龙子湖区财政局2025上半年工作总结和下半年工作计划

一、上半年工作情况

（一）财政收支情况。

一般公共预算收入情况。上半年，全区一般公共预算收入63991万元，同比增长9.1%。其中税收收入51147万元，占比79.9%，同比增长12.3%；非税收入12844万元，占比20.1%，同比下降2.0%。

一般公共预算支出情况。上半年，全区一般公共预算支出93005万元，同比增长45.7%。其中：实现财政民生支出86052万元，占比92.5%，教育支出17387万元，较上年同期增加762万元，增长4.6%，科技支出2584万元，占比2.8%。

（二）重点防范财政运行风险。

兜牢基层“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，上半年，“三保”执行数25426万元，执行进度48.2%，其中保基本民生6649万元、保工资18519万元、保运转258万元，“三保”运行工作总体平稳。

防范化解金融风险。积极组织开展银企对接会6场，共摸排13家企业有融资需求；成立防范和打击非法金融活动工作专班，6月15日联合区公安分局、区检察院、区法院等区直单位开展“守好钱袋子，护好千万家”防范非法集资集中宣传月活动。

（三）持续推进绩效管理。突出目标导向、问题导向和结果导向，压实部门绩效管理主体责任，形成“单位自评+部门评价+财政抽查复核+财政重点评价”的评价体系。对362个预算项目和58个部门整体，从经济性、效率性、效益性和公平性开展绩效自评预算执行结束后对预算资金投入、使用、产出和效果进行客观系统评价，倒逼部门规范资金使用管理、提高资金使用效益。开展市政保洁领域成本绩效分析试点工作，采用“财政+第三方”模式，配合完成市政保洁历史成本核实及统计、项目现场调研等工作，通过分析形成市政保洁项目成本支出定额，明确财政支出标准，为后续年度预算安排提供支撑依据。

（四）强化资产管理情况。全面完成2024年度行政事业单位资产年报编报工作，为加强全区资产管理、优化资源配置提供了坚实的数据支撑。召集卫健、住建、农水等部门开展政策宣传和核算业务指导，完成健康驿站项目在建工程转固，2个水库及4个公厕公共基础设施资产入账入表工作。认真做好区级公物仓运行管理，推动区直部门闲置资产入仓调剂。截至6月底，我区公物仓实时入仓资产数量为167件，价值423.87万元，累计出仓资产数量为131件，价值65.65万元，有效节约财政资金，促进资产盘活。

（五）其他财政重点工作。优化政采营商环境。2025年1-6月份审核公示完成13个采购意向，采购意向公开率100%。做好扶贫采购助力乡村振兴，以预留份额为突破，2025年度预留比例提升至15%，同比增长5%，全年预留份额54万元。

二、下半年工作安排

（一）强化收入预期管理。紧盯重点在建工程，加强部门、乡街协作，凝聚组织收入合力，积极寻找新税源，挖潜收入增长后劲。同时，进一步规范非税收入征缴，积极开展开源增收工作。加强国有资产管理，盘活闲置国有资产，推动财政收入稳步增长。

（二）保障重点领域支出。优先保障“三保”、偿还到期债务等刚性支出。加大存量资金清理盘活力度，统筹用于重点领域支出。重点关注“三保”支出进度，适应从过“紧日子”到过“苦日子”的变化，压降行政运行成本，严控行政经费等一般性支出。

（三）防范经济领域风险。下半年，持续谋划专项债项目，在优先申报中央预算内投资、国债资金的前提下，加大项目申报力度，积极争取专项债券资金用于全区项目建设，加强日常风险管控，确保财政运行平稳。