蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2020年度部门决算
蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2020年度部门决算
2021年8月
目 录
第一部分 蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2020年度部门决算情况
第一部分蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局概况
一、部门职责
1、组织编制全区城乡建设中长期规划和年度计划；负责做好有关重点工程项目前期以及竣工验收工作；指导、监督全区城镇、村庄建设。组织、领导、监督并协调住房保障体系建设工作；全区房改工作；负责城市房屋拆迁管理工作。
2、负责协调与管理城市照明、城市排涝、市区山林、园林绿化工作；负责按照国家行业管理部门制定的市政工程施工规程、操作程序、市政道路工程质量评定标准对施工过程进行监督检查，对工程质量等级进行核定、城市道路占用挖掘审批许可。
3、指导、规范物业管理行业发展；指导、督察全区物业管理工作。
4、配合相关部门对各类住房政策性资金监督管理。
5、承担区人民防空办公室工作职责。
二、机构设置
从决算单位构成看，龙子湖区住房城乡建设交通局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加2户，原龙子湖区执法局所属事业单位龙子湖区绿化管理所和龙子湖区市政养护管理所划归本部门管理。
纳入龙子湖区住房城乡建设交通局2020年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
龙子湖区住房城乡建设交通局本级 |
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2 |
龙子湖区绿化管理所 |
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3 |
龙子湖区市政养护管理所 |
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4 |
龙子湖区农村公路管理站 |
第二部分 龙子湖区住房城乡建设交通局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表见附件
二、收入决算表见附件
三、支出决算表见附件
四、财政拨款收入支出决算总表见附件
五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表见附件
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表见附件
第三部分 龙子湖区住房城乡建设交通局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计4529.16万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计4529.16万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加644.98万元，增长16.6%，主要原因：由于绿化所和市政所划入，增加公用管理经费。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计4490.57万元，其中：财政拨款收入3060.49万元，占68.2%；其他收入1430.08万元，占31.8%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计4490.57万元，其中：基本支出3276.38万元，占73.0%；项目支出1214.18万元，占27.0%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计3060.49万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3060.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2050.16万元，增长202.3%，主要原因：由于绿化所和市政所划入，增加公用管理经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3060.49万元，占本年支出的68.2%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2050.16万元，增长202.3%。主要原因：由于绿化所和市政所划入，增加公用管理经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3060.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出84.92万元，占2.8%；卫生健康支出（类）60.42万元，占2.0%；节能环保支出（类）1373.78万元，占44.9%；城乡社区支出（类）1501.14万元，占49.0%；农林水支出（类）40.22万元，占1.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1293.02万元，支出决算为3060.49万元，完成年初预算的236.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是由于绿化所和市政所划入，增加公用管理经费；二是增加了对企业的扶持资金。其中:基本支出1846.31万元，占60.3%；项目支出1214.18万元，占39.7%。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为32.84万元，支出决算为42.42万元，完成年初预算的129.2%.决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员提租补贴经费。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.07万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的23171.4%，决算数大于预算数的主要原因是绿化所和市政所划入，增加退休人员工资、生活补助等经费；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.63万元，支出决算为26.28万元，完成年初预算的272.9%，决算数大于预算数的主要原因是由于绿化所和市政所划入，增加人员养老保险缴费。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7.17万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的262.9%，决算数大于预算数的主要原因是由于绿化所和市政所划入，增加人员医保缴费；卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0万元，支出决算为41.57万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防疫支出。
3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为700万元，支出决算为1214.18万元，完成年初预算的173.5%，决算数大于预算数的主要原因是由于增加森林抚育补贴资金和森林防火经费；节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算为0万元，支出决算为159.60万元，决算数大于预算数的主要原因是由于增加森林抚育补贴资金和森林防火经费。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为76.83万元，支出决算为402.47万元，决算完成预算523.8%，决算数大于预算数的主要原因是由于绿化所和市政所划入，增加公用管理经费。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.64万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为373万元，支出决算为662.18万元，决算完成预算177.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加绿化工程款；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为93.47万元，支出决算为338.57万元，决算完成预算占比362.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加增加数字化市政维修工程款。城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.28万元，决算数大于预算数的主要原因是增加物业管理补贴经费；
5、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.22万元，决算数大于预算数的主要原因是部门职能划转，增加植树造林经费和土壤环境检测经费等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1846.31万元，其中：人员经费506.47万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费1339.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置、其他交通工具购置、费用补贴。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度蚌埠市龙子湖区住房和城乡建设交通局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局机关运行经费支出821.01万元，比2019年增加666.7万元，增加432.1%，主要原因是由于机构调整绿化所和市政所划入。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局政府采购支出总额51.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.39万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金1053万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，按质按量保证了住建交通局日常工作正常开展，同时高质量完成了老旧小区物业管理、数字化城管维修、李楼乡自来水接水工程、项目规划勘测审计咨询等工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门没有财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。
3.部门评价项目绩效评价结果。
本部门未开展项目绩效评价
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34030002000589号