蚌埠市龙子湖区民政局本级2022年度单位决算
蚌埠市龙子湖区民政局本级
2022年度单位决算
2023年9月
目 录
第一部分 蚌埠市龙子湖区民政局本级概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 蚌埠市龙子湖区民政局本级2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蚌埠市龙子湖区民政局本级2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 蚌埠市龙子湖区民政局本级概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法规，制定全区民政事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；根据全区国民经济和社会发展规划，指导全区民政工作的改革和发展。
（二）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、救助申请家庭经济核对、城乡低收入家庭认定、特困人员认定及救助供养工作、生活无着落人员和孤儿救助工作；完善提高城乡居民最低生活保障制度规范化水平。
（三）负责全区社会福利工作，实施社会福利事业发展规划，指导社会福利事业管理工作。
（四）指导城乡基层政权建设、基层群众性自治组织建设及城市社区建设；研究社区建设的发展规划，建立和完善社区服务体系；指导农村群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和推动全区村（居）务公开和基层民主政治建设。
（五）负责婚姻登记工作，依法实施登记管理。
（六）负责儿童收养工作，依法登记。
（七）负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。
（八）负责社会组织工作，依法登记，依法管理。
（九）负责行政区划、区域界线及地名管理工作。
（十）做好全区养老服务体系建设相关工作，制定老年福利事业发展规划和老年福利设施标准和服务规范；对各类老年福利机构进行行业指导和监督检查。
（十一）负责民政系统干部职工业务培训，指导民政系统队伍建设。
（十二）负责全区民政事业财务工作。合理使用和管理民政事业费，负责编制汇总统计年报和民政事业费决算。
（十三）负责指导全区民政系统职工队伍建设；会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（十四）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、单位决算构成
从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区民政局本级2022年度部门决算包括：单位本级决算与预算比较，无变化。
第二部分 蚌埠市龙子湖区民政局本级
2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：蚌埠市龙子湖区民政局本级（本级） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,440.34 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
194.97 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
5,413.61 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
26.73 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
194.97 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,635.30 |
本年支出合计 |
58 |
5,635.30 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
74.45 |
年末结转和结余 |
60 |
74.45 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
|
总计 |
31 |
5,709.75 |
总计 |
62 |
5,709.75 |
|
|
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
部门：蚌埠市龙子湖区民政局本级（本级） |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
合计 |
5,635.30 |
5,635.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,413.61 |
5,413.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
4,404.91 |
4,404.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
3,682.47 |
3,682.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
722.44 |
722.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
299.59 |
299.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
299.59 |
299.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20810 |
社会福利 |
547.15 |
547.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2081001 |
儿童福利 |
28.70 |
28.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2081002 |
老年福利 |
294.95 |
294.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2081006 |
养老服务 |
135.19 |
135.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
88.31 |
88.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
161.96 |
161.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
41.01 |
41.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
120.95 |
120.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
26.73 |
26.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
26.73 |
26.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
26.73 |
26.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
194.97 |
194.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
194.97 |
194.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
194.97 |
194.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||
支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：蚌埠市龙子湖区民政局本级（本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5,635.30 |
4,062.12 |
1,573.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,413.61 |
4,035.39 |
1,378.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
4,404.91 |
4,035.39 |
369.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
3,682.47 |
3,667.64 |
14.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
722.44 |
367.75 |
354.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20807 |
就业补助 |
299.59 |
0.00 |
299.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
299.59 |
0.00 |
299.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20810 |
社会福利 |
547.15 |
0.00 |
547.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081001 |
儿童福利 |
28.70 |
0.00 |
28.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081002 |
老年福利 |
294.95 |
0.00 |
294.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081006 |
养老服务 |
135.19 |
0.00 |
135.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
88.31 |
0.00 |
88.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20811 |
残疾人事业 |
161.96 |
0.00 |
161.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
41.01 |
0.00 |
41.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
120.95 |
0.00 |
120.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
26.73 |
26.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
26.73 |
26.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
26.73 |
26.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
194.97 |
0.00 |
194.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
194.97 |
0.00 |
194.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
194.97 |
0.00 |
194.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|||||
|
部门：蚌埠市龙子湖区民政局本级（本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|||||
|
|
