蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策，并组织实施和监督检查。

（二）完善区级人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和流动调配工作，认定管理本辖区职业中介、人才中介服务机构。

（三）保持全区就业形势稳定，负责市级下拨就业资金使用前的审核，确保使用安全；负责就业促进工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策，落实就业援助制度；落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；推进实施国家就业准入制度。

（五）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险各项工作，贯彻落实全国统一的社会保险关系转移接续办法和基础养老金的统筹办法。

（六）会同有关部门贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策；贯彻落实机关事业单位福利和离退休相关政策；贯彻落实机关事业单位养老保险相关政策。

（七）推进事业单位人事制度改革工作，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作；做好继续教育验证工作。

（八）会同有关部门贯彻落实农民工相关政策和工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十）承办区委、区政府及上级业务部门交办的社会治安综合治理等其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区人社局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	龙子湖区人力资源和社会保障局	行政单位
2	龙子湖区再就业服务中心	公益一类事业单位
3	龙子湖区劳动服务公司	自收自支事业单位
4	龙子湖区劳动人事争议仲裁院	公益一类事业单位
5	龙子湖区劳动力市场	自收自支事业单位

 

三、2021年度主要工作

（一）统筹和完善覆盖全区城乡的社会保障体系,做好城乡居民基本养老及企业职工基本养老保险工作；

（二）开展专业技术人员职称评审和继续教育验证工作；

（三）建立统一规范的人力资源市场，组织就业和再就业工作的实施；

（四）综合管理全区劳动争议处理和劳动保障监察工作，牵头协调解决农民工工资拖欠问题；

（五）做好企业退管日常管理工作；

（六）落实全区机关、事业单位社会保险工作和离退休相关政策；

（七）做好全区事业单位各项工资审批工作

（八）承办区委、区政府和上级业务部门交办的社会治安综合治理、和谐劳动关系建设等其他工作。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙子湖区人社局2021年收支总预算779.58万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

龙子湖区人社局2021年度收入预算779.58 万元，其中，一般公共预算拨款收入736.38 万元，比2020年预算增加291.73万元，增长65.61%，原因主要是收入金额增加。占收入预算94.46%，；纳入专户管理政府非税收入43.2万元，比2020年预算增加1.7万元，增长4.1%，原因主要是收入金额增加。占收入预算5.54%；

三、关于2021年支出预算情况说明

龙子湖区人社局2021年度支出预算779.58 万元，比2020年预算增加293.43万元，增长60.35%，原因主要是支出项目增加；其中，基本支出安排219.58 万元，占支出预算28.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出560 万元，占支出预算71.83%，主要用于城乡居民养老保险配套资金和机关保年金利息核算。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

龙子湖区人社局2021年财政拨款收支预算736.38万元，收入按资金来源分为：全部为一般公共预算财政拨款收入736.38万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入736.38万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出686.26万元，占93.19%；医疗卫生支出11.40万元，占1.55%；住房保障支出38.73万元，占5.26%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

龙子湖区人社局2021年一般公共预算拨款736.38万元，比2020年预算拨款增加291.73万元，增长65.61%，原因主要是支出项目增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出686.26万元，占93.19%；卫生健康支出11.40万元，占1.55%；住房保障支出38.73万元，占5.26%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排48.60万元，比2020年预算增加0.20万元，增加0.41%，增加原因主要是办公经费略增加。

2、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）”2021年预算68.04万元，比2020年预算减少1.01万元，下降1.46%，下降原因主要是项目资金减少。

3、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）”2021年预算安排64.61万元，比2020年预算增加20.09万元增加,45.13%，增加原因主要是工作人员经费增加。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排0.01万元，比2020年预算相比进行科目调整，原因工作需要。

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排15.99万元，比2020年预算增加4.52万元，增加24.39%，增加原因主要是人员增加。

6、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）”2021年预算安排206.00万元，此项为2021年新增项，用于机关事业单位职业年金利息核算。

7、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）”2021年预算安排18.00万元，与2020年预算保持持平。

8、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2021年预算安排55.00万元，与2020年预算持平。

9、“社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）”2021年预算安排210.00万元，比2020年预算增加30.00万元，增长16.67%，增加原因主要是补助标准提高。

10、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2021年预算安排11.40万元，比2020年预算增加3.20万元，增加原因主要是人员社保经费增加。

11、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排26.06万元，此项为2021年新增项，原因工作需要进行科目变动。

12、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排12.67万元，此项为2021年新增项，原因工作需要进行科目变动。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

  龙子湖区人社局2021年度一般公共预算基本支出176.38万元，其中，工资福利支出159.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出4.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助12.71万元，主要包括：提租补贴、独生子女费等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

   龙子湖区人社局2021年度安排项目支出560.00万元，其中，一般公共预算安排560.00 万元。主要包括：城乡居民基本养老保险区级配套资金项目、“老字号”群体补助资金项目等。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

龙子湖区人社局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

龙子湖区人社局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区人社部门2021年机关运行经费财政拨款预算4.4万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少0.80万元，下降15.38%。，下降主要原因是提升使用效率，节省办公经费。

