蚌埠市龙子湖区绿化管理所2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2 月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行有关城市园林绿化方面的法律、法规、规章和方针政策。

（二）拟订城市园林绿化的发展战略、中长期规划及年度计划并监督实施。

（三）承担国家法律法规授权的园林行政许可管理工作。

（四）负责城市管理的监察执法和城市数字化平台管理。

（五）依法负责绿化工程项目的管理。

（六）承担城市园林绿化管理的责任；负责园林城市创建工作。

（七）承担城市园林绿化行业管理和规范园林绿化市场的责任；指导监督园林绿化工程招投标、定额管理、质量安全和工程监理。

（八）承担辖区小区绿化养护管理工作，承担区管综合性公园、社区公园等城市公园行业管理的责任；

（九）承担园林行业人才培养工作；指导园林行业职工队伍建设、培训和继续教育工作；承担城市公园和风景名胜区的文化建设和宣传工作。

（十）指导乡镇（街道）园林绿化管理工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、单位机构设置情况、

蚌埠市龙子湖区绿化管理所为蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

 

三、2021年度主要工作

（一）深入谋划，细化2021年绿化提升行动计划执行

深入谋划，在编制完成并报送2021年绿化提升行动计划的基础上，细化各任务完成节点、加大对项目实施的监督与管理。

（二）稳步推进绿化养护

结合数字化城管平台、市长热线、应急交办等，以创建全国绿化模范城市为立足点，继续稳步推进绿化养护工作，加强绿化喷洒，按季节、按树种有针对性的进行绿化养护。

（三）推进园区及街角绿化建设

2021年，龙子湖区立足于老城区可开发绿化面积少的实际情况，以改善营商环境、提高辖区群众幸福指数为宗旨，大力推进园区及城区街角绿化，计划建设一批街角对称绿化和园区绿道、广场，目前园区及街角绿化建设已纳入龙子湖区绿化管理所“十四五”规划。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明、

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区绿化管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。绿化管理所2021年收支总预算334.92万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明、

绿化管理所2021年度收入预算334.92万元，其中，一般公共预算拨款收入334.92万元，比2020年预算增加141.09万元，增长42%，原因主要是政府性项目增加。占收入预算100%；

、

三、关于2021年支出预算情况说明

绿化管理所2021年度支出预算334.92万元，比2020年预算增加141.09万元，增长42%，原因主要是项目支出增加；其中，基本支出安排109.92万元，占支出预算32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出225万元，占支出预算67%，主要用于数字化城管维修工程支出等政府性项目支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

绿化管理所2021年财政拨款收支预算334.92万元，收入按资金来源分为：全部为一般公共预算财政拨款收入334.92万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入334.92万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出8.7万元，占2.5%；医疗卫生与计划生育支出6.3万元，占1.8%；城乡社区支出296.7万元，占88%；住房保障支出23.1万元，占6.9%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

绿化管理所2021年一般公共预算拨款334.92万元，比2020年预算拨款增加141.09万元，增长%，原因主要是政府性项目增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出334.92万元，占100%；社会保障和就业支出8.7万元，占2.5%；医疗卫生与计划生育支出6.3万元，占1.8%；城乡社区支出296.7万元，占88%；住房保障支出23.1万元，占6.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排8.7万元，比2020年预算减少0.42万元，下降4.6%，下降原因主要是人员变动。

2、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排6.33万元，比2020年预算减少0.37万元，下降5.5%，下降原因主要是全年预算减少项目。

3、“城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”2021年预算安排296.69万元，比2020年预算增加118.68万元，增长40%，增长原因主要是政府性项目支出增加。

4、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排23.1万元，比2020年预算增加23.1万元，增长100%，增长原因主要是2021年全区预算新增项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

    绿化管理所2021年度一般公共预算基本支出109.92万元，其中，工资福利支出98.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出3.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费等。对个人和家庭的补助7.86万元，主要包括：退休费。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

绿化管理所2021年度安排项目支出225万元，其中，一般公共预算安排225万元。主要包括：数字化城管施工项目、省市区应急交办施工项目、零星工程施工项目、省、市、区园林绿化提升行动施工等。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

绿化管理所2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

绿化管理所2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。蚌埠市龙子湖区绿化管理所2021年机关运行经费财政拨款预算3.6万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加0.4万元，增长11%。，增长主要原因是办公支出增长。

（二）政府采购情况。蚌埠市龙子湖区绿化管理所2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市龙子湖区绿化管理所2021年无政府购买服务项目预算

（四）项目及绩效目标情况。

无

1、“……”项目

（1）项目概述。

（2）立项依据。

（3）实施主体。

（4）实施方案。

（5）实施周期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排*万元，其中，2021年安排*万元，2022年安排*万元，2023年安排*万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算*万元，主要用于***费用等。

（7）绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照区委 区政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区绿化管理所2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。蚌埠市龙子湖区绿化管理所共有车辆2辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

附件：龙子湖区绿化管理所2021年部门预算公开表

公开-预算表20210209084102.xls