||||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,440.34 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
194.97 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
5,413.61 |
5,413.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
26.73 |
26.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
194.97 |
0.00 |
194.97 |
0.00 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
24 |
5,635.30 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
5,635.30 |
5,440.34 |
194.97 |
0.00 |
|
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
总计 |
29 |
5,635.30 |
总计 |
58 |
5,635.30 |
5,440.34 |
194.97 |
0.00 |
|
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区民政局本级（本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,440.34 |
4,062.12 |
1,378.21 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,413.61 |
4,035.39 |
1,378.21 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
4,404.91 |
4,035.39 |
369.52 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
3,682.47 |
3,667.64 |
14.83 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
722.44 |
367.75 |
354.69 |
||
|
20807 |
就业补助 |
299.59 |
0.00 |
299.59 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
299.59 |
0.00 |
299.59 |
||
|
20810 |
社会福利 |
547.15 |
0.00 |
547.15 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
28.70 |
0.00 |
28.70 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
294.95 |
0.00 |
294.95 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
135.19 |
0.00 |
135.19 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
88.31 |
0.00 |
88.31 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
161.96 |
0.00 |
161.96 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
41.01 |
0.00 |
41.01 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
120.95 |
0.00 |
120.95 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
26.73 |
26.73 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
26.73 |
26.73 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
26.73 |
26.73 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||||||||||
|
部门：蚌埠市龙子湖区民政局本级（本级） |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
3,643.09 |
302 |
商品和服务支出 |
234.08 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
30201 |
办公费 |
68.18 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
1.55 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.90 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.37 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.68 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.09 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.07 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
5.02 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
94.49 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3,638.07 |
30214 |
租赁费 |
0.86 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
103.14 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
76.33 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
81.81 |
|
||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.46 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
55.11 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
81.81 |
|
||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
26.73 |
30229 |
福利费 |
4.32 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.08 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||||||
|
人员经费合计 |
3,746.23 |
公用经费合计 |
315.89 |
||||||||||||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
||||||||||||||||
|
部门：蚌埠市龙子湖区民政局本级（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
194.97 |
0.00 |
194.97 |
194.97 |
0.00 |
194.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
194.97 |
0.00 |
194.97 |
194.97 |
0.00 |
194.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
194.97 |
0.00 |
194.97 |
194.97 |
0.00 |
194.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
194.97 |
0.00 |
194.97 |
194.97 |
0.00 |
194.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
说明：蚌埠市龙子湖区民政局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。” |
||||||
第三部分 蚌埠市龙子湖区民政局本级2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计5709.75万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5709.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1646.37万元，增长40.5%，主要原因：一是中央福彩金、省级救助金、省级福彩金、市级救助金的下拨款项金额增加，使得收入较去年增多；二是因政府性民生工程项目增加，及社区工作者人员变动幅度大，使得支出不稳定金额增多。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5635.30万元，其中：财政拨款收入5635.30万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5635.30万元，其中：基本支出4062.12万元，占72.1%；项目支出1573.18万元，占27.9%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计5635.30万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5635.30万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2477.30万元，增长78.4%，主要原因：一是中央福彩金、省级救助金、省级福彩金、市级救助金的下拨款项金额增加，使得收入较去年增多；二是因政府性民生工程项目增加，及社区工作者人员变动幅度大，使得支出不稳定金额增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5440.34万元，占本年支出的96.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2522.29万元，增长86.4%。主要原因是政府性民生工程项目增加，及社区工作者人员变动幅度大，使得支出不稳定金额增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5440.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5413.61万元，占99.5%；城乡社区支出（类）支出26.73万元，占0.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3817.64万元，支出决算为5440.34万元，完成年初预算的142.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是生活补助类项目，发放受众不稳定，年累计数据有一定的波动，二是一次性政府性项目增加。其中:基本支出4062.12万元，占74.7%；项目支出1378.21万元，占25.3%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为2338.74万元，支出决算为3682.47万元，完成年初预算的157.5%，决算数大于预算数的主要原因一是人员流动性大及工资福利支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为656.80万元，支出决算为722.44万元，完成年初预算的110.0%，决算数大于预算数的主要原因是因实际情况相关项目追加。
