蚌埠市龙子湖区城市居民最低生活保障局2022年度单位决算
蚌埠市龙子湖区
城市居民最低生活保障局2022年度单位决算
2023年9月
目 录
第一部分 蚌埠市龙子湖区城市居民最低生活保障局概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 蚌埠市龙子湖区城市居民最低生活保障局2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蚌埠市龙子湖区城市居民最低生活保障局2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分
蚌埠市龙子湖区
城市居民最低生活保障局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关民政社会救助工作的方针、政策和法规，并组织实施。
（二）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、救助申请家庭经济核对、城乡低收入家庭认定、特困人员认定及救助供养工作；完善提高城乡居民最低生活保障制度规范化水平。
（三）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、单位决算构成
蚌埠市龙子湖区城市居民最低生活保障局2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 蚌埠市龙子湖区城市居民最低生活保障局2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
公开01表 |
|
|
部门：蚌埠市龙子湖区城市居民最低生活保障局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,000.02 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
4.59 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2,983.77 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
4.47 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
11.78 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
4.59 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,004.61 |
本年支出合计 |
58 |
3,004.61 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
193.15 |
年末结转和结余 |
60 |
193.15 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
|
总计 |
31 |
3,197.75 |
总计 |
62 |
3,197.75 |
|
|
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||||||||||||
|
部门：蚌埠市龙子湖区城市居民最低生活保障局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||||||||||||
|
合计 |
3,004.61 |
3,004.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,983.77 |
2,983.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
99.09 |
99.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
81.09 |
81.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.62 |
10.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.29 |
6.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
2,597.04 |
2,597.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,366.01 |
2,366.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
231.03 |
231.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
20820 |
临时救助 |
56.12 |
56.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
56.12 |
56.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
202.85 |
202.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
63.74 |
63.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
139.10 |
139.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
18.06 |
18.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
10.61 |
10.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
7.45 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.78 |
11.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.78 |
11.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
4.59 |
4.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.59 |
4.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
4.59 |
4.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：蚌埠市龙子湖区城市居民最低生活保障局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,004.61 |
125.95 |
2,878.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,983.77 |
109.70 |
2,874.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
99.09 |
99.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
81.09 |
81.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.62 |
10.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.29 |
6.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
2,597.04 |
0.00 |
2,597.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,366.01 |
0.00 |
2,366.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
231.03 |
0.00 |
231.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20820 |
临时救助 |
56.12 |
0.00 |
56.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
56.12 |
0.00 |
56.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
202.85 |
0.00 |
202.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
63.74 |
0.00 |
63.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
139.10 |
0.00 |
139.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20825 |
其他生活救助 |
18.06 |
0.00 |
18.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
10.61 |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
7.45 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.78 |
11.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.78 |
11.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
4.59 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.59 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
4.59 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|||||
|
部门：蚌埠市龙子湖区城市居民最低生活保障局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|||||
|
|
||||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,000.02 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4.59 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2,983.77 |
2,983.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
11.78 |
11.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
4.59 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
24 |
3,004.61 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
3,004.61 |
3,000.02 |
4.59 |
0.00 |
|
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
总计 |
29 |
3,004.61 |
总计 |
58 |
3,004.61 |
3,000.02 |
4.59 |
0.00 |
|
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区城市居民最低生活保障局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,000.02 |
125.95 |
2,874.06 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,983.77 |
109.70 |
2,874.06 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
99.09 |
99.09 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
81.09 |
81.09 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.62 |
10.62 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.29 |
6.29 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
2,597.04 |
0.00 |
2,597.04 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,366.01 |
0.00 |
2,366.01 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
231.03 |
0.00 |
231.03 |
||
|
20820 |
临时救助 |
56.12 |
0.00 |
56.12 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
56.12 |
0.00 |
56.12 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
202.85 |
0.00 |
202.85 |
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
63.74 |
0.00 |
63.74 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
139.10 |
0.00 |
139.10 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
18.06 |
0.00 |
18.06 |
||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
10.61 |
0.00 |
10.61 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
7.45 |
0.00 |
7.45 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.78 |
11.78 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.78 |
11.78 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
部门：蚌埠市龙子湖区城市居民最低生活保障局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
|
||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
76.42 |
302 |
商品和服务支出 |
37.85 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
27.58 |
30201 |
办公费 |
21.44 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5.95 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
21.83 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.29 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.59 |
30207 |
邮电费 |
0.08 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.30 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.79 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.34 |
30211 |
差旅费 |
0.09 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
