蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局概况

一、主要职责

1、组织编制全区城乡建设中长期规划和年度计划；负责做好有关重点工程项目前期以及竣工验收工作；指导、监督全区城镇、村庄建设。组织、领导、监督并协调住房保障体系建设工作；全区房改工作；负责城市房屋拆迁管理工作。

2、负责协调与管理城市照明、城市排涝、市区山林、园林绿化工作；负责按照国家行业管理部门制定的市政工程施工规程、操作程序、市政道路工程质量评定标准对施工过程进行监督检查，对工程质量等级进行核定、城市道路占用挖掘审批许可。

3、指导、规范物业管理行业发展；指导、督察全区物业管理工作。

4、配合相关部门对各类住房政策性资金监督管理。

5、承担区人民防空办公室工作职责。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2021年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙子湖区住房城乡建设交通局本级
2	龙子湖区绿化管理所
3	龙子湖区市政养护管理所
4	龙子湖区农村公路管理站

第二部分 蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2021年度部门决算表

    公开表见附件。

第三部分 蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9432.15万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计9432.15万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加4902.99万元，增长108.3%，主要原因：一是棚户区及老旧小区项目增加；二是中央转移支付资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9393.55万元，其中：财政拨款收入5254.83万元，占55.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4138.72万元，占44.1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9393.55万元，其中：基本支出2271.89万元，占24.2%；项目支出7121.66万元，占75.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5254.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5254.83万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2194.34万元，增长71.7%，主要原因：一是棚户区及老旧小区项目增加；二是中央转移支付资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5246.67万元，占本年支出的55.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2186.18万元，增长71.4%。主要原因一是棚户区及老旧小区项目增加；二是中央转移支付资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5246.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.18万元，占0.1%;社会保障和就业（类）支出92.63万元，占1.7%；卫生健康（类）支出18.4万元，占0.4%；节能环保（类）支出1266.25万元，占24%；城乡社区（类）支出1361.55万元，占26%；农林水（类）支出23.68万元，占0.5%；交通运输（类）支出3.31万元，占0.1%；住房保障（类）支出2480.67万元，占47.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1458.04万元，支出决算为5246.67万元，完成年初预算的359.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是棚户区及老旧小区项目增加；二是中央转移支付资金增加。其中:基本支出1556.4万元，占29.7%；项目支出3690.27万元，占70.3%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为36.01万元，支出决算为44.5万元，完成年初预算的123.6%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的137.7%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为28.02万元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的94.7%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.08万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.13万元，支出决算为18.4万元，完成年初预算的87.1%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

    7.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1266.25万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为82.08万元，支出决算为84.56万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.25万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.02万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为820.49万元，支出决算为746.54万元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

12.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为398.26万元，支出决算为435.53万元，完成年初预算的109.4%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

13.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。

年初预算为0万元，支出决算为79.65万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。

14.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.86万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.31万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。

16.住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为630.63万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。

17.住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1793.39万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。 

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为43.62万元，支出决算为33.68万元，完成年初预算的77.2%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。 

19.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为26.51万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的86.6%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1556.4万元，其中：人员经费428.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费1127.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余8.16万元，本年收入8.16万元，本年支出8.16万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.16万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0。具体情况说明如下：

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局机关运行经费支出550.61万元，比2020年减少270.4万元，下降32.9%，主要原因加强管理、精简支出。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局政府采购支出18万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局共有车辆9辆，其中：其他用车9辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金988.8万元，占项目预算100%。从评价情况看，项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。

组织对“数字化城管及市区交办绿化施工费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金200万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年，在区人大、区政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九大及历届全会指示精神，较好地完成“三定“方案赋予部门的工作职责，住建职能作用得到充分发挥，按质按量保证了住建交通局日常工作正常开展，同时高质量完成了老旧小区物业管理、数字化城管维修、防震减灾、土地环评、项目规划勘测审计咨询等工作2021年住建主要工作预期总目标完成情况较好。部门整体支出绩效自评得分98.7分，自评结果为“优”。

 

2.部门决算中项目绩效自评结果。蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局在2021年度部门决算中反映“数字化城管及市区交办绿化施工费”等1个项目绩效自评结果。

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。全年预算数为200万元，执行数为199.96万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成了区数字化城管指挥中心交办的任务。

附件2
项目支出绩效自评表
（  2021 年度）
项目名称			数字化城管及市区交办绿化施工费
主管部门			龙子湖区住房城乡建设交通局				实施单位	龙子湖区绿化管理所
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	200	200		199.96		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	200	200		199.96		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：数字化城管施工工程完成区数字化城管指挥中心交办任务 目标2：市区交办绿化施工工程完成省、市、区应急交办工作任务						目标1：数字化城管施工工程完成区数字化城管指挥中心交办任务 目标2：市区交办绿化施工工程完成省、市、区应急交办工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：数字化城管及 市区交办绿化接到 交办单件数			以实际接到 任务量为准	完成	10	10
		质量指标	指标1：资金支出执行合规性			严格执行国库集中支付管理	完成	10	10
			指标2：数字化城管施工 工程通过采集员验收			完成率100%	100%	5	5
			指标3：市区交办绿化 施工工程通过第三方 机构验收、审计			完成率100%	100%	5	5
		时效指标	数字化城管及市区交办绿化施工工程交办任务在规定时间内完成			完成率100%	100%	10	10
		成本指标	是否采取必要的成本控制措施			是	是	5	5
			预算控制率			100%	100%	5	5
	效 益 指 标 （30分）	经济效益指标	环境的改善，能否在一定程度上改善周边绿化效益，对经济起一定促进作用			能	能	10	10
		社会效益 指标	提升龙子湖区形象			提升	提升	10	10
		生态效益指标	效益改善城市环境			改善	改善	5	5
		可持续影 响指标	发挥作用期限			提升	提升	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	数字化城管及市区交办绿化施工工程群众满意度			100%	100%	5	5
			政府满意度			提升	提升	5	5
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

3.部门评价项目绩效评价结果。《2021年数字化城管及市区交办绿化施工费支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局项目绩效评价报告

 

 附件二2021年数字化城管及市区交办绿化施工费项目支出绩效评价报告.docx

附件一2021蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局公开表.XLS