蚌埠市龙子湖区绿化管理所2021年度单位决算

 

蚌埠市龙子湖区绿化管理所2021年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区绿化管理所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蚌埠市龙子湖区绿化管理所2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区绿化管理所2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区绿化管理所概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关城市园林绿化方面的法律、法规、规章和方针政策。

（二）拟订城市园林绿化的发展战略、中长期规划及年度计划并监督实施。

（三）承担国家法律法规授权的园林行政许可管理工作。

（四）负责城市管理的监察执法和城市数字化平台管理。

（五）依法负责绿化工程项目的管理。

（六）承担城市园林绿化管理的责任；负责园林城市创建工作。

（七）承担城市园林绿化行业管理和规范园林绿化市场的责任；指导监督园林绿化工程招投标、定额管理、质量安全和工程监理。

（八）承担辖区小区绿化养护管理工作，承担区管综合性公园、社区公园等城市公园行业管理的责任；

（九）承担园林行业人才培养工作；指导园林行业职工队伍建设、培训和继续教育工作；承担城市公园和风景名胜区的文化建设和宣传工作。

（十）指导乡镇（街道）园林绿化管理工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

 

二、单位决算构成

 

蚌埠市龙子湖区绿化管理所单位2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入蚌埠市龙子湖区绿化管理所2021年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市龙子湖区绿化管理所

 

第二部分 蚌埠市龙子湖区绿化管理所2021年度单位决算表

公开表格参考附件

第三部分 蚌埠市龙子湖区绿化管理所2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计345.74万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计345.74万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少122.03万元，下降26.1%，主要原因：主要是城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计345.74万元，其中：财政拨款收入345.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计345.74万元，其中：基本支出345.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计345.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计345.74万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少122.03万元，下降26.1%，主要原因：城乡社区支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出345.74万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少122.03万元，下降26.1%。主要原因是城乡社区支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出345.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.11万元，占4.4%;卫生健康（类）支出4.9万元，占1.4%；城乡社区（类）支出307.96万元，占89.1%；住房保障（类）支出17.77万元，占5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算334.92万元，支出决算为345.74万元，完成年初预算的103.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加项目支出；二是新增退休人员。其中:基本支出345.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的12550%，决算数大于预算数的主要原因本年度新增退休人员 。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.68万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.92万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.34万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的77.3%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理精简支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为296.69万元，支出决算为307.96万元，完成年初预算的103.8%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.36万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的74.0%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理精简支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.84万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的81.9%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理精简支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出345.74万元，其中：人员经费93.77万元，主要包括:基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费251.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市龙子湖区绿化管理所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市龙子湖区绿化管理所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，蚌埠市龙子湖区绿化管理所机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，无变化，主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，蚌埠市龙子湖区绿化管理所政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区绿化管理所共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金225万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

蚌埠市龙子湖区绿化管理所在2021年度单位决算中反映“绿化养护日常运转经费”项目绩效自评结果。

绿化养护日常运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：龙子湖区区管69条支路、51条支巷道路沿街绿化管理、养护，龙子湖区区管游园管理、养护，龙子湖区每年汛期及极端天气的绿化抢先救灾工作，保证办公室正常运转。

目前我单位对2021各项目绩效自我评价均为满分，各项工作都能够积极认真的完成，对于自评结果我单位还会逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平，认真总结、分析，争取进一步加强自我管理，自我完善，不断进步。

项目支出绩效自评表
（  2021 年度）
项目名称			绿化养护日常运转经费
主管部门			龙子湖区住房城乡建设交通局				实施单位	龙子湖区绿化管理所
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	25	25		24.98		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	25	25		24.98
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1；龙子湖区区管69条支路、51条支巷道路沿街绿化管理、养护。 目标2：龙子湖区区管游园管理、养护。 目标3：龙子湖区每年汛期及极端天气的绿化抢险救灾工作。 目标4：保证办公室正常运转。						目标1；龙子湖区区管69条支路、51条支巷道路沿街绿化管理、养护。 目标2：龙子湖区区管游园管理、养护。 目标3：龙子湖区每年汛期及极端天气的绿化抢险救灾工作。 目标4：保证办公室正常运转。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	区管道路绿化维护			69条	69条	8	8
			区管支巷绿化维护			51条	51条	8	8
			区管游园绿化维护			33个	33个	8	8
		质量指标	区管沿街绿化日常养护状况			提升	提升	5	5
			区管游园管理、养护状况			提升	提升	5	5
		时效指标	区管沿街绿化养护是否及时			是	是	6	6
		成本指标	是否采取必要的成本控制措施			是	是	5	5
			预算控制率			100%	100%	5	5
	效 益 指 标 (30分)	社会效益指标	绿植正常生长存活率			提升	提升	15	15
		可持续影响指标	区管沿街绿化状况			提升	提升	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	百姓满意度			提升	提升	5	5
			政府满意度			提升	提升	5	5
总分								100	100

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021蚌埠市龙子湖区绿化所公开表.XLS