2018年龙子湖区交通运输局预算公开情况说明

2018年龙子湖区交通运输局预算公开情况说明

一、    部门概况

（一）主要职能

深入贯彻执行区委、区政府和上级交通主管部门有关交通行业的方针、政策、法规。组织开展农村公路建设、管理和养护及市级交通重点项目的协调、服务等工作。

（二）下属单位

龙子湖区交通运输局隶属于龙子湖区人民政府，下属事业单位1个。

交通运输局由本级和1个二级单位组成

单位名称	单位性质	编制数	2018年人员实有数				经费供给方式
			小计	在职	离退休	聘用
龙子湖区交通运输局	行政单位	5	5	5			全额拨款
龙子湖区农村公路管理站	一般事业单位	7	6	6			全额拨款

               

 

 

 

 

 

 

 

 

  （三）年度主要工作

深入组织开展全区农村公路建设、管理和养护工作。开展农村公路管理养护巡查，及时做好道路维护工作；实施农村公路安保工程，完善农村公路沿线交通安全标志及相关设施；做好辖区内市交通重点项目的地方协调工作，保障施工环境。

二、部门预算收支情况

（一）部门预算收支总体情况

按照综合预算管理原则，交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。交通运输局2018年收支总预算136.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：节能环保。

交通运输局2018年度收入预算 68.2 万元，其中一般公共预算拨款收入68.2万元，比2017年预算减少89.08万元，下降56.6%，下降原因是工作需要，项目安排支出减少。

2018年度支出预算68.2 万元，比2017年预算减少89.08万元，下降56.6%，下降原因是工作需要，项目安排拨款减少；其中基本支出安排44.2  万元，占比64.8%；项目支出 24万元，占比35.2%。

（二）财政拨款收支预算总体情况

交通运输局2018年度财政拨款收入预算68.2万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入68.2万元，财政拨款支出预算68.2万元，其中社会保障和就业支出5万元，交通运输支出63.2万元。

（三）一般公共预算拨款情况

交通运输局2018年度一般公共预算拨款68.2万元，其中社会保障和就业5万元，占比7.3%，交通运输支出63.2万元，占比92.7%。具体情况如下：

1、“社会保障和就业”2018年预算安排5万元，比2017年预算增加5万元，主要原因实行机关事业单位养老保险。其中：“机关事业单位基本医疗保险缴费支出”预算5万元。

2、“交通运输支出” 2018年预算安排63.2万元，比2017年预算减少94.08万元，下降60%，主要原因是项目支出减少。其中：“行政运行”预算6万元，“其他公路水路运输支出”预算57.2万元.

（四）一般公共预算基本支出情况

交通运输局2018年度一般公共预算基本支出44.2万元，其中，工资福利支出38.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助3.7万元，主要包括：离休费等。

（五）政府性基金预算收支情况

交通运输局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）国有资本经营预算拨款情况说明

交通运输局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。交通运输局2018年机关运行经费财政拨款预算44.2万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2017年预算增加0.92万元，增长2.1%。

（二）政府采购情况。交通运输局2018年各单位政府采购预算总额0万元。计划采购货物（设备）无，数量为0。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。交通运输局2018年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）预算绩效编制情况。

按照《龙子湖区人民政府办公室关于印发龙子湖区2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划编制方案的通知》（龙政办 [2017]69号）要求，交通运输局项目支出按规定设置支出绩效目标，2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。实行部门自评或第三方评价。

1、项目概述。无

2、立项依据。无

3、实施主体。无

4、实施方案。无

5、实施周期。无

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2018-2020年该项目拟安排0万元，其中，2018年安排0万元，2019年安排0万元，2020年安排0万元。

（2）年度预算安排。

2018年该项目预算0万元。

7、绩效目标和指标。

无。

（五）国有资产占用使用情况。交通运输局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

   四、名词解释

1、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。主要用于本单位职工医保金的缴纳。

2、交通运输支出：反映政府对交通运输方面的支出。

3、公路水路运输：反映政府对公路水路运输方面的支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     6、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：龙子湖区交通运输局2018年部门预算公开表

