蚌埠市龙子湖区居民最低生活保障服务中心2024年单位预算

 

 

 

蚌埠市龙子湖区居民最低生活保障

服务中心2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政社会救助工作的方针、政策和法规，并组织实施。

（二）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、救助申请家庭经济核对、城乡低收入家庭认定、特困人员认定及救助供养工作；完善提高城乡居民最低生活保障制度规范化水平。

（三）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

蚌埠市龙子湖区居民最低生活保障服务中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）落实城乡低保政策，巩固脱贫攻坚成果。严格按照省市印发的低保操作规程和低保对象评估指标认定办法规定，落实低保“整户施保”和低保边缘家庭“单人保”政策，将未“整户施保”对象纳入保障范围；为评估我区低保、特困审批权限下放改革工作成效，不断提高社会救助制度的科学性和执行力。

（二）落实特困供养政策，提升照料护理水平。严格按照特困人员认定办法规定，加强特困人员认定，做到应认尽认；落实特困人员照料护理补贴制度，通过网上公开招标的方式委托第三方机构对全区城乡特困人员自理能力进行重新评估，并按照评估结果发放护理补贴。

（三）落实临时救助政策，增强托底保障能力。充分发挥临时救助应急性、过渡性作用，疫情灾情期间取消户籍地、居住地申请限制，符合条件的困难人员由急难发生地实施救助；强化困难群众急难救助功能，用好用足乡（街）小额临时救助备用金制度，可“小金额先行救助”，事后补充材料；充分发挥村（社区）救急难互助社作用，把救助窗口前移到各村居，进一步缩短急难事件的救助时效。

（四）推进社会力量参与，加强慈善救助帮扶。为弥补我区慈善事业上的空缺，促进我区慈善事业高质量发展，我局今年谋划成立龙子湖区慈善协会，奋力开创新阶段现代化美好蚌埠跨越发展新局面贡献慈善力量。搭建慈善帮扶平台，统筹社会慈善资源，建立“一对一、多帮一”的困难群众帮扶机制。

 

第二部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市龙子湖区居民最低生活保障服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市龙子湖区居民最低生活保障服务中心2024年收支总预算561.66万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

蚌埠市龙子湖区居民最低生活保障服务中心2024年收入预算561.66万元，其中，本年收入561.66万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入561.66万元，收入全部为一般公共预算拨款收入561.66万元，占100%，比2023年预算减少19.17万元，下降3.41%，原因主要是受助人员不稳定性，项目支出数减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

蚌埠市龙子湖区居民最低生活保障服务中心2024年支出预算561.66万元，比2023年预算减少19.17万元，下降3.41%原因主要是受助人员不稳定性，项目支出数减少。其中，基本支出安排105.16万元，占18.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出456.5万元，占 81.28%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市龙子湖区居民最低生活保障服务中心2024年财政拨款收支预算561.66万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款561.66万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入561.66万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出535.59万元，占95.36%；卫生健康支出6.15万元，占1.09%；住房保障支出19.93万元，占3.55%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区居民最低生活保障服务中心2024年一般公共预算支出561.66万元，比2023年一般公共预算减少19.17万元，下降3.41%，原因主要是受助人员不稳定性，项目支出数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出535.59万元，占95.36%；卫生健康支出6.15万元，占1.09%；住房保障支出19.93万元，占3.55%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）”2024年预算安排120.75万元，比2023年预算减少23.67万元，下降19.60%，下降原因主要是受助人员不稳定性，项目支出数减少。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算安排8.57万元，比2023年预算增加1.64万元，增长19.14%，增长原因主要是人员薪级调整工资调标。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2024年预算安排5.48万元，比2023年预算增加5.38万元，增长98.18%，增长原因主要是离退休人员薪级调整且数量增加。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排4.29万元，比2023年预算增加0.82万元，增长19.11%，增长原因主要是人员薪级调整工资调标。

5、“社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）”2024年预算安排80万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

6、“社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）”2024年预算安排60万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

7、“社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）”2024年预算安排82万元，比2023年预算增加2万元，增长2.44%，增长主要原因是受助群众不稳定性。

8、“社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）”2024年预算安排19.4万元，比2023年预算增加2.9万元，增长14.95%，增长主要原因是受助群众不稳定性，救助标准按照上级文件有所调整。

9、“社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2024年预算安排15.10万元，比2023年预算增加1.6万元，增长10.60%，增长主要原因是受助群众不稳定性，救助标准按照上级文件有所调整。

10、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2024年预算安排6.15万元，比2023年预算增加1.24万元，增长20.16%，增长主要原因是人员薪级调整工资调标。

11、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排14万元，比2023年预算增加5.3万元，增长37.86%，增长主要原因是人员薪级调整工资调标。

12、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排5.93万元，比2023年预算增加1.63万元，增长27.49%，增长主要原因是人员薪级调整根据上级文件要求对提租补贴进行调标。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市龙子湖区居民最低生活保障服务中心2024年度一般公共预算基本支出105.16万元，其中，人员经费103.16万元，公用经费2.00万元。

（一）人员经费103.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区居民最低生活保障服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区居民最低生活保障服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蚌埠市龙子湖区居民最低生活保障服务中心2024年度共安排项目支出456.50万元，比2023年预算减少43.20万元，下降9.46%，下降原因主要是受助群众不稳定性，上级配套资金增加。主要包括：本年财政拨款安排456.50万元（其中，一般公共预算拨款安排456.50万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蚌埠市龙子湖区居民最低生活保障服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市龙子湖区居民最低生活保障服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2024年困难群众救助-特困人员救助供养”项目。

（1）项目概述。为贯彻落实《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）、《民政部关于印发〈特困人员认定办法〉的通知》（民发〔2021〕43号）、《安徽省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（皖政〔2016〕102号）、《安徽省特困人员认定办法》（皖民社救字〔2021〕74号）和《中共蚌埠市委办公室 蚌埠市人民政府办公室印发<关于改革完善社会救助制度的实施意见>的通知》（蚌办发〔2021〕17号）精神，进一步健全我区特困人员认定制度。

（2）立项依据。按照蚌埠市民政局印发《蚌埠市特困人员认定办法》（蚌民〔2021〕239号）

（3）实施主体。龙子湖区居民最低生活保障服务中心

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。 同时具备以下条件的老年人、残疾人和未成年人，应当依法纳入特困人员救助供养范围：（一）无劳动能力；（二）无生活来源；（三）无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力。

（6）年度预算安排。222万元

（7）绩效目标。通过走访入户，及时将符合条件的纳入特困人员供养范围，做到精准认定、精准救助，切实保障困难群众的基本生活权益。

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

龙子湖区居民最低生活保障服务中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2024年安排了单位运行经费2.00万元，比 2023年增加0万元，增加0%。

（三）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区居民最低生活保障服务中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠市龙子湖区居民最低生活保障服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市龙子湖区居民最低生活保障服务中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款222.0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2024年单位预算公开附表

 

附件：

 

蚌埠市龙子湖区居民最低生活保障服务中心2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

2024年低保局预算公开报表.xls