蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局本级

2022年度单位决算

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局本级

2022年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年8月

 

 

 

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局本级2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局本级2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局本级概况

一、主要职责

1、组织编制全区城乡建设中长期规划和年度计划；负责做好有关重点工程项目前期以及竣工验收工作；指导、监督全区城镇、村庄建设。组织、领导、监督并协调住房保障体系建设工作；全区房改工作；负责城市房屋拆迁管理工作。

2、负责协调与管理城市照明、城市排涝、市区山林、园林绿化工作；负责按照国家行业管理部门制定的市政工程施工规程、操作程序、市政道路工程质量评定标准对施工过程进行监督检查，对工程质量等级进行核定、城市道路占用挖掘审批许可。

3、指导、规范物业管理行业发展；指导、督查全区物业管理工作。

4、配合相关部门对各类住房政策性资金监督管理。

二、单位决算构成

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局本级2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局本级2022年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局本级2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6381.54万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6381.54万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少2179.2万元，下降25.46%，主要原因：一是其他收入减少；二是城乡社区项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6342.95万元，其中：财政拨款收入6342.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6342.95万元，其中：基本支出1955.25万元，占30.83%；项目支出4387.7万元，占69.17%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6342.95万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6342.95万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1959.53万元，增长44.7%，主要原因：一是中央转移支付资金增加导致一般公共预算财政拨款增加；二是棚户区及老旧小区项目增加导致住房保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6337.69万元，占本年支出的99.92%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1960.43万元，增长44.79%。主要原因一是基本支出增加；二是棚户区及老旧小区项目增加导致住房保障项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6337.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出55.18万元，占0.87%；节能环保（类）支出445.63万元，占7.03%；城乡社区（类）支出1247.73万元，占19.69%；农林水（类）支出17.02万元，占占0.27%；交通运输（类）支出163.3万元，占2.58%；自然资源海洋气象等（类）支出18.97万元，占0.29%；住房保障（类）支出4389.86万元，占69.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3824.16万元，支出决算为6337.69万元，完成年初预算的165.73%。决算数大于预算数的主要原因是棚户区及老旧小区项目增加导致住房保障支出增加。其中:基本支出1949.99万元，占30.77%；项目支出4387.7万元，占69.23%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为55.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年终预算功能科目调整。

2.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为445.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为102.6224万元，支出决算为84.76万元，完成年初预算的82.59%，决算数小于预算数的主要原因是城乡社区项目实际支出减少。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为3,227.38万元，支出决算为1031.42万元，完成年初预算的31.96%，决算数小于预算数的主要原因是城乡社区项目实际支出减少。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为131.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。

6.农林水支出（类）林业和草原（款） 其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。

7.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为163.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为2449万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,938.70万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为23万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的9.39%，决算数小于预算数的主要原因是年终预算科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1949.98万元，其中：人员经费141.81万元，主要包括:其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出、退休费、奖励金；公用经费1808.17万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5.26万元，本年支出5.26万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做该项预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局本级机关运行经费支出1813.43万元，比2021年增加1262.82万元，增长229.35%，主要原因是维修（护）费及委托业务费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局本级共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金16384000万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，2022年住房城乡建设交通局本级共有自评项目14个，共有16384000万元，分别是项目规划勘测审计咨询等费用300000元、专项经费（区自然资源和规划分局）150000元、2022年住建交通局办公经费300000元、数字化城管维修工程款600000元、老旧小区物业管理经费补贴4000000元、建设工程消防设计审查验收专项经费750000元、路长制道路专管员护路员工资意外险94000元、2022年森林防火经费（区自然资源和规划分局）200000元、2022年旧改办专项业务费200000元、物业办奖惩考核、培训、防汛抢险、墙体维修等费用870000元、太平至红塔道路扩面提升改造工程8000000元、2022年松材线虫病监测防治经费（区自然资源和规划分局）100000元、人防地震工作经费20000元、土地环评专项经费800000元。截止年底，支出9511540.64元。项目绩效目标完成较好，项目支出超出预期目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年，在区人大、区政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九大及历届全会指示精神，较好地完成“三定“方案赋予住建部门的工作职责，住建职能作用得到充分发挥，按质按量保证了住建交通局日常工作正常开展，同时高质量完成了老旧小区物业管理、数字化城管维修、防震减灾、土地环评、项目规划勘测审计咨询等工作。2022年住建主要工作预期总目标完成情况较好，自评结果为“优”。

 

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局本级在2022年度单位决算中反映“土地环评专项经费”项目绩效自评结果。

土地环评专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标，按质按量保证了土地环评工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一要按计划及时支付，加强预算执行效率。应妥善制定各季度的支付计划，在执行过程中及时按计划支付，确保各季度支付进度的均衡，提高部门资金支出执行效率。同时，执行过程中要严格项目实施管理，牢牢抓住影响财政支付的各个关键环节，进一步强化工作力度，防止项目预算资金下达后项目无法顺利实施，确保各项支出预算形成实际支出，加强预算执行环节效率，提高预算执行的均衡性、有效性。二是科学合理编制预算，提高财政资金运行效益。在编制预算前充分了解、调研、分析下一年度的工作任务，对于影响因素较大的项目应及时同相关单位沟通，确保预算科学合理编制。同时，执行过程中要对支出总数和结构合理划分，及时编制预算收支对照表，以特定收入保证特定预算项目支出，两者之间保持相对稳定对应关系，合理保障预算支出，优化资源配置，减少年末结转和结余，提升财政资金使用效益。

土地环评专项经费的《项目支出绩效自评表》。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

住房城乡建设交通局绩效项目自评清单.xls