蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局2023年本级预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策，并组织实施和监督检查。

（二）完善区级人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和流动调配工作，认定管理本辖区职业中介、人才中介服务机构。

（三）保持全区就业形势稳定，负责市级下拨就业资金使用前的审核，确保使用安全；负责就业促进工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策，落实就业援助制度；落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；推进实施国家就业准入制度。

（五）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险各项工作，贯彻落实全国统一的社会保险关系转移接续办法和基础养老金的统筹办法。

（六）会同有关部门贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策；贯彻落实机关事业单位福利和离退休相关政策；贯彻落实机关事业单位养老保险相关政策。

（七）推进事业单位人事制度改革工作，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作；做好继续教育验证工作。

（八）会同有关部门贯彻落实农民工相关政策和工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十）承办区委、区政府及上级业务部门交办的社会治安综合治理等其他事项。

二、部门预算构成

蚌埠市龙子湖区人社局本级2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。    

三、2023年度主要工作任务

（一）统筹和完善覆盖全区城乡的社会保障体系,做好城乡居民基本养老及企业职工基本养老保险工作；

（二）开展专业技术人员职称评审和继续教育验证工作；

（三）建立统一规范的人力资源市场，组织就业和再就业工作的实施；

（四）综合管理全区劳动争议处理和劳动保障监察工作，牵头协调解决农民工工资拖欠问题；

（五）做好企业退管日常管理工作；

（六）落实全区机关、事业单位社会保险工作和离退休相关政策；

（七）做好全区事业单位各项工资审批工作

（八）承办区委、区政府和上级业务部门交办的社会治安综合治理、和谐劳动关系建设等其他工作。

 

第二部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区人社局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙子湖区人社局本级2023年收支总预算3113.68万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

龙子湖区人社局本级2023年度收入预算3113.68万元，其中，本年收入3113.68万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入3113.68万元，收入全部为一般公共预算拨款收入3113.68万元，占100%，比2022年预算增加2573.18万元，增长476.07%，原因主要是就业工作项目资金增加，机关事业单位社保基数调整。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

龙子湖区人社局本级2023年度支出预算3113.68万元，比2022年预算增加2573.18万元，增长476.07%。原因主要是就业工作项目资金增加，机关事业单位社保基数调整。

其中，基本支出安排2.40万元，占0.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3111.28万元，占 99.92%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

龙子湖区人社局本级2023年财政拨款收支预算3113.68万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款3113.68万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3113.68万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出3113.68万元，占100%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

龙子湖区人社局本级2023年一般公共预算支出3113.68万元，比2022年一般公共预算增加2573.18万元，增长476.07%，原因主要是就业工作项目资金增加，机关事业单位社保基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出3113.68万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算安排115.68万元，比2022年预算增加13.18万元，增加12.86%，增加原因主要是项目支出增加。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算安排2500万元，比2022年预算增加2500万元，增加原因主要是新增项目，进行全区机关事业单位养老保险基数调整补差。

3、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2023年预算安排18.00万元，与2022年预算数持平无变化。

4、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2023年预算安排190.00万元，比2022年预算增加40.00万元，增加26.67%，增加原因是老字号群体人员经费增加。

5、“社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2023年预算安排290.00万元，比2022年预算增加20.00万元，增长7.4%，增加原因主要是城乡居保补助标准提高。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

龙子湖区人社局本级2023年度一般公共预算基本支出2.40万元，全部为公用经费2.40万元。主要包括：办公费、公务接待费等。

公用经费2.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

本单位2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

龙子湖区人社局本级2023年度共安排项目支出3111.28万元，全部为财政拨款一般公共预算拨款，比2022年预算增加2571.98万元，增长476.91%，增长原因主要就业工作项目资金增加，全区机关事业单位社保基数调整。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

本单位2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

本单位2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“老字号”群体生活补助项目

（1）项目概述：做好“老字号”群体生活补助发放工作，维护社会发展和谐稳定。

（2）立项依据：上级下发文件，经区委区政府研究决定。

（3）实施主体：龙子湖区人社局

（4）实施方案：严格按照相关规定实施。

（5）实施周期：该项目属于延续项目，按照滚动支出预算编制原则，实施周期为长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2023-2025年该项目拟安排570万元，其中，2023年安排190万元，2024年安排190万元，2025年安排190万元。

