蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局
2022年度部门决算
蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局
2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及老旧小区物业管理经费补贴项目绩效评价报告
第一部分
蚌埠市龙子湖区住房城乡建设
交通局概况
一、部门职责
1、组织编制全区城乡建设中长期规划和年度计划；负责做好有关重点工程项目前期以及竣工验收工作；指导、监督全区城镇、村庄建设。组织、领导、监督并协调住房保障体系建设工作；全区房改工作；负责城市房屋拆迁管理工作。
2、负责协调与管理城市照明、城市排涝、市区山林、园林绿化工作；负责按照国家行业管理部门制定的市政工程施工规程、操作程序、市政道路工程质量评定标准对施工过程进行监督检查，对工程质量等级进行核定、城市道路占用挖掘审批许可。
3、指导、规范物业管理行业发展；指导、督查全区物业管理工作。
4、配合相关部门对各类住房政策性资金监督管理。
二、机构设置
从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少2龙子湖区市政所和龙子湖区绿化所，减少的原因是机构改革单位调整。
纳入蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
龙子湖区住房城乡建设交通局本级 |
|
2 |
龙子湖区农村公路管理站 |
第二部分 蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,490.61 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
74.39 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
64.99 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
3.75 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
445.63 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,390.54 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
17.73 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
219.76 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
18.97 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
4,403.62 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
6,565.00 |
本年支出合计 |
58 |
6,565.00 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
38.60 |
年末结转和结余 |
60 |
38.60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
6,603.60 |
总计 |
62 |
6,603.60 |
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
6,565.00 |
6,565.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.99 |
64.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.99 |
64.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
55.18 |
55.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.39 |
5.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
445.63 |
445.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
445.63 |
445.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
445.63 |
445.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,390.54 |
1,390.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,116.19 |
1,116.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
84.76 |
84.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,031.42 |
1,031.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
68.43 |
68.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
68.43 |
68.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
74.39 |
74.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
54.35 |
54.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
131.54 |
131.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
131.54 |
131.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
17.73 |
17.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
17.02 |
17.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
17.02 |
17.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
219.76 |
219.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
56.46 |
56.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
56.46 |
56.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
163.30 |
163.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
163.30 |
163.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
4,403.62 |
4,403.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4,387.70 |
4,387.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
2,449.00 |
2,449.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,938.70 |
1,938.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.92 |
15.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
6,565.00 |
2,177.30 |
4,387.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.99 |
64.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.99 |
64.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
55.18 |
55.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.39 |
5.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
445.63 |
445.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
445.63 |
445.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
445.63 |
445.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,390.54 |
1,390.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,116.19 |
1,116.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
84.76 |
84.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,031.42 |
1,031.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
68.43 |
68.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
68.43 |
68.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
74.39 |
74.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
54.35 |
54.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
131.54 |
131.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
131.54 |
131.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
17.73 |
17.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
17.02 |
17.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
17.02 |
17.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
219.76 |
219.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
56.46 |
56.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
56.46 |
56.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
163.30 |
163.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
163.30 |
163.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
4,403.62 |
15.92 |
4,387.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4,387.70 |
0.00 |
4,387.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
2,449.00 |
0.00 |
2,449.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,938.70 |
0.00 |
1,938.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.92 |
15.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,490.61 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
74.39 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
64.99 |
64.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
445.63 |
445.63 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
1,390.54 |
1,316.16 |
74.39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
17.73 |
17.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
219.76 |
219.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
4,403.62 |
4,403.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
6,565.00 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
6,565.00 |
6,490.61 |
74.39 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
6,565.00 |
总计 |
58 |
6,565.00 |
6,490.61 |
74.39 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,490.61 |
2,102.91 |
4,387.70 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.99 |
64.99 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.99 |
64.99 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
55.18 |
55.18 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.39 |
5.39 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
445.63 |
445.63 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
445.63 |
445.63 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
445.63 |
445.63 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,316.16 |
1,316.16 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,116.19 |
1,116.19 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
84.76 |
84.76 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,031.42 |
1,031.42 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
68.43 |
68.43 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
68.43 |
68.43 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
131.54 |
131.54 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
131.54 |
131.54 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
17.73 |
17.73 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
17.02 |
17.02 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
17.02 |
17.02 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
219.76 |
219.76 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
56.46 |
56.46 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
56.46 |
56.46 |
0.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
163.30 |
163.30 |
0.00 |
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
163.30 |
163.30 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
4,403.62 |
15.92 |
