蚌埠市龙子湖区绿化管理所
2022年单位预算
|
蚌埠市龙子湖区绿化管理所 2022年单位预算
2022年2月
目 录 第一部分 单位概况 1.主要职责 2.单位预算构成 3.2022年度主要工作任务 第二部分 2022年单位预算情况说明 1.关于2022年收支预算总体情况说明 2.关于2022年收入预算情况说明 3.关于2022年支出预算情况说明 4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明 5.关于2022年一般公共预算支出情况说明 6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明 7.关于2022年项目支出情况说明 8.关于2022年政府性基金预算支出情况说明 9.关于2022年国有资本经营预算支出情况说明 10.其他重要事项情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2022年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责 （一）贯彻执行有关城市园林绿化方面的法律、法规、规章和方针政策。 （二）拟订城市园林绿化的发展战略、中长期规划及年度计划并监督实施。 （三）承担国家法律法规授权的园林行政许可管理工作。 （四）负责城市管理的监察执法和城市数字化平台管理。 （五）依法负责绿化工程项目的管理。 （六）承担城市园林绿化管理的责任；负责园林城市创建工作。 （七）承担城市园林绿化行业管理和规范园林绿化市场的责任；指导监督园林绿化工程招投标、定额管理、质量安全和工程监理。 （八）承担辖区小区绿化养护管理工作，承担区管综合性公园、社区公园等城市公园行业管理的责任； （九）承担园林行业人才培养工作；指导园林行业职工队伍建设、培训和继续教育工作；承担城市公园和风景名胜区的文化建设和宣传工作。 （十）指导乡镇（街道）园林绿化管理工作。 （十一）承办区政府交办的其他事项。 二、单位预算构成 蚌埠市龙子湖区绿化管理所2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2022年度主要工作任务 （一）深入谋划，细化2022年绿化提升行动计划执行 深入谋划，在编制完成并报送2022年绿化提升行动计划的基础上，细化各任务完成节点、加大对项目实施的监督与管理。 （二）稳步推进绿化养护 结合数字化城管平台、市长热线、应急交办等，以创建全国绿化模范城市为立足点，继续稳步推进绿化养护工作，加强绿化喷洒，按季节、按树种有针对性的进行绿化养护。 （三）推进园区及城区校园、居民小区绿化建设 2022年，龙子湖区立足于老城区可开发绿化面积少的实际情况，以改善营商环境、提高辖区群众幸福指数为宗旨，在区委区政府统一部署下，大力推进园区绿化及城区校园、居民小区绿化，目前园区三条道路及城区四个小区、三个校园绿化项目资金已纳入2022年预算。
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、关于2022年收支预算总体情况说明 按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区绿化管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。绿化管理所2022年收支总预算1675.81万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。 二、关于2022年收入预算情况说明 绿化管理所2022年度收入预算1675.81万元，其中，本年收入1675.81万元，上年结转结余0万元。 （一）本年收入1675.81万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1675.81万元，占100%，比2021年预算增加1340.89万元，增长400.36%，原因主要是政府性项目增加。 （二）上年结转结余0万元。 三、关于2022年支出预算情况说明 绿化管理所2022年度支出预算1675.81万元，比2021年预算增加1340.89万元，增长400.36%，原因主要是项目支出增加；其中，基本支出安排87.81万元，占5.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1588万元，占94.76%，主要用于完成数字化城管维修工程支出和政府性项目支出等。 四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明 绿化管理所2022年财政拨款收支预算1675.81万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款1675.81万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：城乡社区支出1643.98万元，占98.1%；社会保障和就业支出8.78万元，占0.52%；卫生健康支出4.84万元，占0.29%；住房保障支出18.2万元，占1.09%。 五、关于2022年一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 绿化管理所2022年一般公共预算支出1675.81万元，比2021年预算增加1340.89万元，增长400.36%，原因主要是政府性项目增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出1675.81万元，占100%；社会保障和就业支出8.78万元，占0.52%；卫生健康支出4.84万元，占0.29%；城乡社区支出1643.98万元，占98.1%；住房保障支出18.2万元，占1.09%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2022年预算安排8.78万元，比2021年预算增加0.08万元，增长0.92%，增长原因主要是人员变动。 2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2022年预算4.84万元，比2021年预算增减少1.5万元，下降23.66%，下降原因主要是全年预算减少项目。 3、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”2022年预算安排1643.98万元，比2021年预算增加1347.29万元，增长454.11%，增长原因主要是政府性项目支出增加。 4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排18.2万元，比2021年预算减少5万元，下降21.55%，下降原因主要是2022年全区预算减少项目。 