蚌埠市龙子湖区低保局2021年单位预算

蚌埠市龙子湖区低保局2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.单位机构设置情况

4.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政社会救助工作的方针、政策和法规，并组织实施。

（二）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、救助申请家庭经济核对、城乡低收入家庭认定、特困人员认定及救助供养工作；完善提高城乡居民最低生活保障制度规范化水平。

（三）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

蚌埠市龙子湖区居民最低生活保障服务中心为蚌埠市龙子湖区民政局下属二级预算单位，属于全额拨款事业单位。

三、2021年度主要工作

（一）认真开展社会救助提标和年度复核工作，根据全市社会救助标准调整，认真制定年度复核工作方案，对全区城乡低保家庭进行全面复核。计划于3月初召开一次大型社会救助工作业务培训会。

（二）加大社会救助购买服务力度，不断提高社会救助服务水平，以精准服务为核心，增加老百姓的幸福感、获得感。通过公开招标的方式，聘请第三方公司开展不少于两次的家计调查及绩效评估。

（三）积极做好临时救助工作，指导各乡街规范使用小额临时救助备用金。

（四）将全区低保档案数字化建设作为2021年的创新工作，维护低保档案的完整与安全，提高低保档案管理的服务水平、工作效率和档案管理质量。

（五）继续做好无人监管贫困精神残疾人集中供养，采取政府购买服务的方式，做到政府兜底与专业医疗机构治疗服务相结合，在全区依托医院开展医养结合式供养，解决无直系亲属照顾的精神病患者综合养护和医疗保障难题。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区低保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区低保局2021年收支总预算727.50万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

    蚌埠市龙子湖区低保局2021年度收入预算727.5万元，其中，一般公共预算拨款收入727.5 万元，比2020年预算减少11.7万元，下降1.58%，原因主要是民生工程配套资金减少。占收入100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区低保局2021年度支出预算727.5万元，比2020年预算减少11.7万元，下降1.58%，原因主要是民生工程配套资金减少；其中，基本支出安排56.4万元，占支出预算7.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出671.1万元，占支出预算92.25%，主要用于民生工程项目配套及专项工作等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区低保局2021年财政拨款收支预算727.5万元，收入按资金来源分为：全部为一般公共预算财政拨款收入727.5万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入727.5万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出711.90万元，占97.86%；医疗卫生支出2.88万元，占0.39%；住房保障支出12.73万元，占1.75%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区低保局2021年一般公共预算拨款727.5万元，比2020年预算拨款减少11.7万元，下降1.58%，原因主要是民生工程配套资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出711.90万元，占97.86%；卫生健康支出2.88万元，占0.39%；住房保障支出12.72万元，占1.75%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）”2021年预算安排61.76万元，比2020年预算减少15.62万元，减少20.19%，减少原因主要是项目资金减少。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排0.11万元，比2020年预算增加0.11万元，增长100%，增长原因主要是新增一名退休人员，缴费人员增加。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排3.93万元，比2020年预算减少1.25万元，减少24.1%，减少原因主要是缴费人员减少。

4、“社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）”2021年预算安排320万元，比2020年预算增加0万元，增加0%。

5、“社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）”2021年预算安排130万元，比2020年预算减少20万元，减少13.33%，减少的主要原因是项目配套资金减少。

6、“社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）”2021年预算安排30万元，比2020年预算减少10万元，减少25%，减少的主要原因是项目配套资金减少。

7、“社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）”2021年预算安排150万元，比2020年预算增加20万元，增加15.38%，增加的主要原因是项目配套资金增加。

8、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）”2021年预算安排9.5万元，比2020年预算增加0.5万元，增加10%，增加的主要原因是项目配套资金增加。

9、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2021年预算安排6.6万元，比2020年预算增加2.6万元，增加65%，增加的主要原因是项目配套资金增加。

10、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排2.88万元，比2020年预算减少0.78万元，减少21.28%，减少原因主要是缴费人员减少。

11、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排8.32万元，比2020年预算增加8.32万元，增长100%，增长原因主要是公积金调整到此科目。

12、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排4.41万元，比2020年预算增加4.41万元，增长100%，增长原因主要2021年全区预算新增项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

   蚌埠市龙子湖区低保局2021年度一般公共预算基本支出56.4万元，其中，工资福利支出50.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出1.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助4.52万元，主要包括：离休费、退休费、社会救助等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

蚌埠市龙子湖区低保局2021年度安排项目支出671.1万元，其中，一般公共预算安排671.1万元。主要包括：专项业务费、各类津补贴等。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区低保局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区低保局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。蚌埠市龙子湖区低保局2021年机关运行经费财政拨款预算1.6万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加0万元，主要原因是根据工作无需调整经费。

（二）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区低保局2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市龙子湖区低保局2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

无

（五）绩效目标设置情况

无

（六）国有资产占用使用情况。

蚌埠市龙子湖区低保局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

附件：龙子湖区低保局2021年部门预算公开表

2021年低保局公开表.xls