蚌埠市龙子湖区财政局2020年部门预算情况

 

 

 

蚌埠市龙子湖区财政局2020年

部门预算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策和法律法规。负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（二）负责全区财政收支管理工作。负责编制年度区级财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；制定财政性资金管理有关办法；管理和监督全区各项财政收支，负责财政资金的调度和拨款，审查汇编财务收支计划和决算；推进政府和部门财政预决算信息公开。

（三）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（五）负责有关政策性补贴和专项资金管理工作；管理全区财政专户。

（六）指导全区农村财政管理工作；负责财政对农业投入、对农民各种补助资金的管理工作；负责管理区级财政支农资金；负责牵头协调全区农村综合改革工作。

（七）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，防范财政风险。

（八）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（九）执行国有资本经营预算的制度和办法；负责国有资本收益的征收和监缴；组织实施企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十一）负责全区民生工程项目跟踪督查，分析研究民生工程的进展、困难和成效，及时向区委、区政府和上级主管部门报告实施情况，服务领导决策。

（十二）负责承担行政审批和营商环境相关职责。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。

1．贯彻执行国家金融工作政策规划和法律法规规章，拟订全区金融行业发展中长期规划和政策措施并组织实施。研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全区金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融行业发展的建议，协调推动地方金融改革发展。

2．负责全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理，指导监管投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等，承担地方金融监管有关考核评估、监督问责等具体工作。

3．负责地方金融风险防范和处置工作，会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险，协调有关部门做好打击非法集资等工作，配合推进金融信用体系建设。

4．推进全区多层次资本市场建设与发展，协调推进企业上市和重组、兼并、再融资工作。

5．联系驻蚌金融监督管理机构，协助做好地方金融监管工作，协调建立中央驻蚌金融管理部门与地方政府之间信息共享、风险处置、业务发展和消费者保护等协作机制。

6．承担驻蚌金融机构和地方金融行业的协调服务工作，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。按规定负责地方金融机构业绩评价等有关管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙子湖区财政局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	龙子湖区财政局	行政单位
2	龙子湖区财政支付中心	全额拨款事业单位

 

三、2020年度主要工作

2020年我们将积极履行财政职能，着力增强财政保障和调控功能，不断优化财政支出结构，着力深化和实施各项财政改革，切实提高依法理财和管理水平。
   （一）工作目标
    继续保持财政收入稳步增长；做到财政支出增幅不低于全市平均水平，民生支出增幅不低于财政支出增幅且财政民生支出占财政支出比重不低于85%；认真开展非法违规金融活动打击行动，重点整治乱办金融、非法集资等严重干扰金融市场秩序行为。一般债务和专项债务余额不超过省下达的债务限额，无逾期债务、不违规举债。完成上级下达的民生工程目标任务。完成上级下达的其他目标任务。
   （二）工作思路
    为顺利推进2020年我区财政事业稳步发展，我局将从以下几个方面开展工作：
    1、加强挖潜，做大收入规模
紧紧围绕市政府和人代会确定的一般预算收入增长目标，采取积极有效财税增收措施，深挖税收增长潜力。积极协调各部门形成工作合力。大力支持乡街综合治税、招商引税，努力提高招商引税精准度，促进优质税源企业落地。
    2、加大扶持，做优企业服务
    继续支持传统产业做大做强，提高对全区经济发展的支撑力，落实省、市、区对民营企业扶持的各项政策，搭建企业、银行、税务交流互动平台，更好地为企业服务，更灵活地运用财政资金。通过增强对企业的关注度，让辖区企业有归属感，避免税源流失。
    3、深化改革，提升管理水平
    强化地方政府债务管理，严格规范举债程序，注重强化风险管理，有效防范和化解财政金融风险。科学编制2020年预算，集中财力办大事，把有限资金用于保障、改善民生以及重点社会事业项目，促进我区高质量发展和新兴产业发展。不断加强支出管理，继续加大预算执行通报力度，将部门预算执行情况与次年预算安排挂钩。继续盘活财政存量资金以及当年难以支出的预算资金，按规定统筹调整用于其他急需资金支持的领域，减少结余结转。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙子湖区财政局2020年收支总预算231.40万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

二、关于2020年收入预算情况说明

龙子湖区财政局2020年度收入预算231.40万元，其中，一般公共预算拨款收入231.40万元，比2019年预算减少19.81万元，下降7.89%，原因主要是项目支出减少。占收入预算100%；政府性基金收入0万元；纳入专户管理政府非税收入0万元；其他收入0万元。

三、关于2020年支出预算情况说明

龙子湖区财政局2020年度支出预算231.40万元，比2019年预算减少19.81万元，下降7.89%，原因主要是项目支出减少；其中，基本支出安排128.40万元，占支出预算55.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出103.00万元，占支出预算44.51%，主要用于信息化建设、一事一议财政奖补、专项工作等。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

龙子湖区财政局2020年财政拨款收支预算231.40万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入231.40万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入231.40万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出174.31万元，占75.33%；社会保障和就业支出12.36万元，占5.34%；卫生健康支出8.73万元，占3.77%；农林水支出36.00万元，占15.56%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

龙子湖区财政局2020年一般公共预算拨款231.40万元，比2019年预算拨款减少19.81万元，下降7.89%，原因主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出174.31万元，占75.33%；社会保障和就业支出12.36万元，占5.34%；卫生健康支出8.73万元，占3.77%；农林水支出36.00万元，占15.56%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排65.40万元，比2019年预算减少29.48万元，下降31.07%，下降原因主要是财政信息化建设支出减少。

2、“一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）”2020年预算108.91万元，比2019年预算减少2.59万元，下降2.32%，下降原因主要是项目支出减少。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排12.36万元，比2019年预算减少2.47万元，下降16.66%，下降原因主要是社保缴费费率下降。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2020年预算安排8.73万元，此类款项较2019年为新增科目。

5、“农林水支出（类）农村综合改革（款）农村公益事业建设奖补资金（项）”2020年预算安排36万元，比2019年预算增加6万元，增长20%，增加原因主要是一事一议财政奖补区级配套资金增加。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

龙子湖区财政局2020年度一般公共预算基本支出128.40万元，其中，工资福利支出120.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出7.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

龙子湖区财政局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

龙子湖区财政局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。龙子湖区财政局2020年机关运行经费财政拨款预算7.60万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算持平。 原因是我单位严格按照中央八项规定，控制压缩办公经费。

（二）政府采购情况。龙子湖区财政局2020年各单位政府采购预算总额0万元。计划采购货物（设备）分别为0，数量分别为0。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。龙子湖区财政局2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

无

1、项目概述。

2、立项依据。

3、实施主体。

4、实施方案。

5、实施周期。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排0万元，其中，2020年安排0万元，2021年安排0万元，2022年安排0万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算0万元0。

7、绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照《龙子湖区人民政府办公室关于印发龙子湖区2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》（龙政办 [2019]27号）要求，龙子湖区财政局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。龙子湖区财政局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2020年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

 

附件：龙子湖区财政局2020年部门预算公开表