六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明 绿化管理所2022年度一般公共预算基本支出87.81万元，其中，人员经费84.61万元，公用经费3.2万元。 （一）人员经费84.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、办公费。 （二）公用经费3.2万元，主要包括：办公费。 七、关于2022年项目支出情况说明 绿化管理所2022年度共安排项目支出1588万元，比2021年预算增加1363万元，增长605.78%，增长原因主要是政府性项目增加。主要包括：本年财政拨款安排1588万元（其中，一般公共预算拨款安排1588万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 八、关于2022年政府性基金预算支出情况说明 绿化管理所2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。 九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明 绿化管理所2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 蚌埠市龙子湖区绿化管理所2022年机关运行经费财政拨款预算3.2万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2021年预算减少0.4万元，下降11.11%。下降主要原因是人员变动。 （二）政府采购情况。 蚌埠市龙子湖区绿化管理所2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。 （三）政府购买服务情况。 蚌埠市龙子湖区绿化管理理所2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。 （四）项目及绩效目标情况。
1、2021年招投标借款项目 （1）项目概述。 2021年招投标借款项目由15个子项目构成，15个子项目均已经通过区长办公会审议，费用总计6181000.00元。 （2）立项依据。 为贯彻落实国务院《保障中小企业款项支付条例》，维护中小企业合法权益，保障2021年农民工工资支付，区绿化管理所拟支付2021年招投标借款项目费用共计人民币6181000.00元。 因2021年区级财政紧张，经区政府常务副区长管军同志协调批准，我所拟先行向蚌埠市东方投资集团有限公司借款支付该项目费用（利率7%），并将项目费用列入2022年预算，待2022年预算下拨后，将款项支付给蚌埠市东方投资集团有限公司。 （3）实施主体。 蚌埠市龙子湖区绿化管理所。 （4）实施方案。 资金到位后，按照第三方审计结果拨付工程款及第三方服务费用共计人民币6181000.00元。 （5）实施周期：2022年 （6）2022年支出计划和年度预算安排。 2022年计划按照第三方审计结果拨付工程款及第三方服务费用共计人民币6181000.00元。 （7）绩效目标和指标。
2、2021年追加数字化交办费用及零星工程项目 （1）项目概述。 2021年追加数字化交办费用及零星工程项目由106个子项目构成，106个子项目均已经通过区长办公会审议，费用总计2970000.00元。 （2）立项依据。 为贯彻落实国务院《保障中小企业款项支付条例》，维护中小企业合法权益，保障2021年农民工工资支付，区绿化管理所拟支付2021年追加数字化交办费用及零星工程项目费用共计人民币2970000.00元。 因2021年区级财政紧张，经区政府常务副区长管军同志同意，我所拟先行向蚌埠市东方投资集团有限公司借款支付该项目费用，并将项目费用列入2022年预算，待2022年预算下拨后，将款项支付给蚌埠市东方投资集团有限公司。 （3）实施主体。 蚌埠市龙子湖区绿化管理所。 （4）实施方案。 资金到位后，按照第三方审计结果拨付工程款及第三方服务费用共计人民币2970000.00元。 （5）实施周期：2022年 （6）2022年支出计划和年度预算安排。 2022年计划按照第三方审计结果拨付工程款及第三方服务费用共计人民币2970000.00元。。 （7）绩效目标和指标。
3、数字化城管及市区交办绿化施工费 （1）项目概述 为改善龙子湖区绿化环境，尽可能的消除绿化安全隐患，为辖区群众营造一个安全祥和的绿化环境，按照市、区数字化城管及市长热线、政风行风热线统一工作部署，结合乡街报险、区值班室应急交办及其他省、市、区应急交办任务，对辖区范围内的绿化险情、绿化隐患及其他群众反映强烈的绿化问题等进行处理。 （2）立项依据 市、区数字化城管工作任务；市长热线、政风行风热线、乡街报险、区值班室应急交办及其他省、市、区应急交办任务。 （3）实施主体。蚌埠市龙子湖区绿化管理所。 （4）实施方案。 接到任务交办后，区绿化管理所第一时间按照职责分工将相关工作任务交由招投标引进的第三方公司进行处置，保证交办任务按时按质按量完成。 （5）实施周期。2022年 （6）2022年支出计划和年度预算安排。 2022年拟安排200万元，2022年该项目预算200万元，主要用于市、区数字化城管工作任务；市长热线、政风行风热线、乡街报险、区值班室应急交办及其他省、市、区应急交办任务。 （7）绩效目标和指标。
（五）绩效目标设置情况 按照中共蚌埠市龙子湖区委员会 蚌埠市龙子湖区人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区绿化管理所2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年财政拨款1588万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元，实行单位自评或第三方评价。 （六）国有资产占用使用情况。截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区绿化管理所共有车辆3辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。 2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。 3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。 4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2022年单位预算公开附表
附件：蚌埠市龙子湖区绿化管理所2022年单位预算表
|
皖公网安备 34030002000589号