蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2 月

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、 主要职责

（一）、贯彻执行国家、省、市关于工程建设、城市建设、建筑业、房地产业、市政公用事业等有关法律、法规和方针、政策；负责统筹协调、综合指导、监督管理全区住房和城乡建设工作；负责指导和推进住房建设和住房制度改革工作；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；组织起草有关住房和城乡建设行政管理的有关政策性文件。

（二）、负责组织编制住房保障和城乡建设中长期发展规划，近期建设规划，年度任务计划和各项专业规划；协助编制城市规划、国土规划和区域规划；会同编制城市建设投资项目计划和城区建设专项资金计划，并负责组织开展城区开发建设项目的前期论证，项目的启动程序和项目储备等工作。

（三）、贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量监督和备案管理的法律、法规、规章和工程建设强制性标准；负责区级监管项目工程质量安全及市场行为的监督工作；负责工程竣工验收备案管理工作；负责建设工程环保治理等工作；负责全区建设项目农民工工资支付管理工作；负责区级监管项目工程质量投诉工作；

负责区级监管项目施工许可证的行政审批工作；组织或会同有关部门调查处理工程质量、安全事故；负责建筑机械使用的安全监督管理负责辖区拆房备案；负责区域内相关建筑工程竣工验收备案管理工作，负责全区建设市场信用体系的建设工作，参与全区建设项目资金会审工作负责农村危房的联审联批负责以及危险房屋鉴定工作。

（四）、负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能工作；指导技术引进和创新工作；会同有关部门拟订建筑节能政策并监督实施。

（五）、负责全区物业服务企业管理工作，指导辖区物业服务企业业务培训工作，负责接待物业方面信访接待工作。

（六）、承担全区人民防空指挥责任。负责研究拟定区人民防空袭预案，并根据国民经济和社会发展情况适时修订；负责全区人民防空指挥所管理工作；配合市局做好全区警报设施的管理工作；负责指导监督人民防空工程维护与平战结合使用管理工作；负责组织指导利用人民防空工程和疏散地域（基地）建设防灾应急避难场所工作；配合市人防办做好行政执法联动工作。

（七）、贯彻执行国家、省、市交通运输工作方针政策和法律法规，拟订全区交通运输行业发展战略、规划并牵头组织实施；组织拟订全区农村公路规划和有关规定、办法，并监督实施；审核、上报农村公路建设、养护和管理建议计划，并指导、督促落实；协助市级职能部门做好城乡公共交通行业规划和相关管理规定、办法；负责协调实施全区公路、交通运输设施建设、养护和管理；指导、监督农村公路建设和养护；组织协调道路工程建设质量和安全生产监督管理工作；协调城乡公交站场建设相关工作；配合市级职能部门开展全区公路、城乡公共交通运输服务等交通运输行业管理；负责全区农村公路安全生产和应急管理工作，配合市级职能部门做好区域内公路、城乡公共交通行业安全生产和应急管理工作；贯彻执行交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步；负责全区农村公路统计工作。

（八）、做好本局党的建设、精神文明建设、综合治理及行业宣传工作；开展本局干部职工培训教育工作，提高全局干部职工政治、业务水平。

负责全区“两治三改”和“老旧小区”改造具体工作。

（九）、完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）、职能转变。

1、将区农林水利委员会的渔船检验和监督管理职责划入区住房城乡建设交通局。

2、将区住房和城乡建设局（区人民防空办公室）的震灾应急救援相关职责划入新组建的区应急管理局。

3、将区房管局的产权产籍管理、房屋安全监督管理、住房保障管理职责行政职能划入区住房城乡建设交通局。

   （十一）与相关街道办事处、乡镇人民政府等相关部门的职责分工。

1、龙子湖区交通运输局牵头负责组织实施全区农村公路交通运输设施建设、养护和管理，指导、监督农村公路建设和养护；组织协调交通工程建设质量、安全生产监督管理和城乡公交站场建设相关工作。

