蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）、贯彻执行国家、省、市关于工程建设、城市建设、建筑业、房地产业、市政公用事业等有关法律、法规和方针、政策；负责统筹协调、综合指导、监督管理全区住房和城乡建设工作；负责指导和推进住房建设和住房制度改革工作；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；组织起草有关住房和城乡建设行政管理的有关政策性文件。

（二）、负责组织编制住房保障和城乡建设中长期发展规划，近期建设规划，年度任务计划和各项专业规划；协助编制城市规划、国土规划和区域规划；会同编制城市建设投资项目计划和城区建设专项资金计划，并负责组织开展城区开发建设项目的前期论证，项目的启动程序和项目储备等工作。

（三）、贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量监督和备案管理的法律、法规、规章和工程建设强制性标准；负责区级监管项目工程质量安全及市场行为的监督工作；负责工程竣工验收备案管理工作；负责建设工程环保治理等工作；负责全区建设项目农民工工资支付管理工作；负责区级监管项目工程质量投诉工作；

负责区级监管项目施工许可证的行政审批工作；组织或会同有关部门调查处理工程质量、安全事故；负责建筑机械使用的安全监督管理负责辖区拆房备案；负责区域内相关建筑工程竣工验收备案管理工作，负责全区建设市场信用体系的建设工作，参与全区建设项目资金会审工作负责农村危房的联审联批负责以及危险房屋鉴定工作。

（四）、负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能工作；指导技术引进和创新工作；会同有关部门拟订建筑节能政策并监督实施。

（五）、负责全区物业服务企业管理工作，指导辖区物业服务企业业务培训工作，负责接待物业方面信访接待工作。

（六）、承担全区人民防空指挥责任。负责研究拟定区人民防空袭预案，并根据国民经济和社会发展情况适时修订；负责全区人民防空指挥所管理工作；配合市局做好全区警报设施的管理工作；负责指导监督人民防空工程维护与平战结合使用管理工作；负责组织指导利用人民防空工程和疏散地域（基地）建设防灾应急避难场所工作；配合市人防办做好行政执法联动工作。

（七）、贯彻执行国家、省、市交通运输工作方针政策和法律法规，拟订全区交通运输行业发展战略、规划并牵头组织实施；组织拟订全区农村公路规划和有关规定、办法，并监督实施；审核、上报农村公路建设、养护和管理建议计划，并指导、督促落实；协助市级职能部门做好城乡公共交通行业规划和相关管理规定、办法；负责协调实施全区公路、交通运输设施建设、养护和管理；指导、监督农村公路建设和养护；组织协调道路工程建设质量和安全生产监督管理工作；协调城乡公交站场建设相关工作；配合市级职能部门开展全区公路、城乡公共交通运输服务等交通运输行业管理；负责全区农村公路安全生产和应急管理工作，配合市级职能部门做好区域内公路、城乡公共交通行业安全生产和应急管理工作；贯彻执行交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步；负责全区农村公路统计工作。

（八）、做好本局党的建设、精神文明建设、综合治理及行业宣传工作；开展本局干部职工培训教育工作，提高全局干部职工政治、业务水平。

负责全区“两治三改”和“老旧小区”改造具体工作。

（九）、完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）、职能转变。

1、将区农林水利委员会的渔船检验和监督管理职责划入区住房城乡建设交通局。

2、将区住房和城乡建设局（区人民防空办公室）的震灾应急救援相关职责划入新组建的区应急管理局。

3、将区房管局的产权产籍管理、房屋安全监督管理、住房保障管理职责行政职能划入区住房城乡建设交通局。

   （十一）与相关街道办事处、乡镇人民政府等相关部门的职责分工。

1、龙子湖区交通运输局牵头负责组织实施全区农村公路交通运输设施建设、养护和管理，指导、监督农村公路建设和养护；组织协调交通工程建设质量、安全生产监督管理和城乡公交站场建设相关工作。

2、会同相关街道办事处、乡镇人民政府开展县、乡、村三级农村公路建设、管理和养护工作；配合市级职能部门开展全区公路、城乡公共交通运输服务等交通运输行业管理工作。 

3、会同乡、街做好征迁拆违、大建设、安置房回迁及其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2023年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	住房城乡建设交通局	行政单位
2	农村公路管理站	公益一类事业单位

 

