蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2020年部门预算情况

 

 

 

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2020年部门预算情况

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

                 目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

    （一）、贯彻执行国家、省、市关于工程建设、城市建设、建筑业、房地产业、市政公用事业等有关法律、法规和方针、政策；负责统筹协调、综合指导、监督管理全区住房和城乡建设工作；负责指导和推进住房建设和住房制度改革工作；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；组织起草有关住房和城乡建设行政管理的有关政策性文件。

（二）、负责组织编制住房保障和城乡建设中长期发展规划，近期建设规划，年度任务计划和各项专业规划；协助编制城市规划、国土规划和区域规划；会同编制城市建设投资项目计划和城区建设专项资金计划，并负责组织开展城区开发建设项目的前期论证，项目的启动程序和项目储备等工作。

（三）、贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量监督和备案管理的法律、法规、规章和工程建设强制性标准；负责区级监管项目工程质量安全及市场行为的监督工作；负责工程竣工验收备案管理工作；负责建设工程环保治理等工作；负责全区建设项目农民工工资支付管理工作；负责区级监管项目工程质量投诉工作；

负责区级监管项目施工许可证的行政审批工作；组织或会同有关部门调查处理工程质量、安全事故；负责建筑机械使用的安全监督管理负责辖区拆房备案；负责区域内相关建筑工程竣工验收备案管理工作，负责全区建设市场信用体系的建设工作，参与全区建设项目资金会审工作负责农村危房的联审联批负责以及危险房屋鉴定工作。

（四）、负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能工作；指导技术引进和创新工作；会同有关部门拟订建筑节能政策并监督实施。

（五）、负责全区物业服务企业管理工作，指导辖区物业服务企业业务培训工作，负责接待物业方面信访接待工作。

（六）、承担全区人民防空指挥责任。负责研究拟定区人民防空袭预案，并根据国民经济和社会发展情况适时修订；负责全区人民防空指挥所管理工作；配合市局做好全区警报设施的管理工作；负责指导监督人民防空工程维护与平战结合使用管理工作；负责组织指导利用人民防空工程和疏散地域（基地）建设防灾应急避难场所工作；配合市人防办做好行政执法联动工作。

（七）、贯彻执行国家、省、市交通运输工作方针政策和法律法规，拟订全区交通运输行业发展战略、规划并牵头组织实施；组织拟订全区农村公路规划和有关规定、办法，并监督实施；审核、上报农村公路建设、养护和管理建议计划，并指导、督促落实；协助市级职能部门做好城乡公共交通行业规划和相关管理规定、办法；负责协调实施全区公路、交通运输设施建设、养护和管理；指导、监督农村公路建设和养护；组织协调道路工程建设质量和安全生产监督管理工作；协调城乡公交站场建设相关工作；配合市级职能部门开展全区公路、城乡公共交通运输服务等交通运输行业管理；负责全区农村公路安全生产和应急管理工作，配合市级职能部门做好区域内公路、城乡公共交通行业安全生产和应急管理工作；贯彻执行交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步；负责全区农村公路统计工作。

（八）、做好本局党的建设、精神文明建设、综合治理及行业宣传工作；开展本局干部职工培训教育工作，提高全局干部职工政治、业务水平。

负责全区“两治三改”和“老旧小区”改造具体工作。

（九）、完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）、职能转变。

1、将区农林水利委员会的渔船检验和监督管理职责划入区住房城乡建设交通局。

2、将区住房和城乡建设局（区人民防空办公室）的震灾应急救援相关职责划入新组建的区应急管理局。

3、将区房管局的产权产籍管理、房屋安全监督管理、住房保障管理职责行政职能划入区住房城乡建设交通局。

   （十一）与相关街道办事处、乡镇人民政府等相关部门的职责分工。

1、龙子湖区交通运输局牵头负责组织实施全区农村公路交通运输设施建设、养护和管理，指导、监督农村公路建设和养护；组织协调交通工程建设质量、安全生产监督管理和城乡公交站场建设相关工作。

2、会同相关街道办事处、乡镇人民政府开展县、乡、村三级农村公路建设、管理和养护工作；配合市级职能部门开展全区公路、城乡公共交通运输服务等交通运输行业管理工作。 

3、会同乡、街做好征迁拆违、大建设、安置房回迁及其他工作。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙子湖区住房城乡建设交通局2020年度部门预算包括局本级预算，无局下属单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	龙子湖区住房城乡建设交通局	行政单位

