次、弱势全体走访记录、信息员各类走访汇总等。
同时结合二维码应用，网格员通过扫描楼栋的二维码可以了解到房屋信息、住户信息、特殊人群信息等。同时居民可以通过扫描楼栋二维码，了解网格员和党组织负责人等相关信息，并可以通过扫描二维码参加乡镇举办的活动或者进行问题反馈等。
2.2志愿者服务系统（三社联动）
志愿者服务系统让社区管理走向了社区治理，结合目前实际工作要求，运用信息化的手段，从以下三方面推进志愿者服务“三社联动”工作。
（1）营造社会氛围。通过微信公众平台宣传“三社联动”推动多元参与基层社会治理，构建和谐社区中的意义和作用；宣传社工理念，大力宣传先进事迹，为推动“三社联动”工作营造良好社会氛围。
（2）公开项目信息。通过微信公众平台可在线发布社区服务项目，项目根据情况可分为四级A、B、C、D，公开项目受益群体、受益人数、开展的具体服务内容等，做到项目指向清晰、受益群体明确、解决社会问题突出，形成具有个性化、针对性项目清单，便于社会组织对接、洽谈（比如本社区共有70岁老年人500位，需助急、陪护等生活照料服务等此类信息），同时项目信息通过微信平台公开，推送到居民的身边，也能让居民有意识，社会组织、社会工作者有目标，激发群众参与的使命感，唤起社会关爱之情，进一步实现聚力共治。
（3）建立电子档案。通过微信平台开通社会组织注册登记通道，可在线了解办事流程，下载材料模板，在线上传材料，提高办理效率、加快审批流程；并建立社会组织、社会工作人才、服务项目的电子档案，让领导对辖区“三社联动”工作做到情况清，底数明；让社会组织体系逐步向门类齐全、布局合理、覆盖广泛、发展有序的方向发展，让更多专业化、特色化的社会组织参与到了社区服务当中，更好地满足广大社区居民的各种生活需求。
2.3贴心服务
建立主动服务的机制，面向辖区内60岁以上的老人、残疾人员、育龄妇女、退体人员等居民发布不同的服务事项，将各类不同的人群的服务内容通过外网进行发布，居民可实现在线进行申请，各业务负责人员可通过平台了解申请的人员情况及附件的材料，进行在线审核。针对于审核通过的材料，系统自动以短信的形式通知居民，通过贴心服务真正的方便居民，服务群众，实现让百姓办事争取“一次不用跑”，“最多跑一次”。
2.4民生工程
通过搭建民生工程，切实关注民生问题，将日常涉及到居民的各项民生工程服务通过微信公众平台或二维码进行发布，如：困难群体法律援助，困难人员求助工程，居民基本养老保险等服务，居民可通过平台了解各类申请服务的办理指南，需要办理申请的材料，以及可直接在线进行办理，将民生工程的服务切实落实到辖区居民。
2.5智慧物业管理系统
智慧物业管理系统是针对于社区各物业公司进行统一管理，建立考核标准，进行监督考核。同时整合外网的服务资源，对每个物业公司的服务工作进行定期的调查，让居民也参与到物业的监督考核的工作中，做到“有话好好说，有事好商量，好坏我来评”。
居民在日常生活中遇到的问题可通过微信公众平台上报或扫描楼栋二维码进行反馈，由指挥中心进行统一派遣到各个物业公司进行解决，针对于各物业公司的事件处理的情况，可通过平台进行统计分析。物业办结合在日常管理过程中发现的问题，居民的满意度情况，物业公司问题处理情况等进行统计分析，对各个物业公司进行全方位的考核，提升物业公司的服务质量。
2.6创业就业系统
社区创业就业与人才服务给企业和求职者当免费‘红娘’，在为企业减负的同时，也方便了求职者。创业就业平台集人才招聘、社区动态、政务公开、综合服务、特色服务、创新创业等功能于一体。
通过创业就业满足居民的创业就业需求，同事通过与相关的企业沟通，拉起企业与人才的桥梁，让居民在社区内部就能够与企业互动，解决相关的就业问题。
2.7人工智能精准社会治理网格化系统（仅限师范府邸小区试点使用）
基于建立的社会治理网格化管理系统的实有人口库基础之上建立人工智能精准治理系统，人工智能精准治理系统平台通过在小区建立人脸识别系统抓拍的人脸图像实时与实有人口库进行充分的数据共享、匹配、分析。实现对进出小区的所有人员（含业主、来访者）的身份、脸部面貌、出入时间、人员社会属性进行识别。通过将人脸设置为进出小区的有效凭证，解决了小区人员、车辆随意出入，业主与访客身份及社会属性无法实时动态感知与了解，给小区治安管理、社会治理、特殊人群、重点信访人员等群体的关注与服务得到大大提升，减少安全隐患、减少了小区内部偷、盗、抢事件的发生概率，有利于提升小区居民的幸福感、获得感。
人工智能精准治理系统平台:通过人脸抓拍的图像、人口的社会属性与精准治理的人工智能数据分析，能够实时动态掌握小区的每家每户人口性质，把户况信息实时感知推送到网格员、物业保安、综治人员手机端；通过人脸抓拍的图像、人口库的社会属性与精准治理的人工智能数据分析，能够实时动态对重点信访人员、精神病患者、弱势群体、空巢老人等特殊群体进行实时管控与提供及时服务，重点信访人员外出及回小区时系统自动能够预警并推送到相关部门工作人员手机端；后台系统可根据重点关注群体的日常活动频率设定预警提醒，从而到达对居民精细服务。通过人工智能精准治理系统能够实时对一些特殊群体做到动态跟踪、实时管控、降低风险、精细服务、精准治理。
3、全真三维地图绘制及建模要求
