蚌埠市龙子湖区市政养护管理所2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2 月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障。

 

二、单位机构设置情况

蚌埠市龙子湖区市政养护管理所为蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

 

三、2021年度主要工作

（一）为生产生活正常提供日常市政工程设施管理维修维护保障工作

（二）数字化城管及市长热线交办案件维修建设工作

 

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区市政养护管理所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙子湖区市政养护管理所2021年收支总预算397.61万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

 

二、关于2021年收入预算情况说明

龙子湖区市政养护管理所2021年度收入预算 397.61万元，其中，一般公共预算拨款收入  397.61万元，比2020年预算增加196万元，增加97%，原因主要是增加数字化城管及市长热线交办案件维修建设。占收入预算49%。

 

三、关于2021年支出预算情况说明

龙子湖区市政养护管理所2021年度支出预算  397.61万元，比2020年预算增加196万元，增加97%，原因主要是数字化城管及市长热线交办案件维修建设；其中，基本支出安排  167.61万元，占支出预算42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出  230万元，占支出预算58%，主要用于数字化城管及市长热线交办案件维修建设。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

龙子湖区市政养护管理所2021年财政拨款收支预算397.61万元，收入按资金来源分为：全部为一般公共预算财政拨款收入397.61万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入397.61万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出341.45万元，占85.88%；社会保障和就业支出13.90万元，占3.50%；医疗卫生支出10.59万元，占2.66%；住房保障支出31.65万元，占7.96%。

 

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

龙子湖区市政养护管理所2021年一般公共预算拨款397.61万元，比2020年预算拨款增加196万元，增长97%，原因主要是数字化城管及市长热线交办案件维修建设,人员待遇自然增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区支出341.45万元，占85.88%；社会保障和就业支出13.90万元，占3.50%；卫生健康支出10.59万元，占2.66%；住房保障支出31.65万元，占7.96%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排13.90万元，比2020年预算增加3.69万元，增长36.14%，增长原因主要是人员增加及缴费基数自然增加，

2、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排10.60万元，比2020年预算增加2.56万元，增长31.84%，增长主要是人员增加随工资基数增加，

3、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排19.47万元，比2020年预算增加19.47万元，增长100%，增长原因主要是公积金调整到此科目，

4、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排12.19万元，比2020年预算增加12.19万元，增长原因主要是2021年全区预算新增项目，

5、城乡公共社区设施支出

2021年预算安排341.45万元，比2020年预算增加158.09万元，增长86.32%，增长原因主要是数字化城管及市长热线交办案件维修建设增加及人员增加，

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

  龙子湖区市政养护管理所 2021年度一般公共预算基本支出167.61万元，其中，工资福利支出148.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出235.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助13.44万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助、助学金………等。

 

七、关于2021年部门项目支出情况说明

龙子湖区市政养护管理所2021年度安排项目支出230万元，一般公共预算安排230万元。主要包括：数字化城管及市长热线交办案件维修建设费项目、小街小巷日常维修改造项目、市政养护日常运转经费项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

龙子湖区市政养护管理所2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

龙子湖区市政养护管理所2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。蚌埠市龙子湖区市政养护管理所2021年机关运行经费财政拨款预算 5.6万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加1.6万元,增长40%，增加主要原因是人员增加。

 

（二）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区市政养护管理所2021年无政府采购预算。

 

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市龙子湖区市政养护管理所2021年无政府购买服务预算

（四）项目及绩效目标情况。

无

1、“……”项目

（1）项目概述。

（2）立项依据。

（3）实施主体。

（4）实施方案。

（5）实施周期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排*万元，其中，2021年安排*万元，2022年安排*万元，2023年安排*万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算*万元，主要用于***费用等。

（7）绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照区委 区政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区市政养护管理所2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。

蚌埠市龙子湖区市政养护管理所共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

附件：龙子湖区市政养护管理所2021年部门预算公开表

 2021年部门、单位预算公开表样(4).xls