②年度预算安排。

2023年该项目预算190万元，主要用于“老字号”群体生活补助发放。

（7）绩效目标。

附件2
项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称			“老字号”群体生活补助
主管部门			各类型人员所属主管部门		实施单位		龙子湖区人力资源和社会保障局
项目属性			□新增项目     √□延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	570	年度资金总额：		190
			其中：财政拨款	570	其中：财政拨款		190
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
	目标1：群体补助应发尽发，发放率100%  目标2：定期核查人员状态，保证基金安全                                   目标3：新增到龄人员及时核准发放补助				目标1：群体补助应发尽发，发放率100%  目标2：定期核查人员状态，保证基金安全                                                  目标3：新增到龄人员及时核准发放补助
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	全年按质按量完成发放	100%	数量指标	全年按质按量完成发放	100%
			新增到龄及死亡注销人员及时增减	100%		新增到龄及死亡注销人员及时增减	100%
		质量指标	生活补助金准确发放率	100%	质量指标	生活补助金准确发放率	100%
			基金安全	100%		基金安全	100%
		时效指标	生活补助发放及时率	100%	时效指标	生活补助发放及时率	100%
		成本指标	预算控制率	100%	成本指标	预算控制率	100%
		社会效益 指标	生活补助发放	及时准确	社会效益 指标	生活补助发放	及时准确
		可持续影响 指标	“老字号”人群生活质量	有所提升	可持续影响 指标	“老字号”人群生活质量	有所提升
			持续保障期限	长期		持续保障期限	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人员服务满意度	满意	服务对象 满意度指标	人员服务满意度	满意

 

 

2.“城乡居民基本养老保险区级配套资金”项目。

（1）项目概述：城乡居民基本养老保险区级配套资金。

（2）立项依据：上级下达文件，经区委区政府研究决定。

（3）实施主体：龙子湖区人社局

（4）实施方案：严格按照相关规定实施。

（5）实施周期：该项目属于延续项目，按照滚动支出预算编制原则，实施周期为长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2023-2025年该项目拟安排870万元，其中，2023年安排290万元，2024年安排290万元，2025年安排290万元。

②年度预算安排。

2023年该项目预算290万元，主要用于城乡居民基本养老保险区级配套资上解资金。

附件2
项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称			城乡居民基本养老保险区级配套资金
主管部门			龙子湖区人力资源和社会保障局		实施单位		龙子湖区人力资源和社会保障局
项目属性			□新增项目     √□延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	870	年度资金总额：		290
			其中：财政拨款	870	其中：财政拨款		290
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
	目标1：全区参保人数达到7000人  目标2：人均缴费水平提高  目标3：人均养老金水平上涨				目标1：全区参保人数达到7000人  目标2：人均缴费水平提高  目标3：人均养老金水平上涨
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	参续保人数	7000人	数量指标	参续保人数	7000人
			人均缴费水平	500元/人		人均缴费水平	460元/人
			新增领待人员人均养老金水平	140元/人		新增领待人员人均养老金水平	140元/人
		质量指标	养老金发放率	100%	质量指标	养老金发放率	100%
			参续保平均缴费水平	500元/人		参续保平均缴费水平	460元/人
		时效指标	参续保目标任务完成及时率	100%	时效指标	参续保目标任务完成及时率	100%
			养老金发放及时率	100%		养老金发放及时率	100%
		成本指标	预算控制率	100%	成本指标	预算控制率	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	人均养老金水平	稳定提升	经济效益 指标	人均养老金水平	稳定提升
		社会效益 指标	城乡居民基本养老	有所保障	社会效益 指标	城乡居民基本养老	有所保障
			养老幸福感	满意		养老幸福感	满意
		可持续影响 指标	养老惠民效果	显著	可持续影响 指标	养老惠民效果	显著
			持续保障期限	长期		持续保障期限	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参保人对经办机构服务满意度	满意	服务对象 满意度指标	参保人对经办机构服务满意度	满意
			信访次数	0		信访次数	0

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，蚌埠市龙子湖区龙子湖区人社局本级10个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3111.28万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映城乡居民基本养老保险区级配套资金项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费

龙子湖区人社局本级2023年机关运行经费财政拨款预算2.4万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算增加1.2万元，增长100%。，增长主要原因是人员办公经费增加。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区人社局本级共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备*台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

…………….

 

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

附件：区人社局本级2023年单位预算表

附件：区人社局本级2023年单位项目绩效目标表

2023年人社局本级预算公开表.xls
项目绩效申报表本级.rar