蚌埠市龙子湖区民政局2021年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区民政局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蚌埠市龙子湖区民政局2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区民政局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法规，制定全区民政事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；根据全区国民经济和社会发展规划，指导全区民政工作的改革和发展。

（二）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、救助申请家庭经济核对、城乡低收入家庭认定、特困人员认定及救助供养工作、生活无着落人员和孤儿救助工作；完善提高城乡居民最低生活保障制度规范化水平。

（三）负责全区社会福利工作，实施社会福利事业发展规划，指导社会福利事业管理工作。

（四）指导城乡基层政权建设、基层群众性自治组织建设及城市社区建设；研究社区建设的发展规划，建立和完善社区服务体系；指导农村群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和推动全区村（居）务公开和基层民主政治建设。

（五）负责婚姻登记工作，依法实施登记管理。

（六）负责儿童收养工作，依法登记。

（七）负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

（八）负责社会组织工作，依法登记，依法管理。

（九）负责行政区划、区域界线及地名管理工作。

（十）做好全区养老服务体系建设相关工作，制定老年福利事业发展规划和老年福利设施标准和服务规范；对各类老年福利机构进行行业指导和监督检查。

（十一）负责民政系统干部职工业务培训，指导民政系统队伍建设。

（十二）负责全区民政事业财务工作。合理使用和管理民政事业费，负责编制汇总统计年报和民政事业费决算。

（十三）负责指导全区民政系统职工队伍建设；会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十四）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

 

二、单位决算构成

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区民政局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

蚌埠市龙子湖区民政局2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市龙子湖区民政局本级

 

 

 

第二部分 蚌埠市龙子湖区民政局2021年度单位决算表

公开表见附件。

第三部分 蚌埠市龙子湖区民政局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4063.38万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计4063.38万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加336.41万元，增长9%，主要原因：一是上级拨款增加；二是因政府性项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3988.93万元，其中：财政拨款收入3158万元，占79.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入830.94万元，占20.8%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3988.93万元，其中：基本支出3452.65万元，占86.56%；项目支出536.28万元，占13.44%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3158万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3158万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加537.62万元，增长20.5%，主要原因：一是上级拨款增加；二是因政府性项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2918.05万元，占本年支出的71.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加472.29万元，增长19.3%。主要原因一是上级拨款增加；二是因政府性项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2918.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2892.64万元，占99.1%；城乡社区支出（类）支出25.42万元，占0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3725.66万元，支出决算为2918.05万元，完成年初预算的78.3%。决算数小于预算数的主要原因: 一是生活补助类项目，发放受众不稳定，年累计数据有一定的波动，二是一次性政府性项目增加。其中:基本支出2381.78万元，占81.6%；项目支出536.28万元，占18.4%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为2691.4万元，支出决算为1537.88万元，完成年初预算的57.1%，决算数小于预算数的主要原因是一是人员流动性大及工资福利支出减少，二是上级专项资金增加，三是相关项目减少。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为369.26万元，支出决算为617.57万元，完成年初预算的167.2%，决算数大于预算数的主要原因是实际情况相关项目追加。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）  其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为130.57万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目资金为上级专项资金。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.16万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为上级拨款。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为358万元，支出决算为253.19万元，完成年初预算的70.7%，决算数小于预算数的主要原因是补助人员减少，此项目面对的是老年人群体，其人员不稳定因素居多，年累计支出波动幅度较大。

6．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.6万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为上级拨款。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.74万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为此项资金为上级拨款。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为102万元，支出决算为73.07万元，完成年初预算的71.6%，决算数小于预算数的主要原因是该项目主要为辖区内市局审核合格的养老院拨付补助，该项目为不确定性较高。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.6万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项经费增加。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为205万元，支出决算为153.26万元，完成年初预算的74.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员流动性及不稳定性造成年累计数据有一定波动。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.42万元，决算数大于预算数的主要原因是文明城市创建奖励性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2381.77万元，其中：人员经费1699.57万元，其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费682.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、费用补贴、其他对企业补助等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入239.94万元，本年支出239.94万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为239.94万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为上级拨付专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。蚌埠市龙子湖区民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，蚌埠市龙子湖区民政局机关运行经费支出682.2万元，比2020年增加555.44万元，增长438.2%，主要原因是按照市局文件要求建立示范社区，该项目支付解放街道智慧社区建设项目经费。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，蚌埠市龙子湖区民政局政府采购支出总额10.53万元，其中：政府采购货物支出10.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.53 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区民政局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金1028.6万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。

