蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局

2022年度部门决算

蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局

2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年9月

 

 

 

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及0项目绩效评价报告

 

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策，并组织实施和监督检查。

（二）完善区级人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，推进实施国家就业准入制度。

（三）扎实推进工作落实，进一步提高全区退管服务工作水平。贯彻落实各项企业退管政策。

（四）保持全区就业形势稳定，负责市级下拨就业资金使用前的审核，确保使用安全。

（五）负责就业促进工作，认真执行统筹城乡就业发展政策，落实就业援助制度，落实高校毕业生就业政策。

（六）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险各项工作。

（七）贯彻落实全国统一的社会保险关系转移接续办法和基础养老金的统筹办法。

（八）会同有关部门贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策，依据相关政策开展工作。

（九）贯彻落实机关事业单位福利和离退休相关政策，积极实行机关事业单位养老保险相关政策。

（十）协同有关部门贯彻落实农民工相关政策和工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局2022年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局2022年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

第二部分 蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局2022年度部门决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2572.80万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2572.80万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加90.64万元，增长3.65%，主要原因：一是人员、办公经费增加；二是就业社保补贴补助，“春季攻坚”、“暖民心行动”等工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2231.98万元，其中：财政拨款收入2156.24万元，占96.61%；事业收入为0，占比0%，经营收入为0，占比0%。其他收入75.74万元，占3.39%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2231.98万元，其中：基本支出432.98万元，占19.40%；项目支出1799.00万元，占80.60%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2291.80万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2291.80万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加799.69万元，增长53.59%，主要原因：一是就业补助资金由以往非财政拨款转为财政拨款；二是区域化转，城乡居民养老保险区级配套资金，老字号群体生活补助等补助资金较去年有较大幅度增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2156.24万元，占本年支出的96.61%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加799.69万元，增长58.95%。主要原因一是就业补助资金由以往非财政拨款转为财政拨款；二是区域化转，城乡居民养老保险区级配套资金，老字号群体生活补助等补助资金较去年有较大幅度增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2156.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.89万元，占0.36%;社会保障和就业（类）支出2056.00万元，占95.35%；卫生健康支出（类）支出9.98万元，占0.46%；城乡社区支出（类）支出,48.20万元，占2.24%；住房保障支出（类）支出34.18万元，占1.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为725.97万元，支出决算为2156.24万元，完成年初预算的338.34%。决算数大于预算数的主要原因:一是上级省、市部门拨付就业补助资金作为上级部门预算未纳入我局年初预算，中央直达资金由以往非财政拨款转为财政拨款；二是区域化转，城乡居民养老保险区级配套资金，老字号群体生活补助等补助资金较去年有较大幅度增长。其中:基本支出432.98万元，占20.08%；项目支出1723.27万元，占79.92%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.89万元，决算大于预算的主要原因是年初预算未安排，预算执行中功能科目调整。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为102.50万元，支出决算为106.40万元，完成年初预算的103.80%，决算数大于预算数的主要原因是一是办公经费增加；二是人员经费增加；就业管理事务（项），年初预算为68.51万元  ，支出决算为88.31万元，完成年初预算的128.90%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资福利经费提高；二是就业经费支出增加；劳动人事调解仲裁（项），年初预算为58.91万元，支出决算为79.57万元，完成年初预算的135.07%，决算大于预算的主要原因一是办公经费支出增加；二是人员经费增加；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为42.65万元，决算大于预算的主要原因是就业“春季攻坚”工作经费和劳动监察仲裁相关经费年初预算未安排，预算执行中功能科目调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.87万元，决算数大于预算数的主要原因是退休职工发放慰问金，年初预算未安排，预算执行中功能科目调整；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为15.37万元，支出决算为14.66万元，完成预算数的95.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员机关保基本养老保险费减少；机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9.26万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费年初预算未安排，预算执行中功能科目调整。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1094.13万元，决算数大于预算数的主要原因是就业社保补贴资金支出由非财政拨款转为财政拨款中央直达资金，暖民心就业促进补贴等就业工作资金年初预算未安排，预算执行中功能科目调整。