3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为299.59万元，决算数大于预算数的主要原因是省级下拨关于基层特岗工作就业补助的资金划拨至民政局账户对特岗人员进行代支付，所以此项支出数额增加。
4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为20.0万元，支出决算为28.70万元，完成年初预算的143.5%，决算数大于预算数的主要原因是儿童补助人员有所增加，救助补贴发放金额增多。
5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为308.0万元，支出决算为294.95万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于预算数的主要原因是补助人员减少，此项目面对的是老年人群体，其人员不稳定因素居多，年累计支出波动幅度较大。
6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为199.10万元，支出决算为135.19万元，完成年初预算的67.9%，决算数小于预算数的主要原因一是此项资金大部分为中央、省级、市级拨款资金，二是老人补贴政策变更金额有所增加，三是养老工程项目增多，故支出金额增加使得决算大于预算。
7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为110.0万元，支出决算为88.31万元，完成年初预算的80.3%，决算数小于预算数的主要原因是该项目主要为辖区内市局审核合格的养老院拨付补助，该项目为不确定性较高。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.01万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项经费增加。
9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为185.0万元，支出决算为120.95万元，完成年初预算的65.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员流动性及不稳定性造成年累计数据有一定波动。
10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.73万元，决算数大于预算数的主要原因是因实际情况相关费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出4062.12万元，其中：人员经费3746.23万元，主要包括:住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费315.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、费用补贴。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入194.97万元，本年支出194.97万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为194.97万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为上级拨付专项资金，用于养老助餐、适老化建设、精神障碍康复社区建设等项目。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，蚌埠市龙子湖区民政局本级机关运行经费支出315.89万元，比2021年减少366.31万元，下降53.7%，主要原因是2022年度部门决算项目编报口径与2021年不一致，导致基本支出下降。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，蚌埠市龙子湖区民政局本级政府采购支出总额354.69万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出354.69万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区民政局本级共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共21个项目，涉及资金1287.53万元。从评价情况看，项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。
组织对2022年度龙子湖区民政局本级整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，2022年民政主要工作预期总目标完成情况较好，区政府目标考核优秀。我单位整体支出绩效自评得分100分，自评结果为“优”。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我局在2022年度部门决算中反映社区养老“助餐工程”建设项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
社区养老“助餐工程”建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为104.10万元，执行数为53.58万元，完成预算的51.5%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级任务指标及补贴制度，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目；二是让老人得到党和政府的关怀，营造爱老敬老尊老的积极氛围。发现的主要问题及原因：1、部分助餐点就餐老人数少，助餐工作有待更进一步加大宣传。2、街道社区三级养老中心多半依托街道社区办公用房或为民服务中心建设，没有的单独的养老用房，运营率不佳。。下一步改进措施：1、加强与财政部门协同，加大养老服务体系建设资金投入，加快省级养老服务体系建设资金支出进度，为养老服务体系建设提供资金支撑。2、通过助餐服务以点破面探索“社区+物业+养老”模式，完善建立社区居家养老。3、持续强化民政服务宣传，开展各类形式多彩的养老服务活动，提升龙子湖区居民对养老服务工作知晓度和满意度。社区养老“助餐工程”建设项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
社区养老“助餐工程”建设 |
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主管部门 |
042-蚌埠市龙子湖区民政局本级 |
实施单位 |
042001-蚌埠市龙子湖区民政局本级 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额： |
104.1 |
104.1 |
53.585 |
10 |
51.47% |
5.15 |
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其中：本年财政拨款 |
104.1 |
104.1 |
53.585 |
— |
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|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
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|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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龙子湖区城区目前有6个街道27个社区，计划曹山、解放、延安、治淮、东升5个街道每个街道都要建设运营一座面积不低于100平方米的社区老年中心食堂。 5个街道下属19个社区每个社区都要免费提供一处不低于30平方米的助餐点开展助餐服务。 |
超额完成年初指标值， 实际建成6个大食堂，33个助餐点。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标(50分) |
数量指标 |
街道级社区大食堂建设数量 |
＝5个 |
6 |
18 |
18 |
年中市民政局修改任务目标 |
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|
社区级助餐点建设数量 |
＝19个 |
33 |
12 |
12 |
年中市民政局修改任务目标，要求区域全覆盖 |
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质量指标 |
社区大食堂建设面积不少于 |
≥100平方 |
100 |
5 |
5 |
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|
社区大食堂运营时间满足 |
≥1年 |
1 |
5 |
5 |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
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|
成本指标 |
经费使用合理、合规 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
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效益指标(30分) |
经济效益指标 |
鼓励引入社会力量参与助餐项目 |
持续提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
鼓励并持续引入更多社会组织社会力量 |
|||
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社会效益指标 |
解决高龄和失能等老年人“吃饭难”问题 |
持续提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
加大宣传力度，增加群众知晓率 |
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|
可持续影响指标 |
提高我区老年人养老服务工作水平 |
持续提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
提升全区老年人的获得感和幸福感 |
持续提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
加大宣传力度，增加群众知晓率，提升群众幸福感 |
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生态效益指标 |
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0 |
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满意度指标(10分) |
满意度指标 |
民众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
9.4 |
增强养老食堂硬件软件设施， 提升服务效率，增强群众幸福感提升群众满意度 |
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总分 |
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100 |
94.55 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34030002000589号