龙子湖区人力资源和社会保障局2019年部门预算情况

 

 

 

龙子湖区人力资源和社会保障局2019年部门预算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年3月

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年收支预算总体情况说明

2.关于2019年收入预算情况说明

3.关于2019年支出预算情况说明

4.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策，并组织实施和监督检查。

（二）完善区级人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，推进实施国家就业准入制度。

（三）扎实推进工作落实，进一步提高全区退管服务工作水平。贯彻落实各项企业退管政策。

（四）保持全区就业形势稳定，负责市级下拨就业资金使用前的审核，确保使用安全。

（五）负责就业促进工作，认真执行统筹城乡就业发展政策，落实就业援助制度，落实高校毕业生就业政策。

（六）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险各项工作。

（七）贯彻落实全国统一的社会保险关系转移接续办法和基础养老金的统筹办法。

（八）会同有关部门贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策，依据相关政策开展工作。

（九）贯彻落实机关事业单位福利和离退休相关政策，积极实行机关事业单位养老保险相关政策。

（十）协同有关部门贯彻落实农民工相关政策和工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙子湖区人力资源和社会保障局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	龙子湖区人力资源和社会保障局	行政单位
2	龙子湖区再就业服务中心	全额拨款事业单位
3	龙子湖区劳动服务公司	自收自支事业单位
4	龙子湖区劳动人事争议仲裁院	全额拨款事业单位

 

三、2019年度主要工作

（一）统筹和完善覆盖全区城乡的社会保障体系,做好城乡居民基本养老、医疗保险以及企业职工基本养老保险工作。

（二）推进事业单位人事制度改革工作，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（三）参与人才管理工作，有效开展专业技术人员职称评审和继续教育验证工作。

（四）综合管理人力资源市场和流动调配工作，实施城乡劳动者职业培训工作，认定管理本辖区职业中介、人才中介服务机构。

（五）认真谋划退管服务工作做好退休人员的慰问工作，积极开展托管活动，做好辖区内企业退管日常管理工作。

（六）组织开展劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项，切实做好劳动争议仲裁工作。

（七）加大对农民工拖欠工资工作整治力度，在全区营造维护农民工合法权益的浓厚氛围，牵头协调解决辖区内农民工工资拖欠问题。

（八）落实全区机关、事业单位社会保险工作和离退休相关政策，确保机关事业单位养老保险工作有序有效地开展。

（九）做好区机关、事业单位各项工资审批工作，把各项工资相关政策执行到位。

（十）认真审核市级下拨就业资金，确保使用安全，及时有效地下发落实到辖区各单位。

（十一）促进就业工作，落实统筹城乡就业发展政策，贯彻落实就业援助和高校毕业生就业工作。

（十二）承办区委、区政府和上级业务部门交办的社会治安综合治理、和谐劳动关系建设等其他工作。

 

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙子湖区人力资源和社会保障局2019年收支总预算532.64万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、关于2019年收入预算情况说明

龙子湖区人力资源和社会保障局2019年度收入预算532.64万元，其中，一般公共预算拨款收入518.64万元，比2018年预算增加89.62万元，增长20.9%，原因主要是新增项目和民生工程配套资金增加。占收入预算97.4%；政府性基金收入0万元；纳入专户管理政府非税收入14万元，比2018年预算增加1万元，增长7.7%，原因主要收入金额增加。占收入预算2.6%；其他收入0万元。

三、关于2019年支出预算情况说明

龙子湖区人力资源和社会保障局2019年度支出预算532.64万元，比2018年预算增加90.62万元，增长20.5%，原因主要是新增项目和民生工程配套资金增加；其中，基本支出安排131.14万元，占支出预算24.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出401.5万元，占支出预算75.4%，主要用于民生工程项目配套及专项工作等。

四、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

龙子湖区人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支预算518.64万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入518.64万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入518.64万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出328.64万元，占63.4%；卫生健康支出190万元，占36.6%。

五、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。龙子湖区人力资源和社会保障局2019年一般公共预算拨款518.64万元，比2018年预算增加89.62万元，增长20.9%，原因主要是民生工程项目配套资金增加及专项工作等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。社会保障和就业支出328.64万元，占63.4%；卫生健康支出190万元，占36.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）”2019年预算安排58.9万元，比2018年预算增加11.9万元，增长25.3%，增长原因主要是专项工作经费增加。

2、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）”2019年预算79.05万元，比2018年预算增加1.79万元，增长2.3%，增长原因主要是政策性增资。

3、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）”2019年预算安排44.52万元，比2018年预算增加5.96万元，增长15.5%，增长原因主要是专项工作经费增加。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2019年预算安排15.17万元，比2018年预算增加2.27万元，增长17.6%，增长原因主要是社保缴费基数的增加。

5、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）”2019年预算安排10万元，比2018年预算增加10万元，增长原因主要是新增养老护理员技能培训任务。

6、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）”2019年预算安排16万元，比2018年预算增加0.7万元，增长4.6%，增长原因主要是补助标准提高。

7、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2019年预算安排55万元，比2018年预算增加27万元，增长96.4%，增长原因主要是补助人员和补助标准提高。

8、“社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）”2019年预算安排50万元，比2018年预算增加10万元，增长25%，增长原因主要是补助标准提高。

9、“卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）”2019年预算安排190万元，比2018年预算增加20万元，增长11.8%，增长原因主要是补助标准提高。

六、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

龙子湖区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算基本支出117.14万元，其中，工资福利支出111.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出5.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助支出0.01万元，主要包括独生子女奖励等。

七、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

龙子湖区人力资源和社会保障局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

龙子湖区人力资源和社会保障局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。龙子湖区人力资源和社会保障局2019年机关运行经费财政拨款预算5.2万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2018年预算增加0.8万元，增长18.2%。 原因是根据工作需要增加办公经费。

（二）政府采购情况。龙子湖区人力资源和社会保障局2019年各单位政府采购预算总额0万元。计划采购货物（设备）分别为0，数量分别为0。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。龙子湖区人力资源和社会保障局2019年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

无

1、项目概述。

2、立项依据。

3、实施主体。

4、实施方案。

5、实施周期。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2019-2021年该项目拟安排0万元，其中，2019年安排0万元，2020年安排0万元，2021年安排0万元。

（2）年度预算安排。

2019年该项目预算0万元0。

7、绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照《龙子湖区人民政府办公室关于印发龙子湖区2019年部门预算和2019-2021年中期财政规划编制方案的通知》（龙政办秘[2018]52号）要求，龙子湖区人力资源和社会保障局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。龙子湖区人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2019年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2019年部门预算公开附表

 

附件：龙子湖区人社局2019年部门预算公开表