蚌埠市龙子湖区交通运输局2016年部门决算情况

蚌埠市龙子湖区交通运输局2016年部门决算情况

 

一、 部门主要职能

深入贯彻执行区委、区政府和上级交通主管部门有关交通、行业的方针、政策、法规。组织开展农村公路建设、管理和养护及市级交通重点项目的协调、服务等工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区交通运输局2016年度部门决算包括厅（局）本级决算和厅（局）属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入蚌埠市龙子湖区交通运输局2016年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市龙子湖区交通运输局
2	蚌埠市龙子湖区农村公路管理站

 

三、蚌埠市龙子湖区交通运输局2016年度部门决算报表

 

 

 

 

 

收入支出决算公开表
					财决公开01表
部门：蚌埠市龙子湖区交通运输局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	53.0	一、一般公共服务支出	35	0.0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	36	0.0
二、上级补助收入	3	0.0	三、国防支出	37	0.0
三、事业收入	4	0.0	四、公共安全支出	38	0.0
四、经营收入	5	0.0	五、教育支出	39	0.0
五、附属单位上缴收入	6	0.0	六、科学技术支出	40	0.0
六、其他收入	7	32.8	七、文化体育与传媒支出	41	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	42	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	3.1
	10		十、节能环保支出	44	0.0
	11		十一、城乡社区支出	45	13.0
	12		十二、农林水支出	46	50.1
	13		十三、交通运输支出	47	46.3
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.0
	16		十六、金融支出	50	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.0
	19		十九、住房保障支出	53	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.0
	21		二十一、其他支出	55	0.0
	22		二十二、债务还本支出	56	0.0
	23		二十三、债务付息支出	57	0.0
本年收入合计	24	85.8	本年支出合计	58	112.4
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	59	23.4
年初结转和结余	26	297.1	其中：提取职工福利基金	60	0.0
其中：项目支出结转和结余	27	0.0	转入事业基金	61	23.4
	28		年末结转和结余	62	247.0
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.0
	30			64
总计	31	382.9	总计	65	382.9

 

   

                                       

                                       

                                       

 

四、蚌埠市龙子湖区交通运输局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计382.9万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计382.9万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少4333.8万元，降低91.9%，主要原因：2016年无项目支出。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计85.8万元，其中：财政拨款收入53万元，占61.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入32.8万元，占38.2%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计112.4万元，其中：基本支出112.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计53万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计53万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加3.49万元，增长7%，主要原因：人员工资在政府办列支。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入53万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加4.71万元，增长9.8%。主要原因是人员工资在政府办列支。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出53万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加3.49万元，增长7%。主要原因是人员工资在政府办列支。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为58.89万元，支出决算为53万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因减少业务费用，加强管理。其中基本支出53万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.19万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是正常减少。

2.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数位13万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

3.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项），年初预算为55.7万元，支出决算为36.9万元，完成年初预算的66%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，业务经费减少。

 

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出53万元，其中人员经费40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费13万元，主要包括：维修费

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年本单位无政府性基金财政拨款收入支出情况。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度蚌埠市龙子湖区交通运输局机关运行经费13万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度蚌埠市龙子湖区交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，蚌埠市龙子湖区交通运输局共有车辆0辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位无预算绩效管理开展情况。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。