蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算支出情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年项目支出情况说明

8.关于2022年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、 主要职责

（一）、贯彻执行国家、省、市关于工程建设、城市建设、建筑业、房地产业、市政公用事业等有关法律、法规和方针、政策；负责统筹协调、综合指导、监督管理全区住房和城乡建设工作；负责指导和推进住房建设和住房制度改革工作；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；组织起草有关住房和城乡建设行政管理的有关政策性文件。

（二）、负责组织编制住房保障和城乡建设中长期发展规划，近期建设规划，年度任务计划和各项专业规划；协助编制城市规划、国土规划和区域规划；会同编制城市建设投资项目计划和城区建设专项资金计划，并负责组织开展城区开发建设项目的前期论证，项目的启动程序和项目储备等工作。

（三）、贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量监督和备案管理的法律、法规、规章和工程建设强制性标准；负责区级监管项目工程质量安全及市场行为的监督工作；负责工程竣工验收备案管理工作；负责建设工程环保治理等工作；负责全区建设项目农民工工资支付管理工作；负责区级监管项目工程质量投诉工作；

负责区级监管项目施工许可证的行政审批工作；组织或会同有关部门调查处理工程质量、安全事故；负责建筑机械使用的安全监督管理负责辖区拆房备案；负责区域内相关建筑工程竣工验收备案管理工作，负责全区建设市场信用体系的建设工作，参与全区建设项目资金会审工作负责农村危房的联审联批负责以及危险房屋鉴定工作。

（四）、负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能工作；指导技术引进和创新工作；会同有关部门拟订建筑节能政策并监督实施。

（五）、负责全区物业服务企业管理工作，指导辖区物业服务企业业务培训工作，负责接待物业方面信访接待工作。

（六）、承担全区人民防空指挥责任。负责研究拟定区人民防空袭预案，并根据国民经济和社会发展情况适时修订；负责全区人民防空指挥所管理工作；配合市局做好全区警报设施的管理工作；负责指导监督人民防空工程维护与平战结合使用管理工作；负责组织指导利用人民防空工程和疏散地域（基地）建设防灾应急避难场所工作；配合市人防办做好行政执法联动工作。

（七）、贯彻执行国家、省、市交通运输工作方针政策和法律法规，拟订全区交通运输行业发展战略、规划并牵头组织实施；组织拟订全区农村公路规划和有关规定、办法，并监督实施；审核、上报农村公路建设、养护和管理建议计划，并指导、督促落实；协助市级职能部门做好城乡公共交通行业规划和相关管理规定、办法；负责协调实施全区公路、交通运输设施建设、养护和管理；指导、监督农村公路建设和养护；组织协调道路工程建设质量和安全生产监督管理工作；协调城乡公交站场建设相关工作；配合市级职能部门开展全区公路、城乡公共交通运输服务等交通运输行业管理；负责全区农村公路安全生产和应急管理工作，配合市级职能部门做好区域内公路、城乡公共交通行业安全生产和应急管理工作；贯彻执行交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步；负责全区农村公路统计工作。

（八）、做好本局党的建设、精神文明建设、综合治理及行业宣传工作；开展本局干部职工培训教育工作，提高全局干部职工政治、业务水平。

负责全区“两治三改”和“老旧小区”改造具体工作。

（九）、完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）、职能转变。

1、将区农林水利委员会的渔船检验和监督管理职责划入区住房城乡建设交通局。

2、将区住房和城乡建设局（区人民防空办公室）的震灾应急救援相关职责划入新组建的区应急管理局。

3、将区房管局的产权产籍管理、房屋安全监督管理、住房保障管理职责行政职能划入区住房城乡建设交通局。

   （十一）与相关街道办事处、乡镇人民政府等相关部门的职责分工。

1、龙子湖区交通运输局牵头负责组织实施全区农村公路交通运输设施建设、养护和管理，指导、监督农村公路建设和养护；组织协调交通工程建设质量、安全生产监督管理和城乡公交站场建设相关工作。