三、2023年度主要工作任务

（一）加快征迁改造步伐。一是加快正在征收的圈堤西路危旧房改造项目的征收进度，确保按照时间节点，完成征收任务；二是计划下一步逐步启动群力街棚户区、和平楼棚户区的改造工作和涉及“靓淮河”工程的龙子河周边的征迁工作。目前我局正在协调有关单位进行融资及调规等工作准备，争取尽快启动。

（二）加快做好安置房项目工作。确保市东新村、老山二期安置房按期竣工交付。目前老山二期正在按照序时进度进行配套设施建设，此项目进展顺利。市东新村项目工程正在进行内外装饰施工及配套施工，因瑞泰公司资金问题，导致该项目进展较慢，我局已多次约谈此二项目负责人，督促其加紧赶工，同时协助相关部门申请纾困资金，用于该项目建设，保障项目实施。

（三）加快土地出让速度。围绕年度计划，加快土壤污染状况调查速度、快速组卷，下一年度出让中央创新区2号、7号地块，朝阳安置房北侧等地块。

（四）深入开展老旧小区改造。2023年我区计划完成老旧小区12个，改造户数1234户，改造栋数39栋，改造面积10.34万平方米，预计投资额4137.4万元。

（五）深入开展城乡建设管理工作。

1、加大物业管理工作力度。2023年。一是继续完善老旧小区专业化物业管理工作，在老旧小区改造后确保物业管理及时跟进，加快推进老旧小区与专业化物业管理小区的物业管理整合工作，引进优质的物业服务企业。二是继续落实物业服务事项公开公示制度，开展住宅小区公共资产清查。三是继续着力打造“红色物业”，推进社区“1+3”物业管理机制。四是继续做好物业常规管理工作。五是区物业办进一步发挥区物业协会作用，协助区物业办加强物业服务企业管理工作，坚持每周检查机制,每周对辖区内的各物业住宅小区进行随机抽查，对检查过程中发现的问题及时整改，若有情节严重且不按规定整改的，将进行通报批评且记入企业考核考评中。六是继续推进落实实施综合执法进小区。

2、加大农村公路工作力度。一是围绕农村公路年度养护计划，督促施工方加快进度，确保年底前完成养护计划。二是继续加强“四好农村路”日常养护工作，延长巡查路段，加强对我区道路专管员的培训和工作监督，切实将全区农村公路管理好、养护好。

3、扎实做好人防和防震减灾工作。一要进一步强化政治理论学习，进一步学习贯彻习近平总书记关于人民防空工作重要讲话和指示批示精神；二要认真落实做好省办、市办制定的各项目标任务；三要积极抓好防空防震减灾法律法规知识宣传教育，推进人防“五进”、防震减灾“七进”工作，丰富人民群众应急知识、提高避险能力。

（七）加强调度，促进经济运行指标提升。坚持主要领导要亲自抓房地产投资、销售、建筑业产值等经济指标工作，定期实施调度，及时解决工作中存在的问题，做到目标明确、任务落实，确保目标任务的完成。下一步将督促中央创新区等项目办理房地产项目入库，同时盯紧安徽筑徽等建筑业企业入库。

（八）加强建筑工地管理工作。一是加强对建筑工地安全生产和文明施工的宣传力度，邀请专家对建筑工地相关负责人进行培训，做好建设行业的安全生产和文明施工教育培训工作。二是加大对建筑工地的检查力度和频次，深入开展安全生产隐患排查治理，对发现的问题和隐患下发整改通知书，让相关单位限期整改。三是抓好建筑工地扬尘管控工作，对未落实扬尘防控“六个百分百”的项目要求限期整改，对整改不到位的项目移交行政执法局处罚，确保建筑工地安全文明施工。

（九）继续加强党风廉政建设。继续加强党风廉政建设，认真履行“一岗双责”，坚持组织全局党员干部职工深入开展党风廉政建设工作。一是将基层党风廉政建设工作进行分解，形成分工合作的工作体系；二是组织党员干部结合工作职能，针对工作中易出现廉政风险的情况，及时修订、完善工作监督机制，加大廉政风险防控和监督力度。

 

