蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2021年单位预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）组织实施全区就业创业工作，落实执行就业创业扶持政策；

（二）负责辖区《就业创业证》的审核、发证、管理等工作；

（三）负责指导基层开展就业援助工作，落实就业困难人员享受灵活就业社保补贴、企业招用就业困难人员社保补贴等政策；

（四）负责指导基层对全区登记失业人员的管理、就业培训指导等工作；

（五）指导全区乡、街道劳动保障事务所、村（社区）就业服务工作站的就业业务工作；

（六）指导基层落实创业贷款政策；

（七）流动职工档案代管、转移等劳动保障事务代理工作；

（八）开展职业介绍服务，登记求职人员、职业指导、免费介绍、就业援助以及各种用工信息的发布与宣传工作；

（九）公益性岗位的开发及落实岗位补贴、社保补贴申报等工作。

（十）配合市局完成失业保险费返还的预审工作。

（十一）指导基层对省统招大学生特岗人员的管理、核减、及合同签签订（续签）等相关事宜。认真办理其补录、上岗、参保和考核等工作。

（十二）承担全区劳动保障就业的统计和信息工作，开展劳动保障就业宣传工作；

（十三）完成区人社局交办的其它任务。

 

二、单位机构设置情况

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心为蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

（一）认真落实执行就业创业扶持政策。

（二）指导全区乡、街道劳动保障事务所、村（社区）就业服务工作站开展日常业务工作。

（四）开展职业介绍服务，登记求职人员、职业指导、免费介绍、就业援助以及各种用工信息的发布与宣传工作。

（五）落实公益性岗位的开发及落实岗位补贴、社保补贴申报等政策。

（六）配合市局完成失业保险费返还的预审工作。

（七）认真开展省统招大学生特岗人员的补录、上岗、参保和考核等工作。

（八）做好全区劳动保障就业的统计和信息工作，开展劳动保障就业宣传工作。

（九）完成区人社局交办的其它任务。

 

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区再就业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2021年收支总预算105.91万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2021年度收入预算105.91万元，其中，一般公共预算拨款收入105.91万元，比2020年预算增加22.6万元，增长27.13%，原因主要是人员待遇自然增长。占收入预算100%，.

三、关于2021年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2021年度支出预算105.91万元，比2020年预算增加22.6万元，增长27.13%，原因主要是人员增加、基础支出增加；其中，基本支出安排  101.91万元，占支出预算96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4万元，占支出预算4%，主要用于政策、业务落实。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2021年财政拨款收支预算105.91万元，收入按资金来源分为：全部为一般公共预算财政拨款收入105.91万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入105.91万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出77.19万元，占72.88%；卫生健康支出6.55万元，占6.19%；住房保障支出22.17万元，占20.93%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2021年一般公共预算拨款105.91万元，比2020年预算拨款增加22.6万元，增长27.12%，原因主要是人员待遇自然增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出77.19万元，占72.88%；卫生健康支出6.55万元，占6.19%；住房保障支出22.17万元，占20.93%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2021年预算安排68.05万元，比2020年减少1万元，下降原因主要是项目资金减少。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排0.01万元，比2020年预算无变化。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排9.13万元，比2020年预算增加0.83万元，增长10%，增长原因主要是缴费基数自然增加。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排6.55万元，比2020年预算增加0.55万元，增长9.2%，增长原因主要是随工资基数增加。

5、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排14.81万元，比2020年预算增加14.81万元，增长100%，增长原因主要是公积金调整到此科目。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排7.37万元，比2020年预算增加7.37万元，增长100%，增长原因主要是2021年全区预算新增项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

  蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2021年度一般公共预算基本支出101.91万元，其中，工资福利支出92.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出1.6万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费等。对个人和家庭的补助7.4万元，主要包括：提租补贴、独生子女费等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2021年度安排项目支出4万元，其中，一般公共预算安排4万元。主要包括：就业困难认定、社保补贴项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2021年机关运行经费财政拨款预算1.6万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算无变化。原因是根据工作无需调整经费。

（二）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“……”项目

（1）项目概述。

（2）立项依据。

（3）实施主体。

（4）实施方案。

（5）实施周期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排0万元，其中，2021年安排0万元，2022年安排0万元，2023年安排0万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算0万元，主要用于***费用等。

（7）绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照区委 区政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。蚌埠市龙子湖区再就业服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2021年部门预算公开表

2021年再就业预算公开表.zip