2、会同相关街道办事处、乡镇人民政府开展县、乡、村三级农村公路建设、管理和养护工作；配合市级职能部门开展全区公路、城乡公共交通运输服务等交通运输行业管理工作。 

3、会同乡、街做好征迁拆违、大建设、安置房回迁及其他工作。

 

一、部门预算构成

 从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2022年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	住房城乡建设交通局	行政单位
2	绿化管理所	公益一类事业单位
3	市政养护管理所	公益一类事业单位
4	农村公路管理站	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作任务

（一）精准施策，全面做好棚户区改造收尾工作。

为了加快龙子湖区经济发展，积极拓宽融资渠道，争取资金支持，推进项目实施。

根据市级下达目标任务，2022年计划推进4个征收项目，计划征收1049户。具体项目有宋庄城中村、李楼片区胜利东路两侧棚户区、群力街及和平楼棚户区。

安置工作方面，计划新开工项目2个，合计1680套，具体项目为宋庄安置房二期1600套，云启花园80套。计划安置房竣工项目1个，为古杏嘉苑1615套。计划安置房回迁安置项目3个，合计2640套，分别为市东新村安置房1640套，龙湖雅苑188套，老山二期812套。

（二）精准定位，全面做好老旧小区改造工作。

深入开展老旧小区改造工作，加快推进项目建设，高标准完成老旧小区改造工作任务，改造中着力解决老旧小区停车管理、交通组织、污水排放、消防安全等方面的难点问题以及后续的长效管理。

2022年计划改造亨通家园、建筑二村等7个项目20个小区，75栋住宅楼，总建筑面积27.52万平方米，惠及户数3319户，计划投资8547.34万元。改造内容：雨污分流、路面、化粪池、路灯、楼道灯、内外立面、人防技防、配套娱乐健身设施等。根据小区特点，进行提升型和完善型改造等。

（三）精细设计，全面做好区域绿化工作。一是稳步推进园林绿化目标任务。结合棚改、老旧小区改造计划，在明确绿化位置、绿化面积的基础上，进一步细化园林绿化设计，切实做好2022年的区域绿化工作。全年计划新增绿化12万平方米，提升绿化25万平方米，完成绿道建设3公里，完成游园建设2个。二是创新思路，助力打造龙子湖区东部新中心。着力打造新区政府西侧“玫瑰园”、 中环线（黄山大道——胜利东路）段主次干道绿化景观（如：龙子湖区中环线硅谷路绿道提升项目、中小产业园东侧绿化建设项目、中环线东侧（古杏路—栖岩路段）绿化建设项目、中环线两侧（古杏路—胜利东路段）绿化建设项目、老山路东侧（硅谷路—贾庵路）绿化建设项目、栖岩路绿化提升项目等）、继续推进东部苗圃建设工程。三是立足现有绿化，继续提升老城区绿化质量。配合乡街打造“鲜花巷陌”；对五中西北角游园、同建华阳游园等4—5个游园进行提升；立足年度目标考核任务，对龙子湖实验学校、解二小等3—4个学校绿化及国富街小区、延安一村小区等3—4个小区绿化进行提升，打造园林精品单位。

（四）精密布局，全面做好区域交通工作。

围绕区域交通发展目标，结合本区实际，全力开展城乡交通工作。一是围绕农村公路年度养护计划，及时做好区管农村道路的养护工作；同时指导、督促李楼乡认真落实养护管理职责，组织开展辖区内农村道路的维护工作；二是继续推进“四好农村路”建设工作，不断完善机制，认真落实年度工作目标，切实将全区农村公路管理好、养护好。三是加大公交线路密度，协调市交通运输局，积极引入公交线路，在原有线路的基础上进一步向农村腹地延伸。