绘制龙子湖区解放街道的全真三维地图，地图面积为4.61平方公里。
模型建库主要分为地形模型、建筑模型、交通设施模型、植被模型以及其他模型。
（1）地形模型应包括：山地、丘陵、平原、河流和湖泊等建模内容；
（2）建筑模型应包括：各类地上建（构）筑物主体及其附属设施；
（3）交通设施模型应包括下列建模内容：a、道路，包括公路、城市道路、厂矿道路、乡村道路及下穿通道等；b、轨道交通及桥梁，包括铁路、高架路、立交桥、人行天桥、座、引桥、栏杆、拉索等；c、道路附属设施，包括道路交通标志和标线、路沿、植被隔离带、栅栏、顶篷、路灯、信号灯等。
（4）植被模型包括：公路或道路两旁成行栽植的行道树、绿地、公园、社区、庭院种植的景观植物。
（5）对除地形、建（构）筑物、交通、管线和植被模型以外的其他城市要素的三维模型，可包括下列建模内容：a、城市雕塑，包括城市中各类装饰雕塑；b、城市休息设施，包括座具、伞与座椅、步廊、路亭等；c、城市卫生设施，包括垃圾箱、公共厕所、饮水及清洗台等；d、城市信息和通讯设施，包括电话亭、邮箱、环境标识、告示板、宣传栏、计时装置、电子信息查询器等；e、城市娱乐休闲设施，包括游戏设施、娱乐设施、户外健身设施等；f、城市消防设施，包括消防水池、消防水塔等。
3.1 模型精度要求
（1）水系模型精度
（A）采用模型表现人工加筑的堤岸、堤坝主体特征结构以及重要附属要素，其余要素
采用影像和 DEM 表现
（B）模型表现河堤护栏主体结构（细部采用透帖表现）、沿河景观建筑、大型台阶
（C）沿河小道、水面、普通台阶采用原始影像与 DEM 表现
（D）河堤类要素的纹理真实、准确，与影像色调统一
（2）路桥模型精度
（A）路桥包含：高架路、立交桥、过水桥
（B）模型表现道路护栏、道路隔离带、中央绿化带及环岛
（C）模型表现桥梁主体结构及重要特征附属要素
（D）车道、车道导向线、道牙、人行道，斑马线采用修饰影像表现
（E）桥面纹理采用素材库贴图表现
（F）无重要特征的桥体纹理可使用材质库纹理
（3）配景模型精度
配景包含：过街天桥、公交站亭、BRT 站台、交通信号灯、交通指示牌、道路信息显示屏、植被、景观灯、路灯、休闲座椅、垃圾桶、广告牌。绿植采用单面片表现，不考虑树种，高度，但需照顾整体效果美观即可。公交站亭、BRT 站台、路灯、高度大于 6m 的广告牌、交通信号灯、要求位置准确，内容示意表现；准确表现道路指示牌、道路信息显示屏的文字信息。
（4）景观雕塑精度
景观雕塑包含：道路雕塑、景观雕塑、公园广场雕塑与城市特色雕塑模型表现长、宽、高任意维度大于 2.5m 的重要景观雕塑，场景中最多不超过 3 个此类雕塑。
3.3场景效果要求
以准确、真实、美观展现城市建设现状为目标，体现城市各区的不同风貌特点。三维场景的效果与模型精度、材质贴图、环境氛围、光影效果都有密切的关系，因此三维模型应达到以下要求：
（1）模型精度
采用分精度等级的思路建立城市三维模型。模型整体位置、体量、形态与真实基本一致。三维模型位置准确、外形真实、协调美观；保证步行模式和低空浏览漫游方式下浏览的视觉效果。
（2）材质贴图
建筑的细部如门窗、幕墙、装饰构件、等可用贴图表现。模型的色调必须与真实建筑一致，I 级、II 级模型的材质特点应在贴图中反映出来，但模型的总体色彩灰度应控制在一定范围以达到整体协调统一；不可以出现因贴图平铺而造成的大面积建筑附属要素重复（如：衣物、空调、底商等）
（3）环境氛围
通过光影效果烘托环境气氛。场景模型的总体色彩灰度应控制在一定范围以达到整体协调美观，主光方向根据影像的光源方向而定（场景中的灯光朝向必须统一），建筑之间必须存在明显的阴影关系，以加强场景的立体感和真实感。场景整体通透、轮廓清晰可见，模型明暗光影效果与 DEM 一致。
（5）实施周期。三年
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排464.74万元，其中，2021年安排185.90万元，2022年安排255.5万元，2023年安排23.25万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算186万元，主要用于支付合同款40%费用。
（7）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021 年度） |
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项目名称 |
智慧社区建设 |
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主管部门 |
龙子湖区民政局 |
实施单位 |
解放街道 |
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项目属性 |
√新增项目 □延续项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
464.74 |
年度资金总额： |
185.9 |
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其中：财政拨款 |