4,387.70 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4,387.70 |
0.00 |
4,387.70 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
2,449.00 |
0.00 |
2,449.00 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,938.70 |
0.00 |
1,938.70 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.92 |
15.92 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
87.14 |
302 |
商品和服务支出 |
1,870.34 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
26.03 |
30201 |
办公费 |
123.09 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
4.50 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
13.49 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.39 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.81 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.83 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.62 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
22.50 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
8.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1,085.45 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
145.43 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
49.89 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
16.88 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.08 |
30227 |
委托业务费 |
644.92 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
95.47 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
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|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
232.58 |
公用经费合计 |
1,870.34 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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|
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公开08表 |
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部门：蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局 |
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|
金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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说明：蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
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第三部分 蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6603.6万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6603.6万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少2828.55万元，下降42.83%，主要原因是机构改革导致二级单位减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6565万元，其中：财政拨款收入6565万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6565万元，其中：基本支出2177.3万元，占33.17%；项目支出4387.7万元，占66.83%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计6565万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6565万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1310.17万元，增长24.93%，主要原因：一是中央转移支付资金增加导致一般公共预算财政拨款增加；二是棚户区及老旧小区项目增加导致住房保障支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6490.61万元，占本年支出的98.87%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1243.94万元，增长23.71%。主要原因棚户区及老旧小区项目增加导致住房保障支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6490.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出64.99万元，占1%；卫生健康（类）支出3.75万元，占0.06%;节能环保（类）支出445.63万元，占6.87%；城乡社区（类）支出1316.16万元，占20.28%；农林水（类）支出17.73万元，占0.27%；交通运输（类）支出219.76万元，占3.39%；自然资源海洋气象等（类）支出18.97万元，占0.29%；住房保障（类）支出4403.62万元，占67.85%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3824.16万元，支出决算为6490.61万元，完成年初预算的169.73%。决算数大于预算数的主要原因是棚户区及老旧小区项目增加。其中:基本支出2102.91万元，占32.40%；项目支出4387.7万元，占67.6%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为55.18万元，完成年初预算的275900%，决算数大于预算数的主要原因是年终预算功能科目调整。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的1080%，决算数大于预算数的主要原因是年终预算功能科目调整。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.76万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的21.77%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革导致二级单位减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.13万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的131.9%，决算数大于预算数的主要原因是年度缴费基数正常调整。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.57万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的20.2%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革导致二级单位减少。
6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为445.63万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为102.62万元，支出决算为84.76万元，完成年初预算的82.6%，决算数小于预算数的主要原因一是城乡社区项目实际支出减少；二是机构改革导致二级单位减少。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为3227.38万元，支出决算为1031.42万元，完成年初预算的31.9%，决算数小于预算数的主要原因一是城乡社区项目实际支出减少；二是机构改革导致二级单位减少。
9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为390.72万元，支出决算为68.43万元，完成年初预算的17.51%，决算数小于预算数的主要原因一是城乡社区项目实际支出减少；二是机构改革导致二级单位减少。
10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为131.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。
11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。
14.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为163.3万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。
15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。
16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为2449万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。
17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,938.70万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为23万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的30.1%，决算数小于预算数的主要原因是年终预算科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2102.92万元，其中：人员经费232.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、奖励金支出；公用经费1870.34万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、委托业务费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入74.39万元，本年支出74.39万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局机关运行经费支出1813.43万元，比2021年增加1262.82万元，增长229.35%，主要原因是维修（护）费及委托业务费支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
1.绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共19个项目，涉及资金17297832元，占项目预算100%。分别是项目规划勘测审计咨询等费用300000元、专项经费（区自然资源和规划分局）150000元、2022年住建交通局办公经费300000元、数字化城管维修工程款600000元、老旧小区物业管理经费补贴4000000元、建设工程消防设计审查验收专项经费750000元、路长制道路专管员护路员工资意外险94000元、2022年森林防火经费（区自然资源和规划分局）200000元、2022年旧改办专项业务费200000元、物业办奖惩考核、培训、防汛抢险、墙体维修等费用870000元、太平至红塔道路扩面提升改造工程8000000元、2022年松材线虫病监测防治经费（区自然资源和规划分局）100000元、人防地震工作经费20000元、土地环评专项经费800000元、市级财力—四好农村路建设资金（中央直达）42000元、农村公路管理养护经费200000元、市级财力—四好农村路建设资金（上级专项转移支付资金）117000元、农村公路养护工程补助经费（上级专项转移支付资金）360632元、农村公路养护省级增量资金（中央直达资金）194200元。截止年底，支出10857881.6元，从评价情况看，项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。
组织对“老旧小区物业管理经费补贴项目”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金400万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年，在区人大、区政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大全会指示精神，较好地完成“三定“方案赋予部门的工作职责，住建职能作用得到充分发挥，按质按量保证了住建交通局日常工作正常开展，同时高质量完成了老旧小区物业管理、数字化城管维修、防震减灾、土地环评、项目规划勘测审计咨询等工作2022年住建主要工作预期总目标完成情况较好。部门整体支出绩效自评得分97.96分，自评结果为“优”。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局在2022年度部门决算中反映“老旧小区物业管理经费补贴项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成了老旧小区物业管理补贴的任务。
老旧小区物业管理经费补贴项目的《项目支出绩效自评表》。
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附件： |
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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|
|
项目名称 |
老旧小区物业管理经费补贴 |
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|
主管部门 |
054-蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局 |
实施单位 |
054001-蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
400 |
400 |
400 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
400 |
400 |
400 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
提升我区物业服务整体水平，减轻业主物业费开支，持续提高老旧小区服务质量，持续提升业主满意度和幸福感，提升老旧小区居民满意度。 |
提升了全区物业服务整体水平，减轻了业主物业开支，持续提高了老旧小区服务质量，持续提升了业主满意度和幸福感，提升了老旧小区居民满意度。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
全区符合条件的老旧小区 |
≥85个 |
85 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
质量指标 |
物业服务水平 |
明显提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
时效指标 |
各项物业工作及时完成 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
成本指标 |
预算控制率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
是否采取必要的成本控制措施 |
是 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
提升我区物业服务整体水平 |
有力支撑 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
可持续影响指标 |
持续提升业主满意度和幸福感 |
有所提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
持续提升老旧小区服务质量 |
有所提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
老旧小区居民满意度 |
明显提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”
（3）部门评价结果。
《2022年度老旧小区物业管理经费补贴项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年住建交通局老旧小区物业管理经费补贴项目支出绩效评价报告.docx
住房城乡建设交通局部门绩效项目自评清单.xls
皖公网安备 34030002000589号