龙子湖区住房和城乡建设局2019年部门预算情况

 

 

 

龙子湖区住房和城乡建设局2019年部门预算情况

           

                 目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年收支预算总体情况说明

2.关于2019年收入预算情况说明

3.关于2019年支出预算情况说明

4.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责
1、组织编制全区城乡建设中长期规划和年度计划；负责做好有关重点工程项目前期以及竣工验收工作；指导、监督全区城镇、村庄建设。组织、领导、监督并协调住房保障体系建设工作；全区房改工作；负责城市房屋拆迁管理工作。
2、负责协调与管理城市照明、城市排涝、市区山林、园林绿化工作；负责按照国家行业管理部门制定的市政工程施工规程、操作程序、市政道路工程质量评定标准对施工过程进行监督检查，对工程质量等级进行核定、城市道路占用挖掘审批许可。
3、指导、规范物业管理行业发展；指导、督查全区物业管理工作。
4、配合相关部门对各类住房政策性资金监督管理。
 5、承担区人民防空办公室、区楼管处工作职责。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙子湖区住房和城乡建设局2019年度部门预算包括局本级预算，无局下属单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	龙子湖区住房和城乡建设局	行政单位

 

三、2019年度主要工作

（一）棚户区（城中村）改造征迁工作
尽快完成宋庄、血站二期、铅笔厂周边棚户区、朝阳城中村等结转项目的征迁工作。同时积极拓宽资金渠道，充分结合我区规划和土地利用，进一步精细谋划，优化项目征迁方案，在老城区尽快启动席梦思厂宿舍周边棚户区、滨河花园D地块（一期）、汽运公司宿舍等一批新项目；在东部高铁板块，加大李楼乡城乡结合部村庄征迁改造力度，在做好动迁农户安置工作的前提下，谋划启动高铁片区8+1地块、大卢村、薛里村等地块的动迁工作。另外结合项目推进，配套建立健全我区征迁安置奖惩等相关制度，严格按照区政府明确的征迁安置时间节点，落实奖惩，全力推进项目实施。
   （二）安置房建设回迁
重点做好二钢二期安置房、滨河花园AC地块和五丰里公安宿舍的回迁工作，加快推进老山二期安置房开工建设；同时结合在拆的老城区宋庄等城中村和李楼乡朝阳村的征迁情况，规划落实新的安置房地块选址工作。
   （三）土地出让工作
进一步加快海员宿舍、船厂二期、徽商物流及铅笔厂地块、经纬轮辋钢厂地块、高铁8+1地块的招商推介及出让工作。其中海员宿舍占地约30亩已完成征迁；船厂二期占地约12.5亩已完成征迁；徽商及铅笔厂地块占地约100亩除铅笔厂厂区外征迁已完成；经纬轮辋钢厂地块占地约316.83亩，已与企业签订征迁补偿协议并已移交我区管理。
   （四）老旧小区改造
计划启动法院小区、两站小区和师范宿舍等20个老旧小区改造，计划改造总建筑面积32.15万平方米，投资6442万元，并提前谋划调查摸底、规划设计、招投标等工作。
   （五）信访积案化解
加大政策法规宣传力度。做好来访人员的接待工作，坚持文明接待，文明办案，严格按照《信访条例》的规定接信、办信。特别是对群众初访反映的问题，能够解决的，要立即解决，暂时解决不了的，要做好解释工作，取得群众的理解和信任，避免由初访解决不及时而引起群体性上访。
  （六）经济指标
密切配合统计局、发改委等有关部门，做好房地产开发企业入统工作，狠抓重点项目建设工程进度，为房地产投资统计提供基础支撑。积极协调市直相关职能部门，加快商品房销售前相关手续流程，为商品房销售做好服务。督促辖区内房地产开发企业和相关单位及时、准确填报相关数据，做到应报尽报，全面完成全年房地产开发投资、建筑业完成产值、商品房销售面积增速等目标任务。 
   （七）农村人居环境改善
认真落实中央及省市关于农村人居环境改善三年计划的实施方案，严格按照相关技术标准和政策完成李楼乡上水工程进村入户并尽快启动下水工程和继续实施农村改厕工作。
   （八）工程质量安全监管
根据市委、市政府关于缩减行政审批流程的要求,我局将加快建设施工许可证的行政审批速度，减少审批前置条件，为创造良好的营商环境打下坚实的基础。
   （九）物业管理
继续巩固创城成果，加大对物业管理、考核力度，真正做到物业管理常态化；依托物业协会，发挥协会作用，进一步加强我区物业企业管理;扎实开展物业管理“四位一体”工作。
  （十）防震减灾
扎实推进以“进农村”为重点的防震减灾科普知识“六进”活动；提升防震减灾科普基础设施服务能力，计划申请建设应急避难场所一所、计划申报示范学校一所、示范社区一家；进一步加强防震减灾科普宣教人才队伍建设。 
  （十一）环保治理
我局将在2019年重点跟踪存在环保问题的项目，对于拒不整改的报送行政执法局进行处理同时向市级建设行政主管部门汇报。
  （十二）环保节水
认真做好后续关于节水型城市创建的相关工作。

