蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）组织实施全区就业创业工作，落实执行就业创业扶持政策。

（二）负责辖区《就业创业证》的审核、发证、管理等工作。

（三）负责指导基层开展就业援助工作，落实就业困难人员享受灵活就业社保补贴、企业招用就业困难人员社保补贴等政策。

（四）负责指导基层对全区登记失业人员的管理、就业培训指导等工作。

（五）指导全区乡、街道劳动保障事务所、村（社区）就业服务工作站的就业业务工作。

（六）指导基层落实创业贷款政策。

（七）流动职工档案代管、转移等劳动保障事务代理工作。

（八）开展职业介绍服务，登记求职人员、职业指导、免费介绍、就业援助以及各种用工信息的发布与宣传工作。

（九）公益性岗位的开发及落实岗位补贴、社保补贴申报等工作。

（十）配合市局完成失业保险费返还的预审工作。

（十一）指导基层对省统招大学生特岗人员的管理、核减、及合同签签订（续签）等相关事宜。认真办理其补录、上岗、参保和考核等工作。

（十二）承担全区劳动保障就业的统计和信息工作，开展劳动保障就业宣传工作。

（十三）完成区人社局交办的其它任务。

二、单位预算构成

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）认真落实执行就业创业扶持政策。

（二）指导全区乡、街道劳动保障事务所、村（社区）就业服务工作站开展日常业务工作。

（三）开展职业介绍服务，登记求职人员、职业指导、免费介绍、就业援助以及各种用工信息的发布与宣传工作。

（四）落实公益性岗位的开发及落实岗位补贴、社保补贴申报等政策。

（五）落实创业贷款政策。

（六）完成流动职工档案代管、转移等劳动保障事务代理工作。

（七）开展职业介绍服务，登记求职人员、职业指导、免费介绍、就业援助以及各种用工信息的发布与宣传工作。

（八）配合市局完成大型企业失业保险稳岗返还申请等相关工作。

（九）认真开展省统招大学生特岗人员的补录、上岗、参保和考核等工作。

（十）做好全区劳动保障就业的统计和信息工作，开展劳动保障就业宣传工作。

（十一）完成创建充分就业社区任务。

（十二）完成2023年春季攻坚行动。

（十三）完成区人社局交办的其它任务。

 

第二部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区再就业服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2023年收支总预算146.89万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2023年度收入预算146.89万元，其中，本年收入146.89万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入146.89万元，收入全部为一般公共预算拨款收入146.89万元，占100%，比2022年预算增加42.40万元，增长40.58%，原因主要是人员待遇调整。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2023年度支出预算146.89万元，比2022年预算增加42.40万元，增长40.58%，原因主要是人员待遇调整；其中，基本支出安排142.89万元，占97.28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4万元，占2.72%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2023年财政拨款收支预算146.89万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款146.89万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入146.89万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出121.08万元，占82.43%；卫生健康支出9.29万元，占6.32%；住房保障支出16.51万元，占11.25%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2023年一般公共预算支出146.89万元，比2022年一般公共预算增加42.40万元，增长40.58%，原因主要是人员待遇调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出121.08万元，占84.43%；卫生健康支出9.29万元，占6.32%；住房保障支16.51万元，占11.25%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）”2023年预算安排98.40万元，比2022年增加29.89万元，增长原因主要是人员待遇调整。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2023年预算安排2.81万元，比2022年预算增加2.81万元，增长4.10%，增长原因主要是退休人员待遇调整。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排13.25万元，比2022年预算增加3.64万元，增长37.88%，增长原因主要是缴费基数自然增加。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排6.63万元，比2022年预算增加6.63万元，增长100%，增加原因2023年全区预算新增项目。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2023年预算安排9.29万元，比2022年预算增加2.5万元，增长37。22%，增长原因主要是医保缴费金额随工资基数进行调整。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排10.76万元，比2022年预算减少2.25万元，减少17.29%，减少原因主要是2023年较2022年人员减少。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排5.75万元，比2022年预算减少0.84万元，减少12.75%，减少原因主要是2023年较2022年人员减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2023年度一般公共预算基本支出142.89万元，其中，人员经费141.29万元，公用经1.6万元。

（一）人员经费141.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、福利费、离休费、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1.6万元，主要包括：办公费。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

本单位2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2023年度共安排项目支出4万元，与2022年预算保持一致。主要包括：本年财政拨款安排4万元（其中，一般公共预算拨款安排4万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

本单位2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

本单位2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“专项业务费”项目。

（1）项目概述。就业困难人员认定、就业创业证申领等业务开展办公费用。

（2）立项依据。根据相关文件执行。

（3）实施主体。蚌埠市龙子湖区再就业服务中心

（4）起止时间。2022年-2024年

（5）项目内容。保障单位正常运转。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算4万元，主要用于保障单位正常运转。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：				单位（盖章）：
项目名称	专项业务费
主管部门及代码	[041]蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局			实施单位	蚌埠市龙子湖区再就业服务中心
项目来源	本级申报项目			项目期	3年
项目资金 （万元）	年度资金总额：			4.00
	其中：财政拨款			4.00
	其他资金			0.00
年度 目标	保障单位正常运转
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	制作横幅、展板数量			≥10条、块
		质量指标	资金发放率			100%
		时效指标	资金拨付及时			≥100%
		成本指标	预算控制率			100%
	效益指标	经济效益指标	促进单位正常运转			效果显著
		社会效益指标	有效帮扶就业困难人员灵活就业			效果显著
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响			否
		可持续影响指标	通过政府引导，进一步宣传相关政策，改善就业困难人员家庭情况			效果显著
	满意度指标	满意度指标	对经办机构服务满意度			≥95%

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，蚌埠市龙子湖区再就业服务中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

（三）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费1.6万元，较 2022年无变化，原因主要是工作安排无变化。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区再就业服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年单位预算公开附表

附件：蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2023年单位预算表

 2023年再就业中心预算公开表.xls