(五）精细管理，规范开展物业管理工作。围绕安徽省物业管理条例、蚌埠市住宅物业管理办法及市级部门年度物业管理工作要求，进一步加大物业管理工作力度，扎实开展各项工作。一是重点开展党建引领“红色物业”系列工作，计划在全区物业行业开展农业扶贫行动，在全区范围内推广由区物业办及社区主办，物业公司承办的便民幸福大食堂等工作。二是开展消防、防汛抗旱应急演练、120急救培训等物业行业技能培训工作，加强物业企业日常管理水平，规范市长热线投诉解决程序。三是开展专项检查工作，指导、督促物业公司做好物业小区的物管工作，重点解决部分小区墙体脱落、消防泵房、地下管网不全等历史遗留问题。四是继续落实包保责任制，一方面将辖区各物管小区分片包保给区物业协会主要及分管负责同志，由包保同志进行一线指导，提高辖区各物管小区物业管理水平；另一方面对辖区物管小区物业管理情况进行摸底排名，排名后5位的物业小区由区物业协会进行跟进督导，对包保小区施行每周一汇报，遇到重点难点问题由物业办采取专题会议、约谈等方式解决。

（六）走出去、引进来，加大经济运行工作力度。

紧紧抓住全省推进皖北高质量发展和“两个中心”建设机遇，围绕我局主要承担的建筑业和房地产销售两项经济运行工作，加大经济运行工作力度。一是“走出去，请进来”。扩大宣传，制作区域建设项目推荐手册，组织人员分别到上海、合肥等地邀请建筑、开发企业入驻，争取引入特级、一级建筑企业进驻，增加城镇化建设动能。二是提升服务，引凤来栖。结合区域建设实际，制定建筑、开发企业入驻奖励政策，提高服务质量，同时结合规划，针对地块夹缝，建设以小地块为主的“总部”经济基地，吸引外地建筑、开发企业入驻。

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，住房城乡建设交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。住房城乡建设交通局2022年收支总预算3824.16万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

住房城乡建设交通局2022年度收入预算3824.16万元，其中，本年收入3824.16万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入3824.16万元，收入全部为一般公共预算拨款收入3824.16万元，占100%，比2021年预算增加2366.12万元，增长162%，原因主要是政府性项目增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

住房城乡建设交通局2022年度支出预算3824.16万元，比2021年预算增加2366.12万元，增长162%，原因主要是政府性项目增加；其中，基本支出安排337.76万元，占8.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3486.4万元，占 91.17%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

住房城乡建设交通局2022年财政拨款收支预算3824.16万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款3824.16万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出27.06万元，占0.71%；卫生健康支出19.27万元，占0.5%；城乡社区支出3720.73万元，占97.3%；住房保障支出57.11万元，占1.49%。

五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

住房城乡建设交通局2022年一般公共预算支出3824.16万元，比2021年预算增加2366.12万元，增长162%，原因主要是政府性项目增加

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出27.06万元，占0.71%；卫生健康支出19.27万元，占0.5%；城乡社区支出3720.73万元，占97.3%；住房保障支出57.11万元，占1.49%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2022年预算安排0.02万元，比2021年预算减少35.99万元，下降99.94%，下降原因主要是科目调整。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2022年预算安排0.15万元，比2021年预算减少1.05万元，下降700%，下降原因主要是科目调整。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排24.76万元，比2021年预算下降3.26万元，下降11.63%，下降原因主要是人员退休。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2022年预算安排2.13万元，比2021年预算增加2.13万元，增加100%，增加原因主要是2022年全区预算新增项目。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2022年预算安排0.7万元，与2021年预算基本持平。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2022年预算安排18.57万元，比2021年预算下降2.56万元，下降12.12%，下降原因主要是人员退休。

7、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”2022年预算安排102.62万元，比2021年预算增加20.54万元，增加25.02%，增加原因主要是专项业务支出增加。

8、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”2022年预算安排3227.38万元，比2021年预算增加2406.89万元，增加293%，增加原因主要是政府性项目支出增加。

9、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）”2022年预算安排390.72万元，比2021年预算下降7.54万元，下降18.93%，下降原因主要是其他城乡社区类支出减少。

10、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排34.11万元，比2021年预算下降9.51万元，下降21.8%，下降原因主要是人员退休。

11、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排23万元，比2021年预算下降3.51万元，下降13.24%，下降原因主要是人员退休。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