 

三、2020年度主要工作

为切实做好住建交通工作，保障2020年度重点工作目

标任务顺利完成，结合当前工作实际，提前谋划年度重点工

作，主要有以下几个方面：

一、进一步加大棚户区（城中村）征迁改造力度，积极拓宽融资渠道，争取资金支持，推进项目实施。重点推进以下8个项目，其中：

1、新增项目3个，分别是：滨河花园B地块棚户区项目，造纸厂宿舍周边棚户区项目和贾庵、八里岗城中村（玻璃小镇）项目；

2、转结项目5个，分别是汽运公司宿舍项目，交通宿舍周边及交通停车场周边城中村（宋庄村）项目，贾庵城中村（水蚌线迁建）项目，薛李城中村项目，李楼城中村（高铁片区8+1地块）；

二、进一步加大土地出让工作的调度、推进力度，重点推进滨河B、D地块，八一花园一期、原疏浚小学、军分区及老粮校项目、徽商物流、口腔医院、席梦思厂宿舍、宋庄安置房等8个项目土地出让工作。

三、进一步加大安置房项目工作力度，重点推进“132”安置房计划项目，主要是：

1、新增开工项目一个：朝阳安置房项目开工；

2、计划竣工项目三个：红塔二期安置房项目，大桥停车厂项目和市东新村安置房项目。

3、回迁安置项目二个：二钢二期项目和胜利东路项目。

四、积极争取市政道路改造计划，加快区域市政主干道路改造进度。主动与市住建局、市重点工程服务中心协调，争取古杏路（蚌五高速—李楼路，全长3.6公里）、LS2路（LH1-台玻大道，全长1.9公里）、沿淮路（解放二路—解放路，全长0.76公里）、解放三路南段（凤阳东路—淮河路，全长0.26公里）、马村路(凤阳东路—圈堤路，全长1.5公里)、淮河路东延（解放路—圈堤路，全长2.3公里）、珠城路（凤阳东路—永平路，全长0.8公里）、高汪路（LH1-东海大道，全长1.5公里）、黄山大道（中环线-凤阳，全长3.5公里）、D-3路（台玻大道-黄山大道，全长1.9公里）等十条市管市政道路纳入全市城市主次干道建设计划，加快改造区域内市政主次干道路改造，为全区经济发展提供必要的交通保障。

五、认真落实中央及省市关于农村人居环境改善三年计划的实施方案，严格按照相关技术标准和政策完成自来水接入工作，全面完成自来水进村入户任务。

六、根据市委、市政府关于缩减行政审批流程的要求，我局将按市级行政主管部门的要求，加快建设施工许可证的行政审批速度，减少审批前置条件，为创造良好的营商环境打下坚实的基础。重点做好新招聘消防相关专业技术人员的专业技术培训工作，改变消防专业技术人才缺乏的现状，加快形成战斗力，切实将此项行政审批工作做好。

七、继续做好工程项目环保监督工作，及时督促各项目建设、施工单位做好环保工作，对于拒不整改的报送行政执法局进行处理同时向市级建设行政主管部门汇报；主动配合区相关部门认真做好关于节水型单位创建的相关工作。

八、继续坚持“信访无小事”思想。认真落实信访接待、排查等规章制度，对信访事件做到有一件，处理一件，不留尾巴，杜绝不作为，乱作为和久拖不决的工作态度，对群众初访反映的问题，能够解决的，要立即解决，暂时解决不了的，要做好解释工作，取得群众的理解和信任，对提出不合理要求的，要做好说服教育工作，并将处理情况向分管领导及时汇报，避免由初访解决不及时而引起群体性上访。

九、加大对物业管理、考核工作力度，深入开展规范物业专项行动，继续推进业主委员会、环境和物业管理委员会的成立工作、整治占用、挪用物业和社区用房现象、规范停车位管理工作，全力实现物业管理常态化，继续做好剩余老旧小区的物业专业化推进工作。

十、加大“四好农村路”建设工作推进力度，一是择优选择一条深入乡村腹地的农村道路，开展品质示范路创建工作；二是进一步完善县、乡、村三级路长工作机制，完善工作方案，指导帮助乡镇认真履行乡、村道路的管理、养护职责；三是主动与市交通运输局衔接公共交通延伸工作，加快公交线路向李楼腹地延伸步伐。