7.75 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
10.08 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.69 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
1.39 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.29 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.10 |
30227 |
委托业务费 |
5.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
9.91 |
30229 |
福利费 |
1.16 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
88.10 |
公用经费合计 |
37.85 |
|||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
||||
|
部门：蚌埠市龙子湖区城市居民最低生活保障局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
4.59 |
4.59 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
4.59 |
4.59 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
4.59 |
4.59 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
4.59 |
4.59 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||||||
|
说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
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部门：蚌埠市龙子湖区城市居民最低生活保障局 |
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金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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款 |
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合计 |
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第三部分 蚌埠市龙子湖区城市居民最低生活保障局2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3197.75万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3197.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加532.04万元，增长20.0%，主要原因：一是因各项目资金发放受众不稳定，年累计数据有一定的波动；二是民生工程配套资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3004.61万元，其中：财政拨款收入3004.61万元，占100%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3004.61万元，其中：基本支出125.95万元，占4.2%；项目支出2878.65万元，占95.8%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计3004.61万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3004.61万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加587.26万元，增长24.3%，主要原因：一是因各项目资金发放受众不稳定，年累计数据有一定的波动；二是民生工程配套资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3000.02万元，占本年支出的99.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加582.67万元，增长24.1%。主要原因一是因各项目资金发放受众不稳定，年累计数据有一定的波动；二是民生工程配套资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3000.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2983.77万元，占99.5%；卫生健康（类）支出4.47万元，占0.1%；住房保障（类）支出11.78万元，占0.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为688.62万元，支出决算为3000.02万元，完成年初预算的435.7%。决算数大于预算数的主要原因:城市低保拨款方式改变，2022年拨付至我区财政专户。其中:基本支出125.95万元，占4.2%；项目支出2874.06万元，占95.8%。具体情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为18.0万元，支出决算为18.0万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为62.87万元，支出决算为81.09万元，完成年初预算的129.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.73万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，低保局新增退休人员。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.29万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。
6.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2366.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是城市低保拨款方式改变，2022年拨付至我区财政专户。
7.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为280.0万元，支出决算为231.03万元，完成年初预算的82.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员不稳定性，发放受众不稳定。
8.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为120.0万元，支出决算为56.12万元，完成年初预算的46.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是上级补助经费增加。
9.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为30.0万元，支出决算为63.74万元，完成年初预算的212.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员不稳定性，发放受众不稳定，年累计数据有一定的波动。
10.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为140.0万元，支出决算为139.10万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员不稳定性，发放受众不稳定，年累计数据有一定的波动。
11.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为6.60万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的160.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员不稳定性，发放受众不稳定，年累计数据有一定的波动。
12.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为7.50万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员不稳定性，发放受众不稳定，年累计数据有一定的波动。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为8.48万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的91.4%；决算数小于预算数的主要原因是人员调整，低保局新增退休人员。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.30万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的93.7%；决算数小于预算数的主要原因是人员调整，低保局新增退休人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出125.95万元，其中：人员经费88.10万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费37.85万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、福利费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4.59万元，本年支出4.59万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.59万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨款增加。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
蚌埠市龙子湖区城市居民最低生活保障局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，蚌埠市龙子湖区城市居民最低生活保障局机关运行经费支出0万元，较2021年无变化，我单位为事业单位，按照财政部统一口径，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，蚌埠市龙子湖区城市居民最低生活保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区城市居民最低生活保障局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共17个项目，涉及资金770.81万元。从评价情况看项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。
组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，工作预期总目标完成情况较好，区政府目标考核优秀，自评结果为“优”。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“农村特困供养”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
“农村特困供养”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.94分。全年预算数为140.0万元，执行数为139.13万元，完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：一是进一步完善特制度，保障特困人员的基本生活，保障特困人员的基本生活及其生存与发展；二是切实提高救助效率，完善监管措施 加大落实力度，主动接受社会监督；三是切实保障特困人员基本生活权益，促进经济社会协调发展，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
农村特困供养经费 |
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主管部门 |
042-蚌埠市龙子湖区民政局 |
实施单位 |
042002-蚌埠市龙子湖区居民最低生活保障服务中心 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额： |
140 |
140 |
139.134 |
10 |
99.38% |
9.94 |
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其中：本年财政拨款 |
140 |
140 |
139.134 |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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通过走访入户，及时将符合条件的农村困难群众纳入特困人员社会救助供养范围，做到精准认定、精准救助，切实保障困难群众的基本生活权益。“ |
通过走访入户，及时将符合条件的纳入特困人员社会救助供养范围，做到精准认定、精准救助，切实保障困难群众的基本生活权益。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标(50分) |
数量指标 |
应保尽保覆盖率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
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质量指标 |
补助标准按规定执行率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
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成本指标 |
保障对象人均救助标准 |
≤905.8元 |
905.8 |
10 |
10 |
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效益指标(30分) |
经济效益指标 |
完善特困人员保障制度，保障特困人员的基本生活 |
持续提升 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
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社会效益指标 |
落实政府关爱困难群体的政策 |
持续提升 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
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服务对象生活情况 |
持续提升 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
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可持续影响指标 |
社会救助事业的可持续健康发展 |
持续提升 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
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社会救助工作动态管理 |
按月上报异动 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
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生态效益指标 |
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0 |
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满意度指标(10分) |
满意度指标 |
特困服务对象满意率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
99.94 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
皖公网安备 34030002000589号