蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2024年单位预算

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2024年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）组织实施全区就业创业工作，落实执行就业创业扶持政策。

（二）负责辖区《就业创业证》的审核、发证、管理等工作。

（三）负责指导基层开展就业援助工作，落实就业困难人员享受灵活就业社保补贴、企业招用就业困难人员社保补贴等政策。

（四）负责指导基层对全区登记失业人员的管理、就业培训指导等工作。

（五）指导全区乡、街道劳动保障事务所、村（社区）就业服务工作站的就业业务工作。

（六）指导基层落实创业贷款政策。

（七）流动职工档案代管、转移等劳动保障事务代理工作。

（八）开展职业介绍服务，登记求职人员、职业指导、免费介绍、就业援助以及各种用工信息的发布与宣传工作。

（九）公益性岗位的开发及落实岗位补贴、社保补贴申报等工作。

（十）配合市局完成失业保险费返还的预审工作。

（十一）指导基层对省统招大学生特岗人员的管理、核减、及合同签订（续签）等相关事宜。认真办理其补录、上岗、参保和考核等工作。

（十二）承担全区劳动保障就业的统计和信息工作，开展劳动保障就业宣传工作。

（十三）完成区人社局交办的其它任务。

二、单位预算构成

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）认真落实执行就业创业扶持政策。

（二）指导全区乡、街道劳动保障事务所、村（社区）就业服务工作站开展日常业务工作。

（三）开展职业介绍服务，登记求职人员、职业指导、免费介绍、就业援助以及各种用工信息的发布与宣传工作。

（四）落实公益性岗位的开发及落实岗位补贴、社保补贴申报等政策。

（五）落实创业贷款政策。

（六）完成流动职工档案代管、转移等劳动保障事务代理工作。

（七）开展职业介绍服务，登记求职人员、职业指导、免费介绍、就业援助以及各种用工信息的发布与宣传工作。

（八）配合市局完成大型企业失业保险稳岗返还申请等相关工作。

（九）认真开展省统招大学生特岗人员的补录、上岗、参保和考核等工作。

（十）做好全区劳动保障就业的统计和信息工作，开展劳动保障就业宣传工作。

（十一）完成创建充分就业社区任务。

（十二）完成2024年春季攻坚行动。

（十三）完成区人社局交办的其它任务。

 

第二部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市龙子湖区再就业服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2024年收支总预算184.74万元，全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2024年收入预算184.74万元，其中，本年收入184.74万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入184.74万元，主要包括：一般公共预算拨款收入184.74万元，占100%，比2023年预算增加37.85万元，增长25.77%，原因主要是2023年下半年在编人员新增2人。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2024年支出预算*.*万元，比2023年预算增加184.74万元，增长25.77%，原因主要是2023年下半年在编人员新增2人。其中，基本支出基本支出安排180.74万元，占97.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4万元，占 2.17%，主要用于完成特定的工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2024年财政拨款收支预算184.74万元。收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款184.74万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入184.74万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出147.35万元，占79.76%；卫生健康支出11.52万元，占6.24%；住房保障支出25.87万元，占14%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2024年一般公共预算支出184.74万元，比2023年一般公共预算增加37.85万元，增长25.77%，原因主要是2023年下半年在编人员新增2人。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出147.35万元，占79.76%；卫生健康支出11.52万元，占6.24%；住房保障支出25.87万元，占14%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）”2024年预算安排119.86万元，比2023年增加21.46万元，增长原因主要是人员待遇调整同时新增在编人员2人。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2024年预算安排2.81万元，与2023年预算一致。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算安排16.46万元，比2023年预算增加3.21万元，增长24.23%，增长原因主要是缴费基数自然增加同时新增在编人员2人。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排8.23万元，比2023年预算增加1.6万元，增长24.13%，增加原因新增在编人员2人。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2024年预算安排11.52万元，比2023年预算增加2.23万元，增长24.00%，增长原因主要是医保缴费金额随工资基数进行调整同时新增在编人员2人。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排17.03万元，比2023年预算增加6.27万元，增加58.27%，增加原因主要是2023年新增在编人员2人。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排8.84万元，比2023年预算增加3.09万元，增加53.74%，增加原因主要是2023年新增在编人员2人。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2024年一般公共预算基本支出180.74万元，其中，人员经费178.34万元，公用经费3.4万元。

（一）人员经费178.34万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3.4万元，主要包括：办公费、邮电费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2024年预算共安排项目支出4万元，与2023年预算一致。主要包括：本年财政拨款安排4万元（其中，一般公共预算拨款安排4万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“专项业务费”项目。

（1）项目概述。就业困难人员认定、就业创业证申领等业务开展办公费用。

（2）立项依据。根据相关文件执行。

（3）实施主体。蚌埠市龙子湖区再就业服务中心

（4）起止时间。2022年-2024年

（5）项目内容。保障单位正常运转。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算4万元，主要用于保障单位正常运转。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。2024年安排了单位运行经费2.4万元，较 2023年增加0.8万元，增加50%，原因主要是新增在编人员2人，运行经费对应增加。

（三）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠市龙子湖区再就业服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）*台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市龙子湖区再就业服务中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2024年单位预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区再就业服务中心2024年单位预算表

2024年再就业中心预算公开表.xls