2、会同相关街道办事处、乡镇人民政府开展县、乡、村三级农村公路建设、管理和养护工作；配合市级职能部门开展全区公路、城乡公共交通运输服务等交通运输行业管理工作。 

3、会同乡、街做好征迁拆违、大建设、安置房回迁及其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	住房城乡建设交通局	行政单位
2	绿化管理所	公益一类事业单位
3	市政养护管理所	公益一类事业单位
4	农村公路管理站	公益一类事业单位
	……	……
	……

三、2021年度主要工作

（1）持续加大棚户区（城中村）征迁改造力度，积极拓宽融资渠道，争取资金支持，推进项目实施。一方面加快推进已启动项目，如滨河花园B、D地块、宋庄片区安置房地块、汽运公司宿舍等3个项目；另一方面加快启动新项目，如石油站宿舍周边棚户区、延安街道胜利路北侧群力街棚户区、和平楼棚户区、胜利二村等4个项目。

（2）及时、妥善做好安置工作。围绕“十四五”安置工作计划，组织人员全面推进安置工作，主要是加快宋庄片区、延安街道胜利东路的安置房的开工建设，协助、督促建设单位完成朝阳新村、老山二期、红塔三期、市东新村、胜利东路等5个安置房项目的交付，确保回迁安置工作的顺利完成。

（3）深入开展老旧小区改造工作，加快推进项目建设，高标准完成老旧小区改造工作任务，改造中着力解决老旧小区停车管理、交通组织、污水排放、消防安全等方面的难点问题以及后续的长效管理。

（4）坚持“信访无小事”思想。认真落实信访接待、排查等规章制度，对信访事件做到有一件，处理一件，不留尾巴，杜绝不作为，乱作为和久拖不决的工作态度，对群众初访反映的问题，能够解决的，要立即解决，暂时解决不了的，要做好解释工作，取得群众的理解和信任，对提出不合理要求的，要做好说服教育工作，并将处理情况向分管领导及时汇报，避免由初访解决不及时而引起群体性上访。

（5）加大对物业管理工作力度。围绕民法典及年度物业管理工作要求，深入开展规范物业专项检查工作，指导、督促物业公司做好物业小区的物管工作，同时加快推进老旧小区的红色物业工作，在总结试点经验的基础上，继续向试点周边老旧小区延伸。

（6）加大农村公路工作力度。一是围绕农村公路年度养护计划，及时做好区管农村道路的养护工作；同时指导、督促李楼乡认真落实养护管理职责，组织开展辖区内农村道路的维护工作；二是继续推进“四好农村路”建设工作，不断完善机制，认真落实年度工作目标，切实将全区农村公路管理好、养护好。

（7）加大经济运行工作力度。一是结合全区经济运行工作情况，我局将全力配合统计局、发改局等有关部门，做好房地产开发企业入统工作，针对未入统项目进一步加强指导，全力提升项目入统率，同时狠抓重点项目建设工程进度，为房地产投资统计提供基础支撑。二是结合当前实际，修订促进商品房销售的政策措施，通过提高棚改货币化安置比率、吸引农民进城等手段促进商品住宅消费，加速化解房地产库存、推进城镇化进程。三是主动加强与统计部门沟通和联系，做到“底数清、情况明”，督促辖区内房地产开发企业和相关单位及时、准确填报相关数据，做到应报尽报，全力推进房地产开发投资、商品房销售面积增速达到目标要求。 