2018年部门预算收支总表
单位：元
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、财政补助收入	682141.84	一、一般公共服务支出
二、政府性基金收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	50448
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	631693.84
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
本年收入合计	682141.84	本年支出合计	682141.84
五、上年结余		二十三、本年结余
收入总计	682141.84	支出总计	682141.84

 

2018年部门预算收入总表
								金额单位：元
序号	功能分类		总计	财政拨款小计	基金预算拨款	财政专户拨款	其他收入	上年结余
	功能分类编码	功能分类编码			纳入预算管理的基金预算拨款	纳入财政专户管理的收入
1	208	社会保障和就业支出	50448	50448
2	20805	行政事业单位离退休	50448	50448
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50448	50448
4	214	交通运输支出	631693.84	631693.84	0	0	0	0
5	21401	公路水路运输	631693.84	631693.84	0	0	0	0
6	2140101	行政运行	60000	60000	0	0	0	0
7	2140199	其他公路水路运输支出	571693.84	571693.84	0	0	0	0
合         计			682141.84	682141.84	0	0	0	0

 

2018年部门预算支出总表
					金额单位：元
序号	功能分类		总计	基本支出	项目支出	备注
	功能分类编码	功能分类编码
1	208	社会保障和就业支出	50448	50448	0
2	20805	行政事业单位离退休	50448	50448	0
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50448	50448	0
4	214	交通运输支出	631693.84	391693.84	240000
5	21401	公路水路运输	631693.84	391693.84	240000
6	2140101	行政运行	60000	20000	40000
7	2140199	其他公路水路运输支出	571693.84	371693.84	200000
合         计			682141.84	442141.84	240000

2018年部门财政拨款收支总表
单位：元
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、财政补助收入	682141.84	一、一般公共服务支出
二、政府性基金收入		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	50448
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	631693.84
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
本年收入合计	682141.84	本年支出合计	682141.84
五、上年结余		二十三、本年结余
收入总计	682141.84	支出总计	682141.84

 

2018年部门一般公共预算收支总表
单位：元
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、上年结余		一、一般公共服务支出
二、财政拨款收入	682141.84	二、外交支出
三、教育收费收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	50448
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	631693.84
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
本年收入合计	682141.84	本年支出合计	682141.84
五、上年结余		二十三、本年结余
收入总计	682141.84	支出总计	682141.84

 

2018年部门一般公共预算收入预算表
							金额单位：元
序号	功能分类		合计	上年结余	财政拨款收入	教育收费收入	其他收入	备注
	功能分类编码	功能分类编码
1	208	社会保障和就业支出	50448		50448
2	20805	行政事业单位离退休	50448		50448
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50448		50448
4	214	交通运输支出	631693.84		631693.84
5	21401	公路水路运输	631693.84		631693.84
6	2140101	行政运行	60000		60000
7	2140199	其他公路水路运输支出	571693.84		571693.84
合         计			682141.84		682141.84

2018年部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
					金额单位：元
序号	功能分类编码	功能分类名称	合计	基本支出	项目支出	备注
1	208	社会保障和就业支出	50448	50448	0
2	20805	行政事业单位离退休	50448	50448	0
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50448	50448	0
4	214	交通运输支出	631693.84	391693.84	240000
5	21401	公路水路运输	631693.84	391693.84	240000
6	2140101	行政运行	60000	20000	40000
7	2140199	其他公路水路运输支出	571693.84	371693.84	200000
合         计			682141.84	442141.84	240000

2018年部门政府性基金预算收支预算表
						金额单位：万元
序号	功能分类		本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出			备注
	科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出

 

2018年部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目）
				金额单位：元
序号	经济分类		基本支出	备注
	经济分类编码	经济分类编码
1	301	工资福利支出	385151.84
2	30101	基本工资	139284
3	30102	津贴补贴	73956
4	30107	绩效工资	61607
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50448
6	30199	其他工资福利支出	210
7	302	商品和服务支出	20000
8	30201	办公费	13500
9	30217	公务接待费	6500
10	303	对个人和家庭的补助	36990
11	30302	退休费	36990
合         计			442141.84

 

2018年部门财政拨款安排“三公经费”预算表
单位：元						单位：元
项目名称		“三公经费”预算
		小计	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务接待费
**		1	2	3	4	5
合       计		6500	0	0	0	6500

 

2018年国有资本经营预算收支预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。