龙子湖区住房和城乡建设局2016年部门决算情况

龙子湖区住房和城乡建设局2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

1、组织编制全区城乡建设中长期规划和年度计划；负责做好有关重点工程项目前期以及竣工验收工作；指导、监督全区城镇、村庄建设。组织、领导、监督并协调住房保障体系建设工作；全区房改工作；负责城市房屋拆迁管理工作。

2、负责协调与管理城市照明、城市排涝、市区山林、园林绿化工作；负责按照国家行业管理部门制定的市政工程施工规程、操作程序、市政道路工程质量评定标准对施工过程进行监督检查，对工程质量等级进行核定、城市道路占用挖掘审批许可。

3、指导、规范物业管理行业发展；指导、督查全区物业管理工作。

4、配合相关部门对各类住房政策性资金监督管理。

5、承担区人民防空办公室、区楼管处工作职责。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区住房和城乡建设局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入蚌埠市龙子湖区住房和城乡建设局2016年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	蚌埠市龙子湖区住房和城乡建设局
2	蚌埠市龙子湖区市政养护所

 

三、蚌埠市龙子湖区住房和城乡建设局2016年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

四、蚌埠市龙子湖区住房和城乡建设局2016年度部门决算说明

 

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1190.2万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1190.2万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加408.62万元，增长52.28%，主要原因：2016年主要增加了创城经费和老旧小区改造资金。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计977.1万元，其中：财政拨款收入956.2万元，占97.86%；上级补助收入10万元，占1%；其他收入10.9万元，占1.14%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1081.5万元，其中：基本支出1081.5万元，占100%；项目支出0万元。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1072.7万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1072.7万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加670.35万元，增长16.66%，主要原因：2016年主要增加了创城经费和老旧小区改造资金。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入956.2万元，占本年收入的80.3%，与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加670.26万元，增长234.4%。主要原因:2016年主要增加了创城经费和老旧小区改造资金。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出964万元，占本年支出的81%。与2015年相比，财政拨款支出增加678.06万元，增长237.13%。主要原因:2016年主要增加了创城经费和老旧小区改造资金。

 

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为454.68万元，支出决算为964万元，完成年初预算的212%。决算数大于预算数的主要原因:2016年主要增加了创城经费和老旧小区改造资金。其中基本支出964万元，占100%；项目支出0万元.具体情况如下：

1．“社会保障和就业支出”2016年度决算68.4万元，比年初预算增加6.68万元，增加10.82%，主要原因增加一名退休人员。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算32.4万元，主要用于局机关退休人员支出；“事业单位离退休”决算36万元，主要用于所属全额拨款事业单位退休人员支出。

2．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算7.2万元，比年初预算减少4.46万元，减少38.25%，主要原因是一名在职女职工退休。其中：“行政单位医疗”决算0.9万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算6.3万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

3．“城乡社区支出”2016年度决算888.4万元，比年初预算增加507.1万元，增加133%，主要原因：2016年增加了创城经费和老旧小区改造资金。其中：“行政运行”决算41.5万元，主要用于局机关人员工资及日常办公经费支出；“其他城乡社区管理事务支出”决算16万元，主要用于征迁拆违、大建设、及棚改工作经费。城乡社区规划与管理”决算0.5万元，主要用于区城乡规划工作经费；“其他城乡社区公共设施支出”决算90万元，主要用于所属全额拨款事业单位在职人员工资、市政设施维修、日常办公等方面的支出。“其他城乡社区支出”决算740.4万元，主要用于创城及老旧小区改造工作经费。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出964万元，其中人员经费188.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费775.8万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年，本部门没有政府性基金收入和支出。

     (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度蚌埠市龙子湖区住房和城乡建设局机关运行经费775.8万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

    （二）政府采购情况。

2016年度蚌埠市龙子湖区住房和城乡建设局采购支出总额  0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，其中授予中小企业合同0万元。

    （三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，蚌埠市龙子湖区住房和城乡建设局共有车辆5辆，其中特种专业技术用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本部门没有预算绩效管理情况。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。