龙子湖区民政局2020年度部门决算

龙子湖区民政局2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

 

目  录

第一部分 龙子湖区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 龙子湖区民政局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 龙子湖区民政局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

龙子湖区民政局2020年度部门决算情况

 

第一部分龙子湖区民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法规，制定全区民政事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；根据全区国民经济和社会发展规划，指导全区民政工作的改革和发展。

（二）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、救助申请家庭经济核对、城乡低收入家庭认定、特困人员认定及救助供养工作、生活无着落人员和孤儿救助工作；完善提高城乡居民最低生活保障制度规范化水平。

（三）负责全区社会福利工作，实施社会福利事业发展规划，指导社会福利事业管理工作。

（四）指导城乡基层政权建设、基层群众性自治组织建设及城市社区建设；研究社区建设的发展规划，建立和完善社区服务体系；指导农村群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和推动全区村（居）务公开和基层民主政治建设。

（五）负责婚姻登记工作，依法实施登记管理。

（六）负责儿童收养工作，依法登记。

（七）负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

（八）负责社会组织工作，依法登记，依法管理。

（九）负责行政区划、区域界线及地名管理工作。

（十）做好全区养老服务体系建设相关工作，制定老年福利事业发展规划和老年福利设施标准和服务规范；对各类老年福利机构进行行业指导和监督检查。

（十一）负责民政系统干部职工业务培训，指导民政系统队伍建设。

（十二）负责全区民政事业财务工作。合理使用和管理民政事业费，负责编制汇总统计年报和民政事业费决算。

（十三）负责指导全区民政系统职工队伍建设；会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十四）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，龙子湖区民政局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

龙子湖区民政局2020年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市龙子湖区民政局本级
2	蚌埠市龙子湖区城市最低生活保障局

 

第二部分龙子湖区民政局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表见附件

二、收入决算表见附件

三、支出决算表见附件

四、财政拨款收入支出决算总表见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表见附件

第三部分龙子湖区民政局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计7171.18万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计7171.18万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少1100.44万元，下降13.3%，主要原因：一是机构改革，退役军人相关收支减少；二是因各项目资金发放受众不稳定，年累计数据有一定的波动。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计6903.59万元，其中：财政拨款收入3316.03万元，占48.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3587.56万元，占52.0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计6903.59万元，其中：基本支出3316.19万元，占48.0%；项目支出3587.4万元，占52.0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3316.03万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3316.03万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1732.69万元，下降34.3%，主要原因：一是机构改革，退役军人相关收支减少；二是专项资金减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3135.41万元，占本年支出的45.4%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1780.45万元，下降36.2%。主要原因一是民生工程配套资金减少；二是机构改革，退役军人相关支出减少；三是因相关资金补贴受众不稳定，年累计数据变动幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3135.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出2838.15万元，占90.5%；卫生健康（类）支出261.86万元，占8.4%；城乡社区支出（类）支出35.39万元，占1.1%

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4512.7万元，支出决算为3135.41万元，完成年初预算的69.48%。决算数小于预算数的主要原因:一是相关资金补贴受众不稳定，年累计数据有一定的波动；二是个别项目因疫情影响，项目没有正常开展。其中:基本支出2099.58万元，占67.0%；项目支出1035.83万元，占33.0%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为2819.42万元，支出决算为1458.27万元，完成年初预算的51.7%，决算数小于预算数的主要原因：一是因疫情单位实际支付社保经费减少，二是人员流动性大及工资福利支出减少，三是上级专项资金增加。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为383.46万元，支出决算为332.3万元，完成年初预算的86.7%，决算数小于预算数的主要原因：一是专项资金减少；二是相关项目按照实际进度及完成情况支付。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于预算数的主要原因是新增一名退休人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.17万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的95.6%，决算数小于预算数的主要原因是缴费人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.93万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为上级拨款。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为407万元，支出决算为237.38万元，完成年初预算的58.3%，决算数小于预算数的主要原因是补助人员减少，此项目面对的是老年人群体，其人员不稳定因素居多，年累计支出波动幅度较大。

7．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为上级拨款。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.65万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为上级拨款。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为81万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的2.2%，决算数小于预算数的主要原因是市局相关补助文件下达比较迟，2020年的民办养老机构的相关补助未能正常发放。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.8万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项经费增加。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为160万元，支出决算为121.99万元，完成年初预算的76.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员流动性及不稳定性造成年累计数据有一定波动。

12.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为320万元，支出决算为334.2万元，完成年初预算的104.4%，决算数大于预算数的主要原因：一是补助人员增加，二是上级专项经费增加。