（8）加大市政、绿化工作力度。一是围绕年度绿化工作目标任务，加大园林绿化提升行动工作力度，将园林绿化做精、做细。二是加大对区管绿化的管护力度，加强施肥、除虫、淋水、保洁等工作，还要从植物搭配、修剪造型、整洁美观等方面提升绿化档次，丰富景观效果。三是坚持做好市政设施养护工作继续保持市政设施完好率99%以上。四是加大与执法局、新奥燃气、街道及社区的配合力度，进一步做好燃气隐患排查，确保排查工作全覆盖、无死角，全力推进“瓶改管”项目推进工作。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2021年收支总预算1458.04万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、 关于2021年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2021年度收入预算1458.04万元，其中，一般公共预算拨款收入1458.04万元，比2020年预算增加165.02万元，增长12.76%，原因主要是机构改革增加预算单位及人员待遇自然增长，占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2021年度支出预算1458.04万元，比2020年预算增加165.02万元，增长12.76%，原因主要是机构改革增加预算单位、人员待遇自然增长；其中，基本支出安排394.24万元，占支出预算27.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1063.8万元，占支出预算72.96%，主要用于专项业务支出及政府项目支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2021年财政拨款收支预算1458.04万元，收入按资金来源分为：全部为一般公共预算财政拨款收入1458.04万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入1458.04万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出65.23万元，占4.47%；医疗卫生与计划生育支出21.85万元，占1.50%；城乡社区支出1300.83万元，占89. 22%；住房保障支出70.13万元，占4.81%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2021年一般公共预算拨款1458.04万元，比2020年预算增加165.02万元，增长12.76%，原因主要是机构改革增加预算单位及人员待遇自然增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出65.23万元，占4.47%；医疗卫生与计划生育支出21.85万元，占1.50%；城乡社区支出1300.83万元，占89. 22%；住房保障支出70.13万元，占4.81%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排36.01万元，比2020年预算增加3.17万元，增长9.65%，增长原因主要是机构调整增加预算单位。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排1.12万元，比2020年预算增加1.046万元，增长1413%，增长原因主要是机构调整增加预算单位。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排28.02万元，比2020年预算增加18.39万元，增长191%，增长原因主要是机构调整增加预算单位。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排0.72万元，比2020年预算增加0.72万元，增长100%，增长原因主要是机构改革调整增加预算单位。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排21.13万元，比2020年预算增加13.96万元，增长195%，增长原因主要是机构改革调整增加预算单位。

8、“城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行” 2021年预算安排82.08万元，比2020年预算增加5.25万元，增长6.83%，增长原因主要是机构改革调整增加预算单位。

9、“城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出” 2021年预算安排820.5万元，比2020年预算增加447.5万元，增长120%，增长原因主要是机构改革调整增加预算单位、政府项目支出增加。

10、“城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出” 2021年预算安排398.26万元，比2020年预算增加304.79万元，增长326%，增长原因主要是机构改革调整增加预算单位、政府项目支出增加。

11、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排43.62万元，比2020年预算增加43.62万元，增长100%，增长原因主要是2021年全区预算新增项目。

12、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”

2021年预算安排26.51万元，比2020年预算增加26.51万元，增长100%，增长原因主要是2021年全区预算新增项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2021年度一般公共预算基本支出394.24万元，其中，工资福利支出311.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出18.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助64.61万元，主要包括：退休费、遗属补助等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2021年度安排项目支出1063.8万元，其中，一般公共预算安排1063.8万元主要包括：路长制道路项目、美国白蛾、松林线虫防控项目、东西芦山景区规划编制项目、防震减灾项目、数字化城管维修工程项目、森林防火经费项目、土地环评专项经费项目、老旧小区物业管理经费补贴项目等。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2021年机关运行经费财政拨款预算18.4万元，主要用于保障单位运行、购买货物等，较2020年预算增加8.8万元，增长91.67%。，增长主要原因是机构改革增加预算单位及办公运行日常支出增加。

（二）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“老旧小区物业管理经费补贴”项目

（1）项目概述。为改善老旧小区的居民生活环境，区政府投入了大量财力和人力实施老旧小区改造。截止到目前，全区已改造老旧小区67个，累计投入约2.8亿元，改造面积约141.93万平方米惠及2.26万余户、7.9万余人。

（2）立项依据。依据《龙子湖区物业管理工作实施意见》（试行）、《龙子湖区物业企业保证金制度》、《龙子湖区住宅小区停车停车管理指导意见》、《龙子湖区住宅小区物业服务企业考核办法》（试行）等配套文件，力争通过专项行动，在规范业主委员会管理，规范物业服务标准，规范小区及周边停车秩序，规范社区和物业服务用房移交、使用等四个方面得到明显改善。

