龙子湖区市政养护管理所2021年度
单位决算

龙子湖区市政养护管理所2021年度

单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

目  录

第一部分 龙子湖区市政养护管理所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 龙子湖区市政养护管理所2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 龙子湖区市政养护管理所2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 龙子湖区市政养护管理所概况

 

一、主要职责

负责龙子湖区全区市政工程设施管理维护保障工作。

1、龙子湖区区辖23条支路、17条支巷，总计长度为13419米，以及14280米长下水管道的管理、养护。

2、龙子湖区市政类数字化平台交办单的施工管理。

3、龙子湖区市政类市长热线的甄别及处置。

4、龙子湖区每年汛期的防内涝工作。

5、龙子湖区创城创城中市政类交办单任务的实施及管理。

6、龙子湖区区辖新建、改建道路的日常监督。

 

二、单位决算构成

龙子湖区市政养护管理所2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 龙子湖区市政养护管理所2021年度单位决算表

 

公开表见附件。

    第三部分 龙子湖区市政养护管理所2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计449.8万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计449.8万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加124.15万元，增长38.1%，主要原因：一是人员工资变动，人员待遇自然增长；二是城乡社区支出变动，主要是数字化平台交办单业务量增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计449.8万元，其中：财政拨款收入449.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计449.8万元，其中：基本支出449.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计449.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计449.8万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加124.15万元，增长38.1%，主要原因：一是人员工资变动，人员待遇自然增长；二是是城乡社区支出变动，主要是数字化平台交办单业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出449.8万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.15万元，增长38.1%。主要原因一是人员工资变动，人员待遇自然增长；二是城乡社区支出变动，主要是数字化平台交办单业务量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出449.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出26.09万元，占5.8%；卫生健康（类）支出9.53万元，占2.1%;城乡社区（类）支出388.73万元，占86.4%；住房保障（类）支出25.45万元，占5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为397.61万元，支出决算为449.8万元，完成年初预算的113.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资变动，人员待遇自然增长；二是城乡社区支出变动，主要是数字化平台交办单业务量增加。其中:基本支出449.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.36万元，支出决算为12.7万元，完成年初预算的3527.8%，决算数大于预算数的原因是发放2020年度创城慰问金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为13.54万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的90.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，缴费基数自然减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，决算数大于预算数的主要原因是调增职业年金缴费支出项。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.60万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的89.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，缴费基数自然减少。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为341.45万元，支出决算为387.24万元，完成年初预算的113.4%，决算数大于预算数的主要原因是数字化平台交办单业务量增加。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.49万，决算数大于预算数的原因是数字化平台交办单业务量增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为15.37万，决算数大于预算数的原因是调增住房公积金支出项。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项），年初预算为0万元，支出决算为10.08万，决算数大于预算数的原因是调增提租补贴支出项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出449.8万元，其中：人员经费146.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费303.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

龙子湖区市政养护管理所2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

龙子湖区市政养护管理所2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，龙子湖区市政养护管理所是全额拨款事业单位，没有机关运行经费支出,与2020相比无变化。

（二）政府采购支出情况。

 2021年度，龙子湖区市政养护管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，龙子湖区市政养护管理所共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金230万元，占项目预算总额的100%。三个项目分别为（1）、数字化城管及市长热线交办案件维修建设费200万元，（2）、小街小巷日常维修改造10万元，（3）、市政养护日常运转经费20万元，目前已经对全部项目进行自评，从评价情况看全部达到预期绩效目标，顺利完成年度指标。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。设定了几个目标，评价结果显示各项指标全部达到预定目标，实际完成值100%全部达到年度指标值。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

龙子湖区市政养护管理所在2021年度单位决算中反映“数字化城管及市长热线交办案件维修建设费”项目绩效自评结果。

数字化城管及市长热线交办案件维修建设费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。数字化城管及市长热线交办案件维修建设费项目绩效目标完成情况：

（1）是适应新时代城市管理新要求，始终以满足人民需求作为出发点和落脚点，通过现代城市管理的载体——数字化城市管理平台，达到城市市政设施管理的可持续发展。

（2）是将 12345 市长热线等渠道发现的信息与数字城管有机结合，建立科学有效的市政设施管理体系，充分发挥群众监督、舆论监督作用，科学运用系统数据，提供市政设施管理、养护依据，提升工作效率，提高社会满意度。

目前我单位对此项目绩效自我评价均为满分，对于自评结果我单位还会逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平，认真总结、分析，争取进一步加强自我管理 ，自我完善，不断进步！

附件2
项目支出绩效自评表
（  2021 年度）
项目名称			数字化城管及市长热线交办案件维修建设费
主管部门			龙子湖区住房城乡建设交通局				实施单位	龙子湖区市政养护管理所
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	200	200		200		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	200	200		200		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：适应新时代城市管理新要求，始终以满足人民需求作为出发点和落脚点，通过现代城市管理的载体——数字化城市管理平台，达到城市市政设施管理的可持续发展。 目标2：将 12345 市长热线等渠道发现的信息与数字城管有机结合，建立科学有效的市政设施管理体系，充分发挥群众监督、舆论监督作用，科学运用系统数据，提供市政设施管理、养护依据。						完成了预期目标 目标1：适应新时代城市管理新要求，始终以满足人民需求作为出发点和落脚点，通过现代城市管理的载体——数字化城市管理平台，达到城市市政设施管理的可持续发展。 目标2：将 12345 市长热线等渠道发现的信息与数字城管有机结合，建立科学有效的市政设施管理体系，充分发挥群众监督、舆论监督作用，科学运用系统数据，提供市政设施管理、养护依据。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	人行道维修			≥1000平方米	1100平方米	6	6
			窨井维修			≥200座	220座	6	6
			主路面修复改造			≥1000平方米	1100平方米	6	6
			下水管道更换			≥600米	600米	6	6
			窨井更换			≥100座	110座	6	6
		质量指标	核查通过率			100%	100%	5	5
		时效指标	案件处置及时性			100%	100%	5	5
		成本指标	是否采取必要的成本控制措施			是	是	5	5
			预算控制率			100%	100%	5	5
	效 益 指 标 （30分）	社会效益 指标	市政设施完好率			提升	提升	10	10
		可持续影 响指标	道路及下水管网状况			提升	提升	10	10
			市政相关案件处理			提升	提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	百姓满意度			提升	提升	5	5
			政府满意度			提升	提升	5	5
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021蚌埠市龙子湖区市政养护所公开表.XLS