464.74 |
其中：财政拨款 |
185.9 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
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总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
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以“便民、利民、惠民、安民”为宗旨，以打造“设施智能、服务便捷、治理精细、环境宜居”的智慧社区为目标，推进互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能、等现代信息技术、在各类社区治理和服务中的耦合应用，着力推进社区基础设施标准化、政务服务协同化、社区管理智能化、公共服务网络化、居民生活现代化、社区服务集成化、不断提高智能化、信息化给群众生活带来的获得感、幸福感。 |
推进解放路街道智慧社区建设，实现社区治理和居民服务网格化、信息化、标准化、精细化，做到社区工作中问题和矛盾的早发现、早反馈、早处理，将问题和矛盾消除在萌芽阶段，提升社区治理与服务的综合水平和工作效率。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产 |
数量指标 |
举办培训的班次 |
9 |
数量指标 |
举办培训的班次 |
3 |
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|
培训学员的人次 |
520 |
培训学员的人次 |
230 |
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|
质量指标 |
培训合格率 |
100% |
质量指标 |
培训合格率 |
100% |
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|
时效指标 |
培训完成时间 |
2022.12 |
时效指标 |
培训完成时间 |
2021.12 |
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|
成本指标 |
人均培训成本 |
≤年初预算数 |
成本指标 |
人均培训成本 |
≤年初预算数 |
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|
和社会平均成本的比较 |
较少 |
和社会平均成本的比较 |
较少 |
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|
效 |
经济效益 |
保障智慧社区建设正常运转 |
是 |
经济效益 |
保障智慧社区建设正常运转 |
是 |
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|
社会效益 |
加强智慧社区信息化建设，提升社区治理与服务的综合水平和工作效率。 |
较大 |
社会效益 |
加强智慧社区信息化建设，提升社区治理与服务的综合水平和工作效率。 |
较大 |
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|
生态效益 |
服务项目是否造成生态环境影响 |
否 |
生态效益 |
服务项目是否造成生态环境影响 |
否 |
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|
可持续影响 |
项目能正常运行，项目依据的政策持续执行 |
可持续 |
可持续影响 |
项目能正常运行，项目依据的政策持续执行 |
可持续 |
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满意度指标 |
服务对象 |
受训人员满意度 |
满意 |
服务对象 |
受训人员满意度 |
满意 |
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服务对象满意度 |
满意 |
服务对象满意度 |
满意 |
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（五）绩效目标设置情况
按照区委 区政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区龙子湖区民政局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款186万元，实行部门自评或第三方评价。
（六）国有资产占用使用情况。
蚌埠市龙子湖区民政局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2021年部门预算公开附表
附件：龙子湖区民政局2021年部门预算公开表
皖公网安备 34030002000589号