（二）政府采购情况。蚌埠市龙子湖区人社部门2021年各单位政府采购预算总额 0.00万元。其中，政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市龙子湖区人社部门2021年政府购买服务预算总额0.00万元，涉及项目0个。

 

（四）项目及绩效目标情况。

1、"城乡居民基本养老保险配套资金"项目

（1）项目概述。城乡居民基本养老保险配套资金。

（2）立项依据。经区委区政府研究决定。

（3）实施主体。龙子湖区人力资源与社会保障局

（4）实施方案。严格按照相关规定实施。

（5）实施周期。该项目属于延续项目，按照滚动支出预算编制原则，实施周期为长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排700万元，其中，2021年安排210万元，2022年安排210万元，2023年安排280万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算210万元。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称			城乡居民基本养老保险配套资金
主管部门			龙子湖区人力资源和社会保障局		实施单位		龙子湖区人力资源和社会保障局
项目属性			□新增项目     √□延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	700	年度资金总额：		210
			其中：财政拨款	700	其中：财政拨款		210
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标1：全区参保人数达到7000人  目标2：人均缴费水平提高  目标3：人均养老金水平上涨				目标1：全区参保人数达到7000人  目标2：人均缴费水平提高  目标3：人均养老金水平上涨
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	参续保人数	7000人	数量指标	参续保人数	7000人
			人均缴费水平	500元/人		人均缴费水平	450元/人
			新增领待人员人均养老金水平	140元/人		新增领待人员人均养老金水平	140元/人
		质量指标	养老金发放率	100%	质量指标	养老金发放率	100%
			参续保平均缴费水平	500元/人		参续保平均缴费水平	450元/人
		时效指标	参续保目标任务完成及时率	100%	时效指标	参续保目标任务完成及时率	100%
			养老金发放及时率	100%		养老金发放及时率	100%
		成本指标	预算控制率	100%	成本指标	预算控制率	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	人均养老金水平	稳定提升	经济效益 指标	人均养老金水平	稳定提升
		社会效益 指标	城乡居民基本养老	有所保障	社会效益 指标	城乡居民基本养老	有所保障
			养老幸福感	满意		养老幸福感	满意
		可持续影响 指标	养老惠民效果	显著	可持续影响 指标	养老惠民效果	显著
			持续保障期限	长期		持续保障期限	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参保人对经办机构服务满意度	满意	服务对象 满意度指标	参保人对经办机构服务满意度	满意
			信访次数	0		信访次数	0

2、"区机关事业单位职业年金利息"项目

（1）项目概述。区机关事业单位职业年金利息。

（2）立项依据。经区委区政府研究决定。

（3）实施主体。龙子湖区人力资源与社会保障局

（4）实施方案。严格按照相关规定实施。

（5）实施周期。该项目属于延续项目，按照滚动支出预算编制原则，实施周期为长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排700万元，其中，2021年安排206万元，2022年安排206万元，2023年安排288万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算206万元。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（   2021 年度）
项目名称			区机关事业单位职业年金利息
主管部门			龙子湖区人力资源和社会保障局		实施单位		龙子湖区人力资源和社会保障局
项目属性			☑新增项目     □延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	700	年度资金总额：		206
			其中：财政拨款	700	其中：财政拨款		206
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标1：确保机关事业单位参保人员职业年金利息及时到账  目标2：保障机关事业单位参保人员切身利益  目标3：保证机关事业单位退休人员待遇准确核算				目标1：确保机关事业单位参保人员职业年金利息及时到账  目标2：保障机关事业单位参保人员切身利益  目标3：保证机关事业单位退休人员待遇准确核算
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	涉及参保单位数	57	数量指标	涉及参保单位数	56
			涉及参保人数	1700		涉及参保人数	1800
		质量指标	年金利息拨付	已拨付	质量指标	年金利息拨付	已拨付
			年金利息到账确认	已确认		年金利息到账确认	已确认
		时效指标	年金利息拨付及时率	100%	时效指标	年金利息拨付及时率	100%
			年金利息到账确认及时率	100%		年金利息到账确认及时率	100%
		成本指标	预算控制率	100%	成本指标	预算控制率	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	年金投资运营	已运营	经济效益 指标	年金投资运营	已运营
			重新核算养老金水平	稳步提升		重新核算养老金水平	稳步提升
		社会效益 指标	机关事业单位养老保险	有所保障	社会效益 指标	机关事业单位养老保险	有所保障
			养老幸福感	满意		养老幸福感	满意
		可持续影响 指标	养老惠民效果	显著	可持续影响 指标	养老惠民效果	显著
			持续保障期限	长期		持续保障期限	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参保人对经办机构服务满意度	满意	服务对象 满意度指标	参保人对经办机构服务满意度	满意
			信访次数	0		信访次数	0

（五）绩效目标设置情况

按照区委 区政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区人社部门2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算财政拨款536万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。蚌埠市龙子湖区区人社部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

附件：龙子湖区人社部门2021年部门预算公开表

2021年预算公开表.rar