住房城乡建设交通局2022年度一般公共预算基本支出337.76万元，其中，人员经费319.76万元，公用经费18万元。

（一）人员经费319.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、公务接待费、福利费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费18万元，主要包括：办公费、公务接待费。

七、关于2022年项目支出情况说明

住房城乡建设交通局2022年度共安排项目支出3486.4万元，比2021年预算增加2422.6万元，增长228%，增长原因主要是政府性项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排3486.4万元（其中，一般公共预算拨款安排3486.4万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。）

八、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2022年机关运行经费财政拨款预算18万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2021年预算减少0.4万元，下降21.74%。，下降主要原因是办公运行日常支出减少。

（二）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“老旧小区物业管理经费补贴”项目

（1）项目概述。2021年起，我区全面推进物业行业市场化及老旧小区专业化物业管理工作，目前我区新增改造且进驻物业的老旧小区54个，总面积约为88.78万平方米。由于老旧小区物业费和收缴率较低，对实施专业化物业管理的老旧小区给与物业经费补贴，有利于推动老旧小区建立和完善物业管理长效机制，提升老旧小区治理能力和业主自我管理水平。

（2）立项依据。依据《龙子湖区物业管理工作实施意见》（试行）、《龙子湖区物业企业保证金制度》、《龙子湖区住宅小区停车停车管理指导意见》、《龙子湖区住宅小区物业服务企业考核办法》（试行）等配套文件，力争通过专项行动，在规范业主委员会管理，规范物业服务标准，规范小区及周边停车秩序，规范社区和物业服务用房移交、使用等四个方面得到明显改善。

（3）实施主体。蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局

（4）实施方案。从今年9月中旬开始，首先对我区23个改造好的老旧小区推行物业市场化管理工作。目前，全区上下正在按照法定程序开展成立业主委员会工作。希望广大业主积极参与到业主委员会成立过程中来，自己当家做主，通过法定程序，选出自己满意的物业服务企业，更好地为我们的业主提供优质服务。区政府职能部门和街道、社区将积极支持、配合业主委员会开展好对物业企业的监督管理工作，指导物业企业提高物业管理水平，同时，对不配合物业管理的行为及时给予纠正。

（5）实施周期。2022-2024年。

（6）三年支出计划和年度拟预算安排。

①三年支出拟计划。

2022-2024年该项目拟安排1200元，其中，2022年安排400万元，2023年安排400万元，2024年安排400万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算约400万元，主要用于老旧小区物业管理。

③年度物业补贴费用按全区各街道上报实际改造后入驻物业公司及区老旧小区实际改造面积为准。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			老旧小区物业管理经费补贴
主管部门			龙子湖区住房城乡建设交通局		实施单位		龙子湖区住房城乡建设交通局
项目属性			□新增项目     ☑延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1200	年度资金总额：		400
			其中：财政拨款	1200	其中：财政拨款		400
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	目标1：补贴老旧小区物业费用  目标2：提升老旧小区物业服务质量				目标1：补贴老旧小区物业费用  目标2：提升老旧小区物业服务质量
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	全区符合条件的 老旧小区	≧255	数量指标	全区符合条件的 老旧小区	≧85
		质量指标	物业服务水平	明显提高	质量指标	物业服务水平	明显提高
		时效指标	各项物业工作及时完成	≧95%	时效指标	各项物业工作及时完成	≧95%
		成本指标	是否采取必要的成本控制措施	是	成本指标	是否采取必要的成本控制措施	是
			预算控制率	100%		预算控制率	100%
	效 益 指 标	社会效益 指标	提升我区物业服务整体水平	有力支撑	社会效益 指标	提升我区物业服务整体水平	有力支撑
			减轻业主物业费开支	效果显著		减轻业主物业费开支	效果显著
		可持续影响 指标	持续提高老旧小区服务质量	有所提升	可持续影响 指标	持续提高老旧小区服务质量	有所提升
			持续提升业主满意度和幸福感	有所提升		持续提升业主满意度和幸福感	有所提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	老旧小区居民满意度	明显提高	服务对象 满意度指标	老旧小区居民满意度	明显提高