组织对“智慧社区建设”对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我局以“便民、利民、惠民、安民”为宗旨，以打造“设施智能、服务便捷、治理精细、环境宜居”的智慧社区为目标，推进互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能、等现代信息技术、在各类社区治理和服务中的耦合应用，着力推进社区基础设施标准化、政务服务协同化、社区管理智能化、公共服务网络化、居民生活现代化、社区服务集成化、不断提高智能化、信息化给群众生活带来的获得感、幸福感。

 坚持“科学、务实、完备、高效”为原则，依托信息化、数字化管理技术，整体规划，逐步建成“龙子湖区智慧社区一体化综合服务平台”，形成职责明确、管理科学、反应敏捷、运转高效的社区治理与服务长效机制，实现社区治理和居民服务网格化、信息化、标准化、精细化，做到社区工作中问题和矛盾的早发现、早反馈、早处理，将问题和矛盾消除在萌芽阶段，提升社区治理与服务的综合水平和工作效率。2021年民政主要工作预期总目标完成情况较好，区政府目标考核优秀。部门整体支出绩效自评得分98.5分，自评结果为“优”。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

蚌埠市龙子湖区民政局在2021年度单位决算中反映“智慧社区建设”项目绩效自评结果。

“智慧社区建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为186万元，执行数为186万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进解放路街道智慧社区建设，实现社区治理和居民服务网格化、信息化、标准化、精细化，做到社区工作中问题和矛盾的早发现、早反馈、早处理，将问题和矛盾消除在萌芽阶段，提升社区治理与服务的综合水平和工作效率。

 

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称			智慧社区建设（区配资金）
主管部门			龙子湖区民政局				实施单位	龙子湖区民政局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	186	186		186		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	186	186				-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	推进解放路街道智慧社区建设，实现社区治理和居民服务网格化、信息化、标准化、精细化，做到社区工作中问题和矛盾的早发现、早反馈、早处理，将问题和矛盾消除在萌芽阶段，提升社区治理与服务的综合水平和工作效率。 （1）全方位信息共享 （2）建立快捷畅通的受理和协调机制 （3）为社区居民提供高效、便捷、全方位的服务平台 （4）建立社区“智慧一张图” （5）搭建微信公众号平台（制作小区楼栋二维码上墙） （6）试点小区车辆识别系统、人脸识别系统投入使用						推进解放路街道智慧社区建设，实现社区治理和居民服务网格化、信息化、标准化、精细化，做到社区工作中问题和矛盾的早发现、早反馈、早处理，将问题和矛盾消除在萌芽阶段，提升社区治理与服务的综合水平和工作效率。 （1）全方位信息共享 （2）建立快捷畅通的受理和协调机制 （3）为社区居民提供高效、便捷、全方位的服务平台 （4）建立社区“智慧一张图” （5）搭建微信公众号平台（制作小区楼栋二维码上墙） （6）试点小区车辆识别系统、人脸识别系统投入使用。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	培训学员的人次			230	230	5	5
			举办培训的班次			3	3	5	5
		质量指标	培训合格率			100%	100%	10	10
		时效指标	培训完成时间			2021.3	2021.3	10	10
		成本指标	人均培训成本			≤年初预算数	≤年初预算数	10	10
			和社会平均成本的比较			较少	较少	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	保障智慧社区建设正常运转			是	是	10	10
		社会效益 指标	加强智慧社区信息化建设，提升社区治理与服务的综合水平和工作效率。			较大	较大	10	10
		生态效益 指标	服务项目是否造成生态环境影响			否	否	5	5
		可持续影 响指标	项目能正常运行，项目依据的政策持续执行			可持续	可持续	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受训人员满意度			满意	满意	5	5
			服务对象满意度			满意	满意	5	5
总分								100	100

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021蚌埠市龙子湖区民政局本级.XLS