4.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为18万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的89.33%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，规范发放。社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为150万元，支出决算为182.48万元，完成年初预算的121.65%.决算数大于预算数的主要原因是区域划转，“老字号”群体生活补助资金发放政策变化，预算执行中追加预算。

5.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为270万元，支出决算为413.89万元，完成年初预算的153.29%，决算数大于预算数的主要原因是城镇居民基本养老保险资金支出增加。社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为6.68万元，决算大于预算的主要原因是年初预算未安排，预算执行中功能科目调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为10.76万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的92.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员事业单位医疗保险费减少。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为0万元，支出决算为48.20万元，决算数大于预算数的主要原因是工作人员年度奖励性支出，年中追加预算，预算科目调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为21.40万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的105.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员公积金费用增加。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为10.52万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的110.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员提租补贴费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出432.98万元，其中：人员经费362.73万元，主要包括:基本工资62.02万元、津贴补贴11.14万元、绩效工资19.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.26万元、职业年金缴费9.66万元、职工基本医疗保险缴费7.49万元、公务员医疗补助缴费1.77万元、其他社会保障缴费41.00万元、住房公积金22.56万元、其他工资福利支出3.97万元、退休费1.88万元、生活补助48.80万元、医疗费补助0.10万元、奖励金118.36万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元；公用经费70.25万元，主要包括：办公费42.68万元、印刷费3.01万元、邮电费1.32万元、差旅费0.27万元、会议费0.08万元、公务接待费0.06万元、劳务费3.09万元、委托业务费17.87万元、福利费1.88万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

龙子湖区人社局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

龙子湖区人社局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局机关运行经费支出40.87万元，比2021年增加16.25万元，增长66.00%，主要原因办公和人员经费有所增加。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金841.81万元。从评价情况看，各项资金使用情况良好，达到了预期目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，区人社局积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。   

组织对“2022年高校毕业生工资补助”一个项目开展了部门评价，共涉及资金25.30万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理明确，绩效目标完成度高，达到预期目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

龙子湖区人社局在2022年度部门决算中反映“老字号群体生活补助”一个项目绩效自评结果。

“老字号群体生活补助”资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.2分。全年预算数为150万元，执行数为182.48万元，完成预算的122%。项目绩效目标完成情况：一是全区群体补助应发尽发，发放率100%；二是新增到龄及死亡注销人员及时增减，避免基金漏洞。发现的主要问题及原因：一是执行数超出年初预算数，主要是由于当年区域划转，转入人员增加，造成预算资金不足，导致追加预算。下一步改进措施：一是实时把握政策动向，积极与上级部门工作对接，了解动态变化；二是仔细核算老字号群体生活补助资金金额，加大预算控制力度，确保准确。

    所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

（3）部门评价结果。

《2022年度高校毕业生工资补助区级配套资金项目绩效评价报告》见详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 评价报告-人社局高校毕业生工资补助.doc2022年龙子湖区人社局部门项目清单.xlsx
附件1：项目支出绩效自评表（转移支付项目支出）-仲裁院2022.xlsx
附件2：项目支出绩效自评表-仲裁院2022.xlsx
附件3：专项支出绩效自评表-仲裁院2022.xlsx
附件4：专项支出绩效自评表-2021年就业补助资金.xlsx
附件5：专项支出绩效自评表-2022年度就业专项业务费绩效自评表.xlsx
附件6：专项支出绩效自评表-城乡居民养老保险区级配套资金.xlsx
附件7：专项支出绩效自评表-高校毕业生工资补助.xlsx
附件8：专项支出绩效自评表-机关事业单位考核奖励.xlsx
附件9：专项支出绩效自评表-机关事业单位招考工作经费.xlsx
附件10：专项支出绩效自评表-老字号群体生活补助.xlsx
附件11：专项支出绩效自评表-人社局专项业务费.xlsx
附件12：专项支出绩效自评表-未参保人员生活补助.xlsx