蚌埠市龙子湖区劳动力市场2021年单位预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）完善区级人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和流动调配工作，认定管理本辖区职业中介、人才中介服务机构。

（二）保管辖区破产企业改制人员与失业人员的人事档案并做好劳动事务代理工作。

（三）代发辖区改制企业预留的安置费及独生子女一次性奖励费用。

二、单位机构设置情况

蚌埠市龙子湖区劳动力市场为区人社局下属二级预算单位，属于经费自理事业单位，无下设其他单位。

 

三、2021年度主要工作

（一）劳动事务代理工作；

（二）求职招聘工作；

（三）就业创业工作；

（四）技能培训工作。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区劳动力市场所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙子湖区劳动力市场2021年收支总预算7.2万元，收入为纳入专户管理政府非税收入，支出为社会保障和就业支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

龙子湖区劳动力市场2021年度收入预算7.2万元，收入全部为纳入专户管理政府非税收入，比2020年预算减少0.3万元，下降4%，占收入预算100%；

三、关于2021年支出预算情况说明

龙子湖区劳动力市场2021年度支出预算7.2万元，比2020年预算减少0.3万元，下降4%，原因主要是工资福利支出减少；其中，基本支出安排7.2万元，占支出预算100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

龙子湖区劳动力市场2021年财政拨款收支预算0万元。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

龙子湖区劳动力市场2021年一般公共预算拨款0万元，与2020年预算拨款持平，原因主要是无一般公共预算拨款。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

无；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

无。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

    龙子湖区劳动力市场2021年度一般公共预算基本支出7.2万元，其中，工资福利支出3万元，主要包括：其他工资福利支出。商品和服务支出4.2万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

龙子湖区劳动力市场2021年度安排项目支出0万元。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

龙子湖区劳动力市场2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

龙子湖区劳动力市场2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。蚌埠市龙子湖区劳动力市场2021年机关运行经费财政拨款预算4.2万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算持平。原因是根据工作无需调整经费。

（二）政府采购情况。蚌埠市龙子湖区劳动力市场2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市龙子湖区劳动力市场2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、无

（1）项目概述。

（2）立项依据。

（3）实施主体。

（4）实施方案。

（5）实施周期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排0万元，其中，2021年安排0万元，2022年安排0万元，2023年安排0万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算0万元。

（7）绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照区委区政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区劳动力市场2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。蚌埠市龙子湖区劳动力市场共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

附件：龙子湖区劳动力市场2021年部门预算公开表

2021年龙子湖区劳动力市场预算公开表.zip