 

 

 2、“太平至红塔村道路扩面提升改造工程经费补贴”项目

一、项目概述

市交通局高度重视对“四好农村路”建设，并已纳入对区政府的年度考核。太平村至红塔村道路全场2.722km，路面宽4.5m，现状总体一般，局部路面出现纵缝、破碎板、断角、纵横缝等病害。计划按照三级公路标准进行提升改造，路面宽度提升至6.5m，全线增设照明设施，计划投资800万元。

二、立项依据

（1）《中共蚌埠市委蚌埠市人民政府关于大力推进“四好农村路” 建设的实施意见》蚌发【2018】19号

（2）《中共蚌埠市委办公室蚌埠市人民政府办公室关于成立市推进 “四好农村路”建设领导小组的通知》【2018】-2

（3）《蚌埠市交通运输局蚌埠市农业林业委员会 蚌埠市扶贫开发 领导小组办公室关于开展 2018 年度蚌埠市“四好农村路”示范 县创建活动的通知》蚌交字【2018】62号

（4）《蚌埠市交通运输局关于印发蚌埠市大力推进“四好农村路”建设配套五个实施方案的通知》蚌交规建【2018】34号

三、实施主体

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局

四、实施方案

（1）由于路线工程量较大，工期要求不应延拖，为保证工程质量和工程进度，建议工程施工通过招投标选用专业队伍、进行机械化施工。

（2）涵洞工程应安排在枯水季节的秋、冬季，春耕之前尽量完工，以免影响农业生产。

（3）注意环保，在施工中应尽量减少对周边植被的破坏。

（4）随着工程的进展，应及时对高填、大挖路段进行防护和绿化，以免在雨季来临时遭冲塌和滑坡。施工中，堆料场应远离人口稠密地区和环保区域，以减轻对环境的影响。

（5） 要求施工和运材车辆在装载、行车速度、行车路线等都要有环境保护的意识，对施工和运输道路要经常保养维修，增加安全，减少事故。

（6）本项目工程投资额较大，工期较长，建议采用公开招标方式。同时通过招标，选择技术力量强、信誉好的监理单位进行施工监理工作。根据项目建设规模及建设单位要求，本项目建设工期为 180 天。

五、实施周期

2022-2024年。

六、三年支出计划和年度预算安排

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排2400万元，其中，2022年安排800万元，2023年安排800万元，2024年安排800万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算800万元，主要用于工程建设。

 （7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			太平至红塔道路扩面提升改造工程
主管部门			龙子湖区住房城乡建设交通局		实施单位		龙子湖区住房城乡建设交通局
项目属性			☑新增项目     □延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		800
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		800
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	按照“四好农村路”标准提升路面等级。				按照“四好农村路”标准提升路面等级。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	总建设里程	2.72公里	数量指标	总建设里程	2.72公里
		质量指标	达到三级公路	达标	质量指标	达到三级公路	达标
		时效指标	年内完成	完成率100%	时效指标	年内完成	完成率100%
		成本指标	是否采取必要的成本控制措施	是	成本指标	是否采取必要的成本控制措施	是
			预算控制率	100%		预算控制率	100%
	效 益 指 标	社会效益 指标	改善城郊及农村道路条件	100%	社会效益 指标	改善城郊及农村道路条件	100%
			方便广大群众出行	100%		方便广大群众出行	100%
			生活条件得到进一步提升	100%		生活条件得到进一步提升	100%
		可持续影响 指标	有效改善了县乡公路的生态环境	100%	可持续影响 指标	有效改善了县乡公路的生态环境	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	对公众随机调查100人次，满意度80%	服务对象 满意度指标	公众满意度	对公众随机调查100人次，满意度80%

  

3、“2021年招投标借款”项目

（1）项目概述。

2021年招投标借款项目由15个子项目构成，15个子项目均已经通过区长办公会审议，费用总计618.1万元。

（2）立项依据。

为贯彻落实国务院《保障中小企业款项支付条例》，维护中小企业合法权益，保障2021年农民工工资支付，区绿化管理所拟支付2021年招投标借款项目费用共计人民币618.1万元。

