蚌埠市龙子湖区农村公路管理站2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算支出情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年项目支出情况说明

8.关于2022年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

1、调查采集大中修工程、安保工程、水毁工程、附属设施建设工程资料。为公路工程安排、上报计划并提供依据。

2、负责农村公路登记管理。建立健全区、乡、村农村管理站数据库。完善农村公路养护信息系统。

3、落实农村公路养护人员到位工作。

4、负责县道公路的养护和管理，指导乡村建立农村公路管理养护的长效机制。落实农村公路区、乡、村三级路长工作制。

5、将农村公路养护专项资金纳入财政预算。

6、协助区住房城乡建设交通局做好四好农村公路、安保工程、附属工程、大中修工程和水毁工程的建设修复并对工程建设质量进行监督。

7、做好农村公路路政管理工作。

8、完成区政府及上级部门交办的其他工作。

 

二、单位预算构成

蚌埠市龙子湖区农村公路管理站为蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2022年度主要工作任务

1、做好农村公路年报统计，完善电子地图。

2、编制“十四五”道路规划和建设计划。

3、加强农村道路安全管理巡查，落实区、乡、村三级路长工作制，消除安全隐患。

4、对辖区内道路进行大中修共1.9公里。建设道路防护工程25km，补植示警桩、警示牌、波形护栏，施划中心黄线。

 

第二部分  2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，农村公路管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。农村公路管理站2022年收支总预算75.89万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

农村公路管理站2022年度收入预算75.89万元，其中，本年收入75.89万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入75.89万元，收入全部为一般公共预算拨款收入75.89万元，占100%，比2021年预算下降4.94万元，下降6.11%，下降原因主要是办公日常运行维护支出减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

农村公路管理站2022年度支出预算75.89万元，比2021年预算下降4.94万元，下降6.11%，下降原因主要是办公日常运行维护支出减少；其中，基本支出安排55.89万元，占73.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出20万元，占26.35%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

农村公路管理站2022年财政拨款收支预算75.89万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款75.89万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出5.39万元，占7.1%；卫生健康支出3.84万元，占5.06%；城乡社区支出55.31万元，占72.88%；住房保障支出11.35万元，占14.96%。

五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

农村公路管理站2022年一般公共预算支出75.89万元，比2021年预算下降4.94万元，下降6.11%，下降原因主要是办公日常运行维护支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出5.39万元，占7.1%；卫生健康支出3.84万元，占5.06%；城乡社区支出55.31万元，占72.88%；住房保障支出11.35万元，占14.96%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排5.39万元，比2021年预算下降0.41万元，下降7.07%，下降原因主要是缴费比例调整。

2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2022年预算安排3.84万元，比2021年预算下降0.36万元，下降8.57%，下降原因主要是缴费比例调整。

3、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）”2022年预算安排55.31万元，比2021年预算下降1.5万元，下降2.64%，下降原因主要是政府性项目支出下降。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排8.8万元，比2021年预算下降1.27万元，下降14.43%，下降原因主要是缴费比例调整。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排3.82万元，比2021年预算下降0.6万元，下降13.57%，下降原因主要是缴费比例调整。

 

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

农村公路管理站2022年度一般公共预算基本支出55.89万元，其中，人员经费55.89万元。

（一）人员经费55.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、离休费、医疗费补助。

七、关于2022年项目支出情况说明

农村公路管理站2022年度共安排项目支出20万元，与2021年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排20万元（其中，一般公共预算拨款安排20万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

八、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

农村公路管理站2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

农村公路管理站局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区农村公路管理站为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2022年未安排单位运行经费。

（二）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区农村公路管理站2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市龙子湖区农村公路管理站2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

(四）项目及绩效目标情况。

     1、“农村公路管理养护经费”项目

（1）项目概述。用于龙子湖区农村公路养护、管理工作，保证农村公路站日常运转。

（2）立项依据。经区委区政府研究决定。

（3）实施主体。龙子湖区农村公路管理站

（4）实施方案。严格按照相关规定实施。

（5）实施周期。该项目属于延续项目，按照滚动支出预算编制原则，实施周期为长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排60万元，其中，2022年安排20万元，2023年安排20万元，2024年安排20万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算20万元，主要用于用于龙子湖区农村公路养护、管理工作，保证农村公路站日常运转。

（7）绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
							单位：万元
项目名称			农村公路管理养护经费
主管部门			蚌埠市龙子湖区住建交通局		实施单位		蚌埠市龙子湖区农村公路管理站
项目属性			□新增项目     ☑延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	60	年度资金总额：		20
			其中：财政拨款	60	其中：财政拨款		20
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	目标1；龙子湖区农村公路养护、管理  目标2：保证农村公路站日常运转				目标1；龙子湖区农村公路养护、管理  目标2：保证农村公路站日常运转
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	专项资金支出执行合规性	严格执行国库集中支付管理	质量指标	专项资金支出执行合规性	严格执行国库集中支付管理
		时效指标	是否根据时间节点拨付养护资金	是	时效指标	是否根据时间节点拨付养护资金	是
	效 益 指 标	经济效益 指标	满足农村公路养护管理需求	有效满足	经济效益 指标	满足农村公路养护管理需求	有效满足
		社会效益 指标	全区农村公路养护状况	提高	社会效益 指标	全区农村公路养护状况	提高
		可持续影响 指标	发挥作用期限	持续	可持续影响 指标	发挥作用期限	持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

 

 

 

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市龙子湖区委员会  蚌埠市龙子湖区人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区农村公路管理站2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元，实行单位自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区农村公路管理站共有车辆0辆，其中：科级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年蚌埠市龙子湖区农村公路管理站预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年单位预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区农村公路管理站2022年单位预算表

农村公路站2022年单位预算公开表_2022-01-28.xls