蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局2020年部门预算情况

 

 

 

蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局2020年部门预算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规和方针政策,组织落实人力资源和社会保障发展规划、政策和方案。

（二）建立统一规范的人力资源市场，认定管理本区职业中介.全面负责辖区内劳动就业、社会保障、人事管理、人才工作等工作.

（三）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙子湖区人力资源和社会保障局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	龙子湖区人力资源和社会保障局	行政单位
2	龙子湖区再就业服务中心	全额拨款事业单位
3	龙子湖区劳动服务公司	自收自支事业单位
4	龙子湖区劳动人事争议仲裁院	全额拨款事业单位
5	龙子湖区劳动力市场	其他单位

 

三、2020年度主要工作

（一）统筹和完善覆盖全区城乡的社会保障体系,做好城乡居民基本养老及企业职工基本养老保险工作；

（二）开展专业技术人员职称评审和继续教育验证工作；

（三）建立统一规范的人力资源市场，组织就业和再就业工作的实施；

（四）综合管理全区劳动争议处理和劳动保障监察工作，牵头协调解决农民工工资拖欠问题；

（五）做好企业退管日常管理工作；

（六）落实全区机关、事业单位社会保险工作和离退休相关政策；

（七）做好全区事业单位各项工资审批工作

（八）承办区委、区政府和上级业务部门交办的社会治安综合治理、和谐劳动关系建设等其他工作。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙子湖区人力资源和社会保障局2020年收支总预算486.15万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

龙子湖区人力资源和社会保障局2020年度收入预算486.15万元，其中，一般公共预算拨款收入444.65万元，比2019年预算减少73.99万元，下降14.27%，原因主要是项目减少。占收入预算91.46%；政府性基金收入0万元；纳入专户管理政府非税收入41.50万元，比2019年预算增加27.50万元，增长196.43%，原因主要收入金额增加。占收入预算8.54%；其他收入0万元。

三、关于2020年支出预算情况说明

龙子湖区人力资源和社会保障局2020年度支出预算486.15万元，比2019年预算减少46.49万元，下降8.73%，原因主要是项目减少；其中，基本支出安排153.15万元，占支出预算31.50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出333.00万元，占支出预算68.50%，主要用于城乡居民养老保险区级配套资金专项工作等。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

龙子湖区人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支预算444.65万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入444.65万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入444.65万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出436.45万元，占98.16%；卫生健康支出8.20万元，占1.84%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。龙子湖区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算拨款444.65万元，比2019年预算减少73.99万元，下降14.27%，原因主要是项目减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。社会保障和就业支出436.45万元，占98.16%；卫生健康支出8.20万元，占1.84%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排48.40万元，比2019年预算减少10.50万元，下降17.83%，下降原因主要是专项工作经费减少。

2、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）”2020年预算69.05万元，比2019年预算减少10.00万元，下降12.65%，下降原因主要是项目资金减少。

3、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）”2020年预算安排44.52万元，与2019年预算持平。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2020年预算安排0.01万元，比2019年预算相比进行科目调整，原因工作需要。

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排11.47万元，比2019年预算减少3.70万元，下降24.39%，下降原因主要是社保缴费费率下降。

6、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）”2020年预算安排10万元，与2019年预算持平。

7、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）”2020年预算安排18万元，比2019年预算增加2.00万元，增长12.50%，增长原因主要是补助标准提高。

8、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2020年预算安排55万元，与2019年预算持平。

9、“社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）”2020年预算安排180.00万元，比2019年预算增加130.00万元，增长260.00%，增长原因主要是补助标准提高。

10、“社会保障和就业支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）”2020年预算安排180.00万元，比2019年预算减少10.00万元，下降5.26%，下降原因主要是费率下降。

11、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2020年预算安排8.20万元，与2019年预算相比是新增科目，原因工作需要进行科目变动。

 

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

龙子湖区人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算基本支出153.15万元，其中，工资福利支出124.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出14.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助支出14.05万元，主要包括独生子女奖励等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

龙子湖区人力资源和社会保障局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

龙子湖区人力资源和社会保障局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。龙子湖区人力资源和社会保障局2020年机关运行经费财政拨款预算14.40万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算增加9.20万元，增长176.92%，原因工作职责需要。

（二）政府采购情况。龙子湖区人力资源和社会保障局2020年各单位政府采购预算总额0万元。计划采购货物（设备）分别为0，数量分别为0。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。龙子湖区人力资源和社会保障局2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

无

1、项目概述。

2、立项依据。

3、实施主体。

4、实施方案。

5、实施周期。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排0万元，其中，2020年安排0万元，2021年安排0万元，2022年安排0万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算0万元0。

7、绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照《龙子湖区人民政府办公室关于印发龙子湖区2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》（龙政办 [2019]27号）要求，龙子湖区人力资源和社会保障局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。龙子湖区人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2020年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

 

附件：龙子湖区人社局2020年部门预算公开表