因2021年区级财政紧张，经区政府常务副区长管军同志协调批准，我所拟先行向蚌埠市东方投资集团有限公司借款支付该项目费用（利率7%），并将项目费用列入2022年预算，待2022年预算下拨后，将款项支付给蚌埠市东方投资集团有限公司。

（3）实施主体。

蚌埠市龙子湖区绿化管理所。

（4）实施方案。

资金到位后，按照第三方审计结果拨付工程款及第三方服务费用共计人民币618.1万元。

（5）实施周期：2022年

（6）2022年支出计划和年度预算安排。

2022年计划按照第三方审计结果拨付工程款及第三方服务费用共计人民币618.1万元。

（7）绩效目标和指标。

4、“2021年追加数字化交办费用及零星工程”项目

（1）项目概述。

2021年追加数字化交办费用及零星工程项目由106个子项目构成，106个子项目均已经通过区长办公会审议，费用总计297万元。

（2）立项依据。

为贯彻落实国务院《保障中小企业款项支付条例》，维护中小企业合法权益，保障2021年农民工工资支付，区绿化管理所拟支付2021年追加数字化交办费用及零星工程项目费用共计人民币297万元。

因2021年区级财政紧张，经区政府常务副区长管军同志同意，我所拟先行向蚌埠市东方投资集团有限公司借款支付该项目费用，并将项目费用列入2022年预算，待2022年预算下拨后，将款项支付给蚌埠市东方投资集团有限公司。

（3）实施主体。

蚌埠市龙子湖区绿化管理所。

（4）实施方案。

资金到位后，按照第三方审计结果拨付工程款及第三方服务费用共计人民币297万元。

（5）实施周期：2022年

（6）2022年支出计划和年度预算安排。

2022年计划按照第三方审计结果拨付工程款及第三方服务费用共计人民币297万元。

（7）绩效目标和指标。

5、“数字化城管及市区交办绿化施工费”项目

（1）项目概述

为改善龙子湖区绿化环境，尽可能的消除绿化安全隐患，为辖区群众营造一个安全祥和的绿化环境，按照市、区数字化城管及市长热线、政风行风热线统一工作部署，结合乡街报险、区值班室应急交办及其他省、市、区应急交办任务，对辖区范围内的绿化险情、绿化隐患及其他群众反映强烈的绿化问题等进行处理。

（2）立项依据

市、区数字化城管工作任务；市长热线、政风行风热线、乡街报险、区值班室应急交办及其他省、市、区应急交办任务。

（3）实施主体。蚌埠市龙子湖区绿化管理所。

（4）实施方案。

接到任务交办后，区绿化管理所第一时间按照职责分工将相关工作任务交由招投标引进的第三方公司进行处置，保证交办任务按时按质按量完成。

（5）实施周期。

2022年

（6）2022年支出计划和年度预算安排。

2022年拟安排200万元，2022年该项目预算200万元，主要用于市、区数字化城管工作任务；市长热线、政风行风热线、乡街报险、区值班室应急交办及其他省、市、区应急交办任务。

（7）绩效目标和指标。

 

 

6、“数字化城管及市长热线交办案件维修建设费”项目

（1）项目概述。以改善城市居住环境为核心，打好持久战和攻坚战，不断消除城市管理工作中的短板，让城市焕发新的生机与活力，为龙子湖区的“蓝天、白云、绿水、青山”做出更大的贡献，通过数字城管系统在环境卫生、市容市貌等民生方面的作用，及时发现、处置、解决辖区内市政类城市管理问题，实现对城市的实时有效监控，促进数字化、网络化在城市管理各个领域的全覆盖，2022年龙子湖区市政类立案数约20709条，应结案数20275条，结案数20725条，按期结案率100%。