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局部门2023年收支总预算2546.49万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局部门2023年度收入预算2546.49万元，其中，本年收入2546.49万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2546.49万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2546.49万元，占100%，比2022年预算减少1277.67万元，下降33.41%，原因主要是二级单位划转。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局部门2023年度支出预算2546.49万元，比2022年预算减少1277.67万元，下降33.41%，原因主要是二级单位划转；其中，基本支出安排161.89万元，占6.36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2384.6万元，占93.64%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局部门2023年财政拨款收支预算2546.49万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款2546.49万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2546.49万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出34.2万元，占1.34%；卫生健康支出7.19万元，占0.28%；城乡社区支出2490.86万元，占97.82%；住房保障支出14.24万元，占0.56%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局部门2023年一般公共预算支出2546.49万元，比2022年预算减少1277.67万元，下降33.41%，原因主要是二级单位划转。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出34.2万元，占1.34%；卫生健康支出7.19万元，占0.28%；城乡社区支出2490.86万元，占97.82%；住房保障支出14.24万元，占0.56%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排17.88万元，比2022年预算增加17.86万元，增长893%，增长原因主要是科目调整。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2023年预算安排2.5万元，比2022年预算增加2.35万元，增长156%，增长原因主要是科目调整。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排9.21万元，比2022年预算减少15.55万元，下降62.8%，下降原因主要是二级单位划转。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排4.61万元，比2022年预算增加2.48万元，增长116%，增长原因主要是科目调整。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算安排0.7万元，与2022年预算基本持平。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排6.49万元，比2022年预算减少12.08万元，下降186%，下降原因主要是科目调整。

7、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排102.62万元，与2022年持平。

8、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”2023年预算安排2299.6万元，比2022年预算减少927.78万元，下降28.75%，下降原因主要是二级单位划转。

9、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）”2023年预算安排85.04万元，比2022年预算减少305.68万元，下降78.24%，下降原因主要是二级单位划转。

10、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排7.9万元，比2022年预算减少7.9万元，下降76.84%，下降原因主要是二级单位划转。

11、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排6.34万元，比2022年预算减少16.66万元，下降72.43%，下降原因主要是二级单位划转。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局部门2023年度一般公共预算基本支出161.89万元，其中，人员经费153.89万元，公用经费8万元。

（一）人员经费153.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费8万元，主要包括：办公费、公务接待费。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

本部门2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局部门2023年度共安排项目支出2384.6万元，比2022年预算减少1101.8万元，下降31.6%，下降原因主要是二级单位划转。主要包括：本年财政拨款安排2384.6万元（其中，一般公共预算拨款安排2384.6万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

本部门2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“老旧小区物业管理经费补贴”项目。

（1）项目概述。2021年起，我区全面推进物业行业市场化及老旧小区专业化物业管理工作，目前我区新增改造且进驻物业的老旧小区184个，总面积约为295.93万平方米。由于老旧小区物业费和收缴率较低，对实施专业化物业管理的老旧小区给与物业经费补贴，有利于推动老旧小区建立和完善物业管理长效机制，提升老旧小区治理能力和业主自我管理水平。

（2）立项依据。依据《龙子湖区物业管理工作实施意见》（试行）、《龙子湖区物业企业保证金制度》、《龙子湖区住宅小区停车停车管理指导意见》、《龙子湖区住宅小区物业服务企业考核办法》（试行）等配套文件，力争通过专项行动，在规范业主委员会管理，规范物业服务标准，规范小区及周边停车秩序，规范社区和物业服务用房移交、使用等四个方面得到明显改善。

（3）实施主体。蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局

（4）起始时间。2023-2025年。

（5）项目内容。从2023年1月开始，对我区184个改造好的老旧小区推行物业市场化管理工作。目前，全区上下正在按照法定程序开展成立业主委员会工作。希望广大业主积极参与到业主委员会成立过程中来，自己当家做主，通过法定程序，选出自己满意的物业服务企业，更好地为我们的业主提供优质服务。区政府职能部门和街道、社区将积极支持、配合业主委员会开展好对物业企业的监督管理工作，指导物业企业提高物业管理水平，同时，对不配合物业管理的行为及时给予纠正。

