蚌埠市龙子湖区农村公路管理站2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

  1、调查采集大中修工程、安保工程、水毁工程、附属设施建设工程资料。为公路工程安排、上报计划并提供依据。

2、负责农村公路登记管理。建立健全区、乡、村农村管理站数据库。完善农村公路养护信息系统。

3、落实农村公路养护人员到位工作。

4、负责县道公路的养护和管理，指导乡村建立农村公路管理养护的长效机制。落实农村公路区、乡、村三级路长工作制。

5、将农村公路养护专项资金纳入财政预算。

6、协助区住房城乡建设交通局做好四好农村公路、安保工程、附属工程、大中修工程和水毁工程的建设修复并对工程建设质量进行监督。

7、做好农村公路路政管理工作。

8、完成区政府及上级部门交办的其他工作。

 

二、单位预算构成

蚌埠市龙子湖区农村公路管理站为蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2023年度主要工作任务

1、做好农村公路年报统计，完善电子地图。

2、编制“十四五”道路规划和建设计划。

3、加强农村道路安全管理巡查，落实区、乡、村三级路长工作制，消除安全隐患。

4、对辖区内道路进行大中修共1.9公里。建设道路防护工程25km，补植示警桩、警示牌、波形护栏，施划中心黄线。

 

第二部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，农村公路管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。农村公路管理站2023年收支总预算119.93万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

农村公路管理站2023年度收入预算119.93万元，其中，本年收入119.93万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入119.93万元，收入全部为一般公共预算拨款收入119.93万元，占100%，比2022年预算增加44.04万元，增长36.72%，原因主要是项目增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

农村公路管理站2023年度支出预算119.93万元，比2022年预算增加44.04万元，增长36.72%，原因主要是项目增加；其中，基本支出安排99.93万元，占83.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出20万元，占16.68%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

农村公路管理站2023年财政拨款收支预算119.93万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款119.93万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入119.93万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出16.32万元，占13.61%；卫生健康支出6.49万元，占5.41%；城乡社区支出85.04万元，占70.91%；住房保障支出12.09万元，占10.07%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

农村公路管理站2023年一般公共预算支出119.93万元，比2022年预算增加44.04万元，增长36.72%，原因主要是项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出16.32万元，占13.61%；卫生健康支出6.49万元，占5.41%；城乡社区支出85.04万元，占70.91%；住房保障支出12.09万元，占10.07%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）”2023年预算安排2.5万元，比2022年预算增加2.5万元，增长原因主要是科目调整。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排9.21万元，比2021年预算增加3.82万元，增长70.87%，增长原因主要是工资基数增长。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排4.61万元，比2022年预算增加4.61万元，增长原因主要是新增科目。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排6.49万元，比2022年预算增加2.65，增长69%，增长原因主要是工资基数增长。

5、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）”2023年预算安排85.04万元，比2022年预算增加29.73万元，增加53.75%，增长原因主要是项目增加。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排7.9万元，比2022年预算增加0.37万元，增长4.91%，增长原因主要是工资基数自然增长。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排4.19万元，比2022年预算增加0.37万元，增长9.69%，增长原因主要是工资基数自然增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

农村公路管理站2023年度一般公共预算基本支出99.93万元，其中，人员经费99.93万元，公用经费0万元。

（一）人员经费99.93万元，主要包括:其他工资福利支出、福利费、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费0万元，主要包括：办公费、公务接待费。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

农村公路管理站2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

农村公路管理站2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

农村公路管理站2023年度共安排项目支出20万元，与2022年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排20万元（其中，一般公共预算拨款安排20万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

农村公路管理站2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

农村公路管理站2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

 1、“农村公路管理养护经费”项目

（1）项目概述。用于龙子湖区农村公路养护、管理工作，保证农村公路站日常运转。

（2）立项依据。经区委区政府研究决定。

（3）实施主体。龙子湖区农村公路管理站

（4）起始时间。2023-2025年。

（5）项目内容。该项目主要用于用于龙子湖区农村公路养护、管理工作，保证农村公路站日常运转。

（6）年度预算安排。

2023年该项目预算20万元，主要用于用于龙子湖区农村公路养护、管理工作，保证农村公路站日常运转。

（7）绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
							单位：万元
项目名称			农村公路管理养护经费
主管部门			蚌埠市龙子湖区住建交通局		实施单位		蚌埠市龙子湖区农村公路管理站
项目属性			□新增项目     ☑延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	60	年度资金总额：		20
			其中：财政拨款	60	其中：财政拨款		20
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
	目标1；龙子湖区农村公路养护、管理  目标2：保证农村公路站日常运转				目标1；龙子湖区农村公路养护、管理  目标2：保证农村公路站日常运转
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	专项资金支出执行合规性	严格执行国库集中支付管理	质量指标	专项资金支出执行合规性	严格执行国库集中支付管理
		时效指标	是否根据时间节点拨付养护资金	是	时效指标	是否根据时间节点拨付养护资金	是
	效 益 指 标	经济效益 指标	满足农村公路养护管理需求	有效满足	经济效益 指标	满足农村公路养护管理需求	有效满足
		社会效益 指标	全区农村公路养护状况	提高	社会效益 指标	全区农村公路养护状况	提高
		可持续影响 指标	发挥作用期限	持续	可持续影响 指标	发挥作用期限	持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，农村公路管理站1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在单位预算中反映1个项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

农村公路管理站为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费0万元，与2022年持平。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，农村公路管理站共有车辆0辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年农村公路管理站预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区农村公路管理站2023年单位预算表

附件：蚌埠市龙子湖区农村公路管理站2023年单位项目绩效目标表

公路站预算公开表.xls

农村公路管理养护经费.xls