 

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙子湖区住房和城乡建设局2019年收支总预算151.65万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：城乡社区、社会保障和就业支出等。

二、关于2019年收入预算情况说明

龙子湖区住房和城乡建设局2019年度收入预算151.65万元，其中，一般公共预算拨款收入151.65万元，比2018年预算减少259.45万元，下降63.1%，原因主要是机构改革绿化所等单位划分到执法局。占收入预算100%，；政府性基金收入0万元；纳入专户管理政府非税收入0万元；其他收入0万元。

三、关于2019年支出预算情况说明

龙子湖区住房和城乡建设局2019年度支出预算151.65万元，比2018年预算减少259.45万元，下降63.1%，原因主要是机构改革绿化所等单位划分到执法局；其中，基本支出安排51.65万元，占支出预算34.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出100万元，占支出预算65.9%，主要用于专项工作等。

四、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

龙子湖区住房和城乡建设局2019年财政拨款收支预算151.65万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入151.65万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入151.65万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出120.15万元，占79.2%；社会保障和就业支出31.5万元，占20.8%。

五、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

龙子湖区住房和城乡建设局2019年一般公共预算拨款151.65万元，比2018年预算减少259.45万元，下降63.1%，原因主要是机构改革绿化所等单位划分到执法局。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区支出120.15万元，占79.2%；社会保障和就业支出31.5万元，占20.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”2019年预算安排31.5万元，比2018年预算减少2.87万元，下降8.4%，下降原因主要是项目的减少。

2、“农林水支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”2019年预算安排120.15万元，比2018年预算减少256.58万元，下降68.1%，下降原因主要是机构改革项目减少。

六、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

龙子湖区住房和城乡建设局2019年度一般公共预算基本支出51.65万元，其中，工资福利支出13.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出6.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助31.55万元，主要包括：离休费等。

七、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

龙子湖区住房和城乡建设局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

龙子湖区住房和城乡建设局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。龙子湖区住房和城乡建设局2019年机关运行经费财政拨款预算6.8万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2018年预算增加0.4万元，增长6.3%。 原因是根据工作需要增加办公经费。

（二）政府采购情况。龙子湖区住房和城乡建设局2019年各单位政府采购预算总额0万元。计划采购货物（设备）分别为0，数量分别为0。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。龙子湖区住房和城乡建设局2019年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

无

1、项目概述。

2、立项依据。

3、实施主体。

4、实施方案。

5、实施周期。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2019-2021年该项目拟安排0万元，其中，2019年安排0万元，2020年安排0万元，2021年安排0万元。

（2）年度预算安排。

2019年该项目预算0万元。

7、绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照《龙子湖区人民政府办公室关于印发龙子湖区2019年部门预算和2019-2021年中期财政规划编制方案的通知》（龙政办秘[2018]52号）要求，龙子湖区住房和城乡建设局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。龙子湖区住房和城乡建设局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2019年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2019年部门预算公开附表

 

附件：住房和城乡建设局2019年部门预算公开表