十一、加大经济运行工作力度，确保年度目标任务顺利完成。一是继续开展指导入统工作。密切配合统计局、发改局等有关部门，做好房地产开发企业入统工作，对未入统项目加强指导，全力提升项目入统率，同时狠抓重点项目建设工程进度，为房地产投资统计提供基础支撑。二是多管齐下，促进销售。三是加强沟通，督促报送。主动加强与市直部门和兄弟部门沟通和联系，做到“底数清、情况明”，督促辖区内房地产开发企业和相关单位及时、准确填报相关数据，做到应报尽报，全面完成年度房地产固定资产投资、建筑业增加值和房地产销售面积等目标任务。 

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区住房城乡建设交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙子湖区住房城乡建设交通局2020年收支总预算1293.02万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：城乡社区、社会保障和就业支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

龙子湖区住房城乡建设交通局2020年度收入预算1293.02万元，其中，一般公共预算拨款收入1293.02万元，比2019年预算增加1141.37万元，增长752.63%，原因主要是机构改革交通局与住建局合并。占收入预算100%；政府性基金收入0万元；纳入专户管理政府非税收入0万元；其他收入0万元。

三、关于2020年支出预算情况说明

龙子湖区住房城乡建设交通局2020年度支出预算1293.02万元，比2019年预算增加1141.37万元，增长752.63%，原因主要是机构改革交通局与住建局合并；其中，基本支出安排145.02万元，占支出预算11.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1148.00万元，占支出预算88.78%，主要用于专项工作等。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

龙子湖区住房城乡建设交通局2020年财政拨款收支预算1293.02万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入1293.02万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1293.02万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出543.31万元，占42.02%；社会保障和就业支出42.54万元，占3.29%；卫生健康支出7.17万元，占0.55%；节能环保支出700.00万元，占54.14%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

龙子湖区住房城乡建设交通局2020年一般公共预算拨款1293.02万元，比2019年预算增加1141.37万元，增长752.63%，原因主要是机构改革交通局与住建局合并。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区支出543.31万元，占42.02%；社会保障和就业支出42.54万元，占3.29%；卫生健康支出7.17万元，占0.55%；节能环保支出700.00万元，占54.14%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2020年预算安排32.84万元，比2019年预算增加1.34万元，增长4.25%，增长原因主要是机构改革住建局与交通局合并。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2020年预算安排0.07万元，与2019年预算相比为新增科目，原因主要是机构改革住建局与交通局合并。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排9.63万元，与2019年预算相比为新增科目，原因主要是机构改革住建局与交通局合并。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2020年预算安排7.17万元，与2019年预算相比为新增科目，原因主要是机构改革住建局与交通局合并。

5、“节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）”2020年预算安排700.00万元，与2019年预算相比为新增科目，原因主要是机构改革住建局与交通局合并，新增政府性项目。

6、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排76.83万元，比2019年预算减少43.32万元，下降36.05%，下降原因主要是机构改革。

7、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”2020年预算安排373.00万元，与2019年预算相比为新增科目，原因主要是机构改革住建局与交通局合并，新增政府性项目。

8、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）”2020年预算安排93.47万元，与2019年预算相比为新增科目，原因主要是机构改革住建局与交通局合并，新增政府性项目。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

龙子湖区住房城乡建设交通局2020年度一般公共预算基本支出145.02万元，其中，工资福利支出102.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出9.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助32.91万元，主要包括：离休费等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

龙子湖区住房城乡建设交通局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

龙子湖区住房城乡建设交通局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。龙子湖区住房城乡建设交通局2020年机关运行经费财政拨款预算9.60万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算增加2.80万元，增长41.18%，原因主要是机构改革住建局与交通局合并。

 

（二）政府采购情况。龙子湖区住房城乡建设交通局2020年各单位政府采购预算总额0万元。计划采购货物（设备）分别为0，数量分别为0。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。龙子湖区住房城乡建设交通局2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

无

1、项目概述。

2、立项依据。

3、实施主体。

4、实施方案。

5、实施周期。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排0万元，其中，2020年安排0万元，2021年安排0万元，2022年安排0万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算0万元。

7、绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照《龙子湖区人民政府办公室关于印发龙子湖区2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》（龙政办[2019]27号）要求，龙子湖区住房城乡建设交通局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。龙子湖区住房城乡建设交通局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2020年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

 

附件：住房城乡建设交通局2020年部门预算公开表