（3）实施主体。蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局

（4）实施方案。从今年9月中旬开始，首先对我区23个改造好的老旧小区推行物业市场化管理工作。目前，全区上下正在按照法定程序开展成立业主委员会工作。希望广大业主积极参与到业主委员会成立过程中来，自己当家做主，通过法定程序，选出自己满意的物业服务企业，更好地为我们的业主提供优质服务。区政府职能部门和街道、社区将积极支持、配合业主委员会开展好对物业企业的监督管理工作，指导物业企业提高物业管理水平，同时，对不配合物业管理的行为及时给予纠正。

（5）实施周期。2021-2023年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排900万元，其中，2021年安排300万元，2022年安排300万元，2023年安排300万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算300万元，主要用于老旧小区物业管理。

（7）绩效目标和指标。

附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（        2021  年度）
项目名称			蚌埠市龙子湖区老旧小区物业管理补贴
主管部门			蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局		实施单位		蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局
项目属性			□新增项目     □延续项目		项目期		2020-2023年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		300万元
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		300万元
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标1：2021年完成总投资300万元  目标2：2022年完成总投资300万元  目标3：2023年完成总投资300万元				年度总投资为300万元。力争通过专项行动，在规范业主委员会管理，规范物业服务标准，规范小区及周边停车秩序，规范社区和物业服务用房移交、使用等四个方面得到明显改善。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：该指标不适用	指标1：该指标不适用	数量指标	指标1：该指标不适用	指标1：该指标不适用
		质量指标	指标1：资金使用合规性	严格执行相关财经法规、制度等规章制度，提高资金使用效率。	质量指标	指标1：资金使用合规性	严格执行相关财经法规、制度等规章制度，提高资金使用效率。
			指标2：质量操作规范性	依据《龙子湖区物业管理工作实施意见》（试行）、《龙子湖区物业企业保证金制度》、《龙子湖区住宅小区停车停车管理指导意见》、《龙子湖区住宅小区物业服务企业考核办法》（试行）等配套文件规范操作。		指标2：质量操作规范性	依据《龙子湖区物业管理工作实施意见》（试行）、《龙子湖区物业企业保证金制度》、《龙子湖区住宅小区停车停车管理指导意见》、《龙子湖区住宅小区物业服务企业考核办法》（试行）等配套文件规范操作。
		时效指标	指标1：经费支出及时性	2023年底千万完成老旧小区物业管理补贴900万元	时效指标	指标1：经费支出及时性	2021年底千万完成老旧小区物业管理补贴300万元
		成本指标	指标1：该指标不适用	指标1：该指标不适用	成本指标	指标1：该指标不适用	指标1：该指标不适用
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：该指标不适用	指标1：该指标不适用	经济效益 指标	指标1：该指标不适用	指标1：该指标不适用
		社会效益 指标	指标1：更有效规范业主委员会管理	影响明显	社会效益 指标	指标1：更有效规范业主委员会管理	影响明显
			指标2：更有效规范物业服务标准	影响明显		指标2：更有效规范物业服务标准	影响明显
			指标3：更有效规范小区及周边停车秩序	影响明显		指标3：更有效规范小区及周边停车秩序	影响明显
			指标4：更有效规范社区和物业服务用房移交、使用	影响明显		指标4：更有效规范社区和物业服务用房移交、使用	影响明显
		生态效益 指标	指标1：改善人居环境	90%	生态效益 指标	指标1：改善人居环境	90%
		可持续影响 指标	指标1：持续对保障人居环境意义重大	逐年提高	可持续影响 指标	指标1：持续对保障人居环境意义重大	逐年提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：公众对人居环境满意度	90%	服务对象 满意度指标	指标1：公众对人居环境满意度	90%

 

（五）绩效目标设置情况

按照区委 区政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款300万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

附件：龙子湖区住房城乡建设交通局2021年部门预算公开表

2021年预算公开 表.xls