蚌埠市龙子湖区农村公路管理站2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2 月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、 主要职责

1、调查采集大中修工程、安保工程、水毁工程、附属设施建设工程资料。为公路工程安排、上报计划并提供依据。

2、负责农村公路登记管理。建立健全区、乡、村农村管理站数据库。完善农村公路养护信息系统。

3、落实农村公路养护人员到位工作。

4、负责县道公路的养护和管理，指导乡村建立农村公路管理养护的长效机制。落实农村公路区、乡、村三级路长工作制。

5、将农村公路养护专项资金纳入财政预算。

6、协助区住房城乡建设交通局做好四好农村公路、安保工程、附属工程、大中修工程和水毁工程的建设修复并对工程建设质量进行监督。

7、做好农村公路路政管理工作。

8、完成区政府及上级部门交办的其他工作。

 

二、 单位机构设置情况

蚌埠市龙子湖区农村公路管理站为蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

1、做好农村公路年报统计，完善电子地图。

2、编制“十四五”道路规划和建设计划。

3、加强农村道路安全管理巡查，落实区、乡、村三级路长工作制，消除安全隐患。

4、对辖区内道路进行大中修共1.9公里。建设道路防护工程25km，补植示警桩、警示牌、波形护栏，施划中心黄线。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，农村公路管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理，农村公路管理站2021年收支总预算80.83万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

农村公路管理站2021年度收入预算80.83万元，其中，一般公共预算拨款收入80.83万元，比2020年预算增加16.31万元，增加25.28%，原因主要是人员福利待遇自然增长。占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

农村公路管理站2021年度支出预算80.83万元，比2020年预算增加16.31万元，增加25.28%，原因主要是人员福利待遇自然增长；其中，基本支出安排60.83万元，占支出预算75.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出20万元，占支出预算24.74%，主要用于农村公路管理养护等政府性项目支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

农村公路管理站2021年度支出预算80.83万元，收入按资金来源分为：全部为一般公共预算财政拨款收入80.83万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入80.83万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出6.61万元，占8.18%；卫生健康支出4.20万元，占5.20%；城乡社区支出56.81万元，占70.28%；住房保障支出13.22万元，占16.34%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款收入80.83万元，比2020年预算增加16.31万元，增加25.28%，原因主要是人员福利待遇自然增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出6.61万元，占8.18%；卫生健康支出4.20万元，占5.20%；城乡社区支出56.81万元，占70.28%；住房保障支出13.22万元，占16.34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排0.81万元，比2020年预算增加0.736万元，增长994%，增长原因主要是离退休人员增多

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排5.80万元，比2020年预算增加1万元，增加20.83%，增加原因主要是缴费基数自然增长。

3、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排4.20万元，比2020年预算增加0.52万元，增长14.13%，增长原因是随工资基数增加。

4、“城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）”2021年预算安排56.81万元，比2020年预算增加0.88万元，增长1.57%，增长原因主要是专项业务支出增加。

5、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021年预算安排8.80万元，比2020年预算增加8.80万元，增长100%，增长原因是2021年全区预算新增项目。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”

2021年预算安排4.42万元，比2020年预算增加4.42万元，增长100%，增长原因是2021年全区预算新增项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

    农村公路管理站2021年度一般公共预算基本支出60.83万元，其中，工资福利支出55.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

农村公路管理站2021年度安排项目支出20万元，其中，一般公共预算安排20万元、主要包括：农村公路管理养护等政府性项目支出。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

农村公路管理站2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

农村公路管理站2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。农村公路管理站2021年机关运行经费财政拨款预算0万元。与上年预算持平，原因是根据工作无需调整。

（二）政府采购情况。

农村公路管理站2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

农村公路管理站2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

无

1、“……”项目

（1）项目概述。

（2）立项依据。

（3）实施主体。

（4）实施方案。

（5）实施周期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排*万元，其中，2021年安排*万元，2022年安排*万元，2023年安排*万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算*万元，主要用于***费用等。

（7）绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照区委 区政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局本级2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。农村公路管理站共有车辆1辆，其中：科级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0套，单位价值100万元以上的专用设备0套。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：科级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0套，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0套，购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

附件：龙子湖区农村公路管理站2021年部门预算公开表

 2021年公路站预算公开表(1).xls