（2）立项依据。依据蚌埠市“数字蚌埠”建设总体规划（2020-2025）、《蚌埠市城市管理委员会办公室  关于印发<蚌埠市城市管理考评办法>的通知》（蚌城管办〔2017〕1号）、《蚌埠市城市管理行政执法局 关于调整数字化城市管理考核指标的通知》（蚌行执法〔2018〕1号）

（3）实施主体。蚌埠市龙子湖区市政养护管理所

（4）实施方案。一是集中整治，严管严控。重点加强辖区数字化城管中案件高发路段市容环境综合整治力度。强化巡查，落实长效。按照城市管理长效化、精细化要求，安排执法队员在重要路段区域定岗、巡查，及时处理发现各类城市管理问题，控制发生数，提高整改率，降低反复率。二是快速准确，高效办结。坚持做到城市管理工作快速、高效。快速接收案件，快速转派案件、快速处置案件，对已办结的案件在核查之前严加防守，一次性处置到位，确保案件处置率和办结率，做到零返工。三是分析讨论，分类处置。每月对案件数据进行分析讨论，及时发现问题、解决问题、提高案件处置率，加强对返工及重复案件的防控，提高结案标准，加强对易发生重复立案的地点及问题进行梳理，针对性防控，把已发生重复立案的地点列为重点管控路段。

（5）实施周期。2022-2024年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。2022-2024年该项目拟安排600万元，其中，2022年安排200万元，2023年安排200万元，2024年安排200万元。

②年度预算安排。2022年该项目预算200万元，主要用于原辖区内市政道路红线外、小区的案件处置及维系。

   （7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022年度）
项目名称			数字化城管及市长热线交办案件维修建设费
主管部门			龙子湖区住房城乡建设交通局		实施单位		龙子湖区市政养护管所
项目属性			□新增项目     þ延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	600	年度资金总额：		200
			其中：财政拨款	600	其中：财政拨款		200
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	目标1：适应新时代城市管理新要求，始终以满足人民需求作为出发点和落脚点，通过现代城市管理的载体——数字化城市管理平台，达到城市市政设施管理的可持续发展。  目标2：将 12345 市长热线等渠道发现的信息与数字城管有机结合，建立科学有效的市政设施管理体系，充分发挥群众监督、舆论监督作用，科学运用系统数据，提供市政设施管理、养护依据。				目标1：适应新时代城市管理新要求，始终以满足人民需求作为出发点和落脚点，通过现代城市管理的载体——数字化城市管理平台，达到城市市政设施管理的可持续发展。  目标2：将 12345 市长热线等渠道发现的信息与数字城管有机结合，建立科学有效的市政设施管理体系，充分发挥群众监督、舆论监督作用，科学运用系统数据，提供市政设施管理、养护依据。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	人行道维修	≥3000平方	数量指标	人行道维修	≥1000平方
			窨井维修	≥400座		窨井维修	≥200座
			主路面修复改造	≥3000平方		主路面修复改造	≥1000平方
			下水管道更换	≥1000米		下水管道更换	≥600米
			窨井更换	≥200座		窨井更换	≥100座
		质量指标	核查通过率	100%	质量指标	核查通过率	100%
		时效指标	案件处置及时性	100%	时效指标	案件处置及时性	100%
		成本指标	是否采取必要的成本控制措施	是	成本指标	是否采取必要的成本控制措施	是
			预算控制率	100%		预算控制率	100%
	绩 效 指 标	社会效益 指标	市政设施完好率	提升	社会效益 指标	市政设施完好率	提升
		可持续影响 指标	道路及下水管网状况	提升	可持续影响 指标	道路及下水管网状况	提升
			市政相关案件处理	提升		市政相关案件处理	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	百姓满意度	提升	服务对象 满意度指标	百姓满意度	提升
			政府满意度	提升		政府满意度	提升

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市龙子湖区委员会  蚌埠市龙子湖区人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目31个，涉及一般公共预算当年财政拨款3486.4万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。

截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年龙子湖区住房城乡建设交通局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件：住房城乡建设交通局2022年部门预算表

住建局2022年部门预算公开表_2022-01-28.xls