（6）年度预算安排。

2023年该项目预算约1200万元，主要用于老旧小区物业管理。以后每个年度物业补贴费用按全区各街道上报实际改造后入驻物业公司及区老旧小区实际改造面积为准。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			老旧小区物业管理经费补贴
主管部门及代码			[054]蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局		实施单位	蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		1200.00
			其中：财政拨款		1200.00
			其他资金		0.00
年度 目标	提升我区物业服务整体水平，减轻业主物业费开支，持续提高老旧小区服务质量，持续提升业主满意度和幸福感，提升老旧小区居民满意度。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		全区符合条件的老旧小区	≥189个
		质量指标		物业服务水平	明显提高
		时效指标		各项物业工作及时完成	≥95%
		成本指标		预算控制率	100%
				是否采取必要的成本控制措施	是
	效益指标	经济效益指标		该指标不适用	该指标不适用
		社会效益指标		提升我区物业服务整体水平	有力支撑
		生态效益指标		暂无该指标	暂无该指标
		可持续影响指标		持续提升业主满意度和幸福感	有所提升
				持续提升老旧小区服务质量	有所提升
	满意度指标	满意度指标		老旧小区居民满意度	明显提高

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、“太平至红塔村道路扩面提升改造工程经费补贴”项目

（1）项目概述

市交通局高度重视对“四好农村路”建设，并已纳入对区政府的年度考核。太平村至红塔村道路全场2.722km，路面宽4.5m，现状总体一般，局部路面出现纵缝、破碎板、断角、纵横缝等病害。计划按照三级公路标准进行提升改造，路面宽度提升至6.5m，全线增设照明设施，计划投资641万元。

（2）立项依据

1.《中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于大力推进“四好农村路” 建设的实施意见》蚌发【2018】19号

2.《中共蚌埠市委办公室 蚌埠市人民政府办公室关于成立市推进 “四好农村路”建设领导小组的通知》【2018】-2

3.《蚌埠市交通运输局 蚌埠市农业林业委员会 蚌埠市扶贫开发 领导小组办公室关于开展 2018 年度蚌埠市“四好农村路”示范 县创建活动的通知》蚌交字【2018】62号

4.《蚌埠市交通运输局关于印发蚌埠市大力推进“四好农村路” 建设配套五个实施方案的通知》蚌交规建【2018】34号

（3）实施主体

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局

（4）起始时间。2023-2025年。

 

（5）项目内容。

1.由于路线工程量较大，工期要求不应延拖，为保证工程质量和工程进度，建议工程施工通过招投标选用专业队伍、进行机械化施工。

2.涵洞工程应安排在枯水季节的秋、冬季，春耕之前尽量完工，以免影响农业生产。

3.注意环保，在施工中应尽量减少对周边植被的破坏。

4.随着工程的进展，应及时对高填、大挖路段进行防护和绿化，以免在雨季来临时遭冲塌和滑坡。施工中，堆料场应远离人口稠密地区和环保区域，以减轻对环境的影响。

5.要求施工和运材车辆在装载、行车速度、行车路线等都要有环境保护的意识，对施工和运输道路要经常保养维修，增加安全，减少事故。

6.本项目工程投资额较大，工期较长，建议采用公开招标方式。同时通过招标，选择技术 力量强、信誉好的监理单位进行施工监理工作。根据项目建设规模及建设单位要求，本项目建设工期为 180 天。

（6）年度预算安排。

2023年该项目预算641万元，主要用于工程建设。

（7）绩效目标和指标。

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			太平至红塔道路扩面提升改造工程
主管部门及代码			[054]蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局		实施单位	蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		641.00
			其中：财政拨款		641.00
			其他资金		0.00
年度 目标	按照“四好农村路”标准提升路面等级
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		总建设里程	2.72公里
		质量指标		达到三级公路	达标
		时效指标		年内完成	完成率100%
		成本指标		是否采取必要的成本控制措施	是
				预算控制率	100%
	效益指标	经济效益指标		该指标不适用	该指标不适用
		社会效益指标		改善城郊及农村道路条件	100%
				方便广大群众出行	100%
				生活条件得到进一步提升	100%
		生态效益指标		暂无该指标	暂无该指标
		可持续影响指标		有效改善了县乡公路的生态环境	100%
	满意度指标	满意度指标		公众满意度	对公众随机调查100人次满意度80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，住房城乡建设交通局18个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2384.6万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映18个项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局部门2023年机关运行经费财政拨款预算8万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与2022年预算持平。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局部门共有车辆0辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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第四部分  2023年部门预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局部门2023年部门预算表

附件：蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局部门2023年部门项目绩效目标表

2023住建局部门预算公开表.xls

住建局部门目标表.zip