13.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为101.53万元，完成年初预算的67.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目配套资金减少，此项工作是动态变化的，每月有增有减，且月波动数据较大，年累计数据变动幅度较大。

14．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为32.54万元，完成年初预算的81.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员不稳定性，发放受众不稳定，年累计数据有一定的波动。

15．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%。

16．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为9万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的62.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员不稳定性，发放受众不稳定，年累计数据有一定的波动。

17．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为4万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的52.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员不稳定性，发放受众不稳定，年累计数据有一定的波动。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为258.63万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情影响，按市局文件要求，发放城乡社区工作者补助。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.65万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的88.8%，决算数小于预算数的主要原因是新增一名退休人员，缴费人员减少。

20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.39万元，决算数大于预算数的主要原因是文明城市创建奖励性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2099.58万元，其中：人员经费1956.81万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金；公用经费142.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、费用补贴。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入180.62万元，本年支出180.62万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为180.62万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为上级拨付专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

龙子湖区民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，龙子湖区民政局机关运行经费支出142.77万元，比2019年减少732.04万元，下降83.7%，主要原因由于2019年会计人员将基层社区工作人员工资做入劳务费中，2020年按照相关规定做入其他工资福利支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，龙子湖区民政局政府采购支出总额9.97万元，其中：政府采购货物支出9.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.97万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，龙子湖区民政局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金924.6万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，以提升民政资金绩效为主线，以支出绩效评价为手段，加强绩效评价结果应用，推进民政系统预算绩效管理工作。同时，着重加强政府购买服务的绩效管理，建立政府购买服务绩效评估机制，探索建立多方参与政府购买服务的监管方式，降低购买成本，提高服务的质量和效率，不断提升政府购买服务的社会效益和经济效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

“失能半失能特困人员集中供养补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，自评结果为“优”。全年预算数为67万元，执行数为67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分利用现有资源，统筹整合乡镇特困人员供养机构、管护人员力量，科学合理、因地制宜设置特困人员护理专区(院)，完善护理功能，有力推进失能半失能特困人员的集中供养和照护服务。采取公建民营、政府购买服务与特困供养机构集中供养等方式，满足不能自理供养人员照料护理要求，破解失能半失能特困供养人员集中供养的瓶颈问题。为全面建成小康社会补齐短板。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称			失能半失能特困人员集中供养补助
主管部门			龙子湖区民政局				实施单位	龙子湖区民政局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	67	67		67		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	67	67		67		10	100%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	充分利用现有资源，统筹整合乡镇特困人员供养机构、管护人员力量，科学合理、因地制宜设置特困人员护理专区(院)，完善护理功能，有力推进失能半失能特困人员的集中供养和照护服务。采取公建民营、政府购买服务与特困供养机构集中供养等方式，满足不能自理供养人员照料护理要求，破解失能半失能特困供养人员集中供养的瓶颈问题。为全面建成小康社会补齐短板。						充分利用现有资源，统筹整合乡镇特困人员供养机构、管护人员力量，科学合理、因地制宜设置特困人员护理专区(院)，完善护理功能，有力推进失能半失能特困人员的集中供养和照护服务。采取公建民营、政府购买服务与特困供养机构集中供养等方式，满足不能自理供养人员照料护理要求，破解失能半失能特困供养人员集中供养的瓶颈问题。为全面建成小康社会补齐短板。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	失能半失能集中供养率			50%	50%	10	10
			特困供养结构护理床位率			50%	50%	10	10
		质量指标	失能、半失能特困人员配备护理员比例			1:3;1:6	1:3;1:6	10	10
		时效指标	护理床位建设完成时间			年底完成	年底完成	10	10
		成本指标	特困人员生活标准			人均消费支出60%	人均消费支出60%	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	提高集中供养资源使用效率			持续提升	持续提升	5	5
		社会效益 指标	待遇对象生活情况			持续提升	持续提升	5	5
			落实政府关爱特殊困难人群政策			持续提升	持续提升	5	5
			完善政府兜底保障功能			持续提升	持续提升	5	5
		生态效益 指标
		可持续影 响指标	提高失能半失能供养人员供养水平和管护水平			持续提升	持续提升	5	5
			形成住有所居、失能有住房养护照料格局			持续提升	持续提升	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度			≧85%	85%	10	10
总分								100	100

3.部门评价项目绩效评价结果。

我部门公开《2020年度农村低保项目绩效评价报告》，详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

 

2020年度蚌埠市龙子湖区民政局决算公开表.XLS 

2020